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主營業(yè)務(wù)成本 財務(wù)費用科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 是月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借本年利潤，貸，主營業(yè)務(wù)成本，貸財務(wù)費用嗎？
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是的，是月底進行結(jié)轉(zhuǎn)
2023 11/23 16:06
84784997 
2023 11/23 16:40
我昨天在會計學堂下載了一份財務(wù)常用表格，試著在上面錄了一些憑證，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表里出現(xiàn)期末數(shù)不平的情況，你能幫忙看看我是哪里做錯了嗎？這個截圖是我錄的憑證
這個是根據(jù)憑證自動計算的，
文文老師 
2023 11/23 16:51
憑證沒有問題，資產(chǎn)負債表未分配利潤不對
84784997
2023 11/23 16:55
7月的賬，
這是記錄的憑證，
7月的賬這票錄對嗎？
84784997
2023 11/23 17:08
7月的表有其他應(yīng)款喲，
結(jié)轉(zhuǎn)后另存用來錄8月分錄，將7月的分錄刪了后就沒有其他應(yīng)付款了
余額表里沒有，但負債還有的，
文文老師
2023 11/23 17:11
7月分錄沒問題。但8月報表沒有其他應(yīng)付款了
84784997
2023 11/23 17:39
是那個應(yīng)付款嗎？在7月資產(chǎn)負債表里有的，
但我現(xiàn)在的問題是根據(jù)這個7月的表格另存一份用來做8月分錄，這個應(yīng)付款就不見了，，
文文老師
2023 11/23 18:07
8月期初填上7月期末余額
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