問題已解決
主營業(yè)務(wù)成本 財務(wù)費用科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 是月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借本年利潤,貸,主營業(yè)務(wù)成本,貸財務(wù)費用嗎?



是的,是月底進行結(jié)轉(zhuǎn)
2023 11/23 16:06

84784997 

2023 11/23 16:40
我昨天在會計學堂下載了一份財務(wù)常用表格,試著在上面錄了一些憑證,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表里出現(xiàn)期末數(shù)不平的情況,你能幫忙看看我是哪里做錯了嗎?這個截圖是我錄的憑證
這個是根據(jù)憑證自動計算的,

文文老師 

2023 11/23 16:51
憑證沒有問題,資產(chǎn)負債表未分配利潤不對

84784997 

2023 11/23 16:55
7月的賬,
這是記錄的憑證,
7月的賬這票錄對嗎?

84784997 

2023 11/23 17:08
7月的表有其他應(yīng)款喲,
結(jié)轉(zhuǎn)后另存用來錄8月分錄,將7月的分錄刪了后就沒有其他應(yīng)付款了
余額表里沒有,但負債還有的,

文文老師 

2023 11/23 17:11
7月分錄沒問題。但8月報表沒有其他應(yīng)付款了

84784997 

2023 11/23 17:39
是那個應(yīng)付款嗎?在7月資產(chǎn)負債表里有的,
但我現(xiàn)在的問題是根據(jù)這個7月的表格另存一份用來做8月分錄,這個應(yīng)付款就不見了,,

文文老師 

2023 11/23 18:07
8月期初填上7月期末余額
