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實(shí)務(wù)
問題已解決
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 財(cái)務(wù)費(fèi)用科目要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 沒有結(jié)轉(zhuǎn) 是月底結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借本年利潤(rùn)，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？
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是的，是月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
2023 11/23 16:06
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2023 11/23 16:40
我昨天在會(huì)計(jì)學(xué)堂下載了一份財(cái)務(wù)常用表格，試著在上面錄了一些憑證，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里出現(xiàn)期末數(shù)不平的情況，你能幫忙看看我是哪里做錯(cuò)了嗎？這個(gè)截圖是我錄的憑證
這個(gè)是根據(jù)憑證自動(dòng)計(jì)算的，
文文老師 
2023 11/23 16:51
憑證沒有問題，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)不對(duì)
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2023 11/23 16:55
7月的賬，
這是記錄的憑證，
7月的賬這票錄對(duì)嗎？
84784997
2023 11/23 17:08
7月的表有其他應(yīng)款喲，
結(jié)轉(zhuǎn)后另存用來錄8月分錄，將7月的分錄刪了后就沒有其他應(yīng)付款了
余額表里沒有，但負(fù)債還有的，
文文老師
2023 11/23 17:11
7月分錄沒問題。但8月報(bào)表沒有其他應(yīng)付款了
84784997
2023 11/23 17:39
是那個(gè)應(yīng)付款嗎？在7月資產(chǎn)負(fù)債表里有的，
但我現(xiàn)在的問題是根據(jù)這個(gè)7月的表格另存一份用來做8月分錄，這個(gè)應(yīng)付款就不見了，，
文文老師
2023 11/23 18:07
8月期初填上7月期末余額
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