問題已解決
郭老師接,麻煩看下這個問題呢



你好
是金稅盤減免的嗎?
2023 12/11 20:13

84784970 

2023 12/11 20:56
不是,,,我們有外賬會計,他那邊具體算稅,我的賬里不體現進項/銷項,他那邊報稅后,給我已經稅金的金額,我直接做賬,借:已交稅費,貸:管理費用,,這樣可以嗎?我的賬里面不體現進/銷項增值稅

郭老師 

2023 12/11 20:57
你的意思是不是你價稅合計做賬?這個是內賬嗎

84784970 

2023 12/11 21:05
是的 老師

郭老師 

2023 12/11 21:07
銷項稅額你打算怎么做的

84784970 

2023 12/11 21:30
直接算作庫存商品成本了[捂臉]

郭老師 

2023 12/11 21:39
不是,你確認收入的那個

84784970 

2023 12/11 21:57
直接算在主營業(yè)務成本里了

84784970 

2023 12/11 22:06
買入10塊,給銷貨方價格8塊,銷售毛利1塊,工廠返利2塊,該怎么做賬呢?\\"

郭老師 

2023 12/11 22:38
借庫存商品貸銀行存款8
借銀行貸主營業(yè)務收入9
借管理費用貸銀行存款,繳納的增值稅

84784970 

2023 12/11 23:09
我們買入10塊,賣給給銷貨方價格8塊,我們的銷售毛利1塊(也就是賣給銷貨方我們還掙1塊)總工廠給我們的返利2塊,該怎么做賬呢?

郭老師 

2023 12/11 23:26
從a購入花10
銷售給b對方支付給你8
返利2
咋算出毛利1

84784970 

2023 12/12 08:46
毛利,是根據A打款金額和返利,測算出實際我們應該給A的產品低價-銷售給B的價格出來的毛利

郭老師 

2023 12/12 08:46
可是你上面的都是8
沒看出毛利是一。

84784970 

2023 12/12 08:57
那這樣呢,,購買貨物打款金額是A,給銷貨方批發(fā)價是B,總廠給的返利是C,根據返利測算的實際低價是D。月初打款A,賣給銷貨方收款B,月底根據A給返利C,,,是不是實際毛利就是B-A%2bC呀,,這每步要怎么做分錄呢

郭老師 

2023 12/12 09:01
借庫存商品,貸銀行存款a
借銀行b貸主營業(yè)務收入應交稅費
借銀行存款,貸庫存商品C
借主營業(yè)務成本貸庫存商品a-c

84784970 

2023 12/12 09:38
老師,您這是返利直接沖購貨成本了是吧? 返利的第一步貸是不是應該貸庫存商品a呀 不對,最后一步的主營業(yè)務成本是不是應該是c啊,貸是不是也是庫存商品c 不是很明白

郭老師 

2023 12/12 09:39
你好,返利的,你們開發(fā)票。

84784970 

2023 12/12 10:15
還是沒轉過彎來 這樣能行嗎? 返利來沖業(yè)務成本呢

郭老師 

2023 12/12 10:15
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2023 12/12 10:15
你購買的價格少了,你的成本少。

84784970 

2023 12/12 10:17
那這樣做吧,您說的那種方式轉不過彎來[捂臉]

郭老師 

2023 12/12 10:19
可以的,可以這么做的。
