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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接,麻煩看下這個(gè)問題呢



你好
是金稅盤減免的嗎?
2023 12/11 20:13

84784970 

2023 12/11 20:56
不是,,,我們有外賬會計(jì),他那邊具體算稅,我的賬里不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng),他那邊報(bào)稅后,給我已經(jīng)稅金的金額,我直接做賬,借:已交稅費(fèi),貸:管理費(fèi)用,,這樣可以嗎?我的賬里面不體現(xiàn)進(jìn)/銷項(xiàng)增值稅

郭老師 

2023 12/11 20:57
你的意思是不是你價(jià)稅合計(jì)做賬?這個(gè)是內(nèi)賬嗎

84784970 

2023 12/11 21:05
是的 老師

郭老師 

2023 12/11 21:07
銷項(xiàng)稅額你打算怎么做的

84784970 

2023 12/11 21:30
直接算作庫存商品成本了[捂臉]

郭老師 

2023 12/11 21:39
不是,你確認(rèn)收入的那個(gè)

84784970 

2023 12/11 21:57
直接算在主營業(yè)務(wù)成本里了

84784970 

2023 12/11 22:06
買入10塊,給銷貨方價(jià)格8塊,銷售毛利1塊,工廠返利2塊,該怎么做賬呢?\\"

郭老師 

2023 12/11 22:38
借庫存商品貸銀行存款8
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入9
借管理費(fèi)用貸銀行存款,繳納的增值稅

84784970 

2023 12/11 23:09
我們買入10塊,賣給給銷貨方價(jià)格8塊,我們的銷售毛利1塊(也就是賣給銷貨方我們還掙1塊)總工廠給我們的返利2塊,該怎么做賬呢?

郭老師 

2023 12/11 23:26
從a購入花10
銷售給b對方支付給你8
返利2
咋算出毛利1

84784970 

2023 12/12 08:46
毛利,是根據(jù)A打款金額和返利,測算出實(shí)際我們應(yīng)該給A的產(chǎn)品低價(jià)-銷售給B的價(jià)格出來的毛利

郭老師 

2023 12/12 08:46
可是你上面的都是8
沒看出毛利是一。

84784970 

2023 12/12 08:57
那這樣呢,,購買貨物打款金額是A,給銷貨方批發(fā)價(jià)是B,總廠給的返利是C,根據(jù)返利測算的實(shí)際低價(jià)是D。月初打款A(yù),賣給銷貨方收款B,月底根據(jù)A給返利C,,,是不是實(shí)際毛利就是B-A%2bC呀,,這每步要怎么做分錄呢

郭老師 

2023 12/12 09:01
借庫存商品,貸銀行存款a
借銀行b貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行存款,貸庫存商品C
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品a-c

84784970 

2023 12/12 09:38
老師,您這是返利直接沖購貨成本了是吧? 返利的第一步貸是不是應(yīng)該貸庫存商品a呀 不對,最后一步的主營業(yè)務(wù)成本是不是應(yīng)該是c啊,貸是不是也是庫存商品c 不是很明白

郭老師 

2023 12/12 09:39
你好,返利的,你們開發(fā)票。

84784970 

2023 12/12 10:15
還是沒轉(zhuǎn)過彎來 這樣能行嗎? 返利來沖業(yè)務(wù)成本呢

郭老師 

2023 12/12 10:15
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2023 12/12 10:15
你購買的價(jià)格少了,你的成本少。

84784970 

2023 12/12 10:17
那這樣做吧,您說的那種方式轉(zhuǎn)不過彎來[捂臉]

郭老師 

2023 12/12 10:19
可以的,可以這么做的。
