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公司2023年被告知收受失聯(lián)發(fā)票 100萬（含稅價），做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出， 那等到 明年我們做2023年匯算清繳的時候，這100萬 要不要如何處理的？
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同學(xué)你好
這個調(diào)增就可以
2023 12/22 12:08
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老師，我準(zhǔn)備做匯算清繳
比如2023年我們有100萬的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，但是我們23年還沒有發(fā)生收入，這個100萬的招待費(fèi)，是按60％去調(diào)減嗎？
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老師，2023年年終獎2月份發(fā)，2023年沒有計提，做匯算清繳的時候要不要減掉？
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老師好 我紅沖2023年的銷項發(fā)票 做2023年匯算清繳的時候收入要隨之調(diào)整嗎
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匯算清繳的時候2022年的在2023年匯算清繳的時候讓抵扣嗎
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去年進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出計入成本以后，是不是2023年匯算清繳的時候還需要調(diào)增
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查看更多- 成品油在委托加工環(huán)節(jié)也需要繳納消費(fèi)稅吧？ 昨天
- 甲公司發(fā)出存貨采用加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本，按單項存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備;存貨跌價準(zhǔn)備在結(jié)轉(zhuǎn)成本時結(jié)轉(zhuǎn)。該公司2025年年初存貨的賬面余額中包含甲產(chǎn)品1 200件，其實際成本為360萬元，已計提的存貨跌價準(zhǔn)備為30萬元。2025年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨，甲產(chǎn)品當(dāng)期售出400件。2025年12月31日，該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)，庫存甲產(chǎn)品均無不可撤其市場銷售價格為每件0.26萬元，預(yù)計銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。假定不考慮其他因素的影響，該公司2025年年末對甲產(chǎn)品計提的存貨跌價準(zhǔn)備為()萬元。請問這道題的會計分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝 昨天
- 如圖，第二小問，意思是會計上使用了加速折舊200，而稅法不認(rèn)可，也就是會計上多減了200，導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額比稅法少200，那就是可抵扣（遞延所得稅資產(chǎn)）差異，這里為什么是應(yīng)納稅差異呢？請不要說可抵扣是現(xiàn)在不能抵將來可以抵之類的，請問我的分析哪里出了問題，這個加速折舊200為什么屬于應(yīng)納稅（遞延所得稅負(fù)債）差異？ 昨天
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