他是因?yàn)?2年當(dāng)時(shí)有個(gè)附加稅退回 他沒(méi)退 也一直沒(méi)抵扣 等我十二月交的時(shí)候錢不夠了 系統(tǒng)又給我把22年應(yīng)該退回那部分抵扣掉了 我這怎么做賬啊老師

上年多交時(shí)在借方，抵扣了少交就在貸方了，就平了呀 比如上年借方應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加100 ，今年貸方計(jì)提了120，實(shí)際交20，就平了呀 借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加? 20 貸：銀行存款20

他是上年正常交費(fèi)了老師 比如說(shuō)要退回20塊 他選的下次抵扣 然后一直也沒(méi)有抵扣 結(jié)果今年十二月抵扣了 這樣我上個(gè)月記的借稅金及附加 100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅100 但是我交的時(shí)候就只交了80 我做賬借稅金及附加-20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅-20 借稅金及附加20 貸未分配利潤(rùn)20 這樣是對(duì)的嗎？

他是上年正常交費(fèi)了老師 比如說(shuō)要退回20塊 他選的下次抵扣 然后一直也沒(méi)有抵扣 結(jié)果今年十二月抵扣了 這樣我上個(gè)月記的借稅金及附加 100 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅100 但是我交的時(shí)候就只交了80 我做賬借稅金及附加-20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅-20 借稅金及附加20 貸未分配利潤(rùn)20 這樣是對(duì)的嗎？

你直接交20了就平了，不用調(diào)整利潤(rùn)了

啥意思 像我那樣借稅金及附加 -20 貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 -20？

直接就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加? 80 貸：銀行存款80 你的應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加的賬就平了

為什么會(huì)平啊 他去年計(jì)提的100 繳費(fèi)100 后來(lái)政策出來(lái)應(yīng)該退20 他沒(méi)退 他選的以后抵減 他之前都是正常做賬的啊 我上個(gè)月計(jì)提100 我這個(gè)月直接做80 怎么能平平掉啊老師

按你的思路抵減20就是了哈