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老師 公司22年有筆附加稅退回當(dāng)時選擇了后期抵減 在23年12月繳費才抵減 但是23年11月附加稅已經(jīng)正常計提 這個情況要怎么記賬
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同學(xué)你好，把這筆退回的附加稅，在12月份沖回11份的計提就行了。
2024 01/02 22:27
m14183588 
2024 01/02 22:31
22年應(yīng)該退回的附加稅 現(xiàn)在抵扣掉了 要不要轉(zhuǎn)入未分配利潤
王雁鳴老師 
2024 01/02 22:34
同學(xué)你好，轉(zhuǎn)入未分配利潤也可以。金額具體有多少？
m14183588
2024 01/02 22:35
九十八塊錢左右老師
王雁鳴老師
2024 01/02 22:38
同學(xué)你好，這么小的金額，就不需要記入未分配利潤了，直接沖回計提的附加稅即可。
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