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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們企業(yè)有筆應(yīng)付賬款借方金額幾十萬(wàn)，，前會(huì)計(jì)就一直掛在賬上了，我現(xiàn)在查明這筆款是支付當(dāng)時(shí)房租裝修尾款了，這筆款是因?yàn)殡p方有矛盾未支付，后對(duì)方提起訴訟，公司敗訴后支付了這筆款，但是對(duì)方?jīng)]有給開(kāi)票，就一直掛著了，這筆賬要怎么處理。分錄改怎么做，還是一直就這么掛著嗎？
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你好，這個(gè)是租賃的房屋裝修的嗎？還是自己的？
2024 01/09 09:54
郭老師 
2024 01/09 09:54
和你之前的裝修費(fèi)一塊兒，金額大的租賃的長(zhǎng)期代餐費(fèi)用里面。你可以正常做賬，但是沒(méi)法抵扣所得稅。
歲月靜好 
2024 01/09 10:05
之前的裝修費(fèi)都已經(jīng)攤銷(xiāo)完了，現(xiàn)在就剩了這筆掛賬，
郭老師
2024 01/09 10:06
房屋還在使用嗎？如果是的話(huà)，做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用繼續(xù)分?jǐn)偂?/div>
歲月靜好
2024 01/09 10:08
我今年再把這個(gè)新查出來(lái)的這筆費(fèi)用，做：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用30萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款30萬(wàn) 把賬給平了，然后每個(gè)月攤銷(xiāo)，下一年匯算的時(shí)候把這30萬(wàn)再給調(diào)增，這樣處理嗎
郭老師
2024 01/09 10:11
對(duì)的，是的，是這么做的。
歲月靜好
2024 01/09 10:56
好的，謝謝
郭老師
2024 01/09 10:58
不用客氣，工作愉快
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老師，我們22年有一筆款，支付了13萬(wàn)，但是收到發(fā)票與支付款差了0.11，這筆賬一直掛著應(yīng)付賬款借方0.11，我現(xiàn)在該怎么做平？
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老師，我們公司2016年收到一筆款，發(fā)票是當(dāng)時(shí)找稅務(wù)局代開(kāi)的，這筆賬發(fā)票沒(méi)有入賬，也不知道發(fā)票在哪，到現(xiàn)在都一直掛著這筆收款，金額比較大，現(xiàn)在要怎么處理
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單位有個(gè)往來(lái)賬里面掛了個(gè)其他應(yīng)收款20萬(wàn)有好多年了，但后經(jīng)單位查明：當(dāng)時(shí)是因?yàn)橐豁?xiàng)工程，承包人借了20萬(wàn)元，但是后來(lái)項(xiàng)目款到了就撥給承包人還了這筆賬，但是賬上一直掛著應(yīng)收20萬(wàn)，現(xiàn)在想處理掉這筆賬應(yīng)該怎么做？
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之前的會(huì)計(jì)把這筆發(fā)票的稅額做到待抵扣了，申報(bào)時(shí)沒(méi)有抵扣過(guò)，一直在賬上掛著。我覺(jué)得這筆分錄做的不對(duì)，想更正下。
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我們預(yù)付一家公司貨款，一直掛著。現(xiàn)在查對(duì)方已注銷(xiāo)。我們這筆款怎么做賬，營(yíng)業(yè)外支出嗎？
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