前一任會計做過樣的調(diào)整。

你好！這個分錄，導(dǎo)致了有余額是嗎

是的。因為這個兩筆分錄現(xiàn)在已交稅金有余額。銷項稅額、進項稅額都對得上。

你好，這個你做紅字分錄沖減吧，它這個憑證本身做的有問題。其實銷項和進項不需要結(jié)轉(zhuǎn)，就算要結(jié)轉(zhuǎn)，他也不是做到這個已交稅金里面去。

是的，我現(xiàn)在如果不想調(diào)整已交稅金的余額但又不能沖紅原來的科目，要從哪個科目沖平這個余額？通過“以前年度損益調(diào)整”可以嗎？或者其他什么科目？

你好，不可以的。因為這個不屬于損益類的科目。