其實就是之前跟你說過的售后維修激勵費，年底統(tǒng)一轉到銷售系統(tǒng)用于訂貨

應付賬款或者是銀行存款。還有未分配利潤。

我們現(xiàn)在要跟銀行貸款

你好，也是這兩個科目沒有支付的，就是應付賬款支付了，就是銀行存款減少

難搞 要調(diào)內(nèi)賬，把這一百萬調(diào)到收入

具體的是哪一個收入？

維修激勵費，本來是對方付給我們，我們開發(fā)票，但他們不付，而是年底統(tǒng)一轉到銷售系統(tǒng)給我們跟他們購買物品，金額有一百萬這樣。但沒有開發(fā)票，所以我們沒做賬

那以后對方怎么開發(fā)票？

他們也不開發(fā)票了啊 雙方都不開發(fā)票 他們應該是覺得雙方開發(fā)票也是互抵的，所以就沒開

那就做無票收入 正規(guī)的你給他開，他給你開

他們 不開的

不開發(fā)票，兩種做法，一種是你做無票收入貨物，這些做無票支出 還有一種你按照他扣除優(yōu)惠之后的來做入庫