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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)怎么補(bǔ)記，進(jìn)項(xiàng)未做待抵扣的分錄，因?yàn)榘l(fā)票在這個(gè)月認(rèn)證了，但之前的都沒(méi)做待抵扣的分錄

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/19 11:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是發(fā)票勾選了暫時(shí)沒(méi)有抵扣還在增值稅申報(bào)表主表里面留抵 是這個(gè)意思嗎？
2024 04/19 11:53
84785000
2024 04/19 11:58
不是，是之前沒(méi)有勾選，但是都已付款已做費(fèi)用了，只是沒(méi)有做待認(rèn)證抵扣這一筆，然后現(xiàn)在3月直接勾選認(rèn)證了，這個(gè)分錄就不知道怎么做了
bamboo老師
2024 04/19 11:58
那當(dāng)時(shí)收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的？
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