借貸都有

那這兩個對沖就是啦。

其他應收款，借方貸方都有余額。他兩個對沖二級科目都是一樣，最后沒有余額吧。

社保 借方有余額 公積金貸方有余額

借營業(yè)外支出 貸其他應收款，社保借其他應收款，公積金貸，營業(yè)外收入。

可以直接沖管理費用嗎

是的，可以這么做的。

好的 謝謝

不用客氣，工作愉快。