問題已解決
老師 2024.2月銀行開了從開戶開始的所有的手續(xù)費的專票,金額34000,都是一起年度的,那這專票需要認證嗎?如何賬呢?



你好,之前你已經(jīng)加稅合計做了嗎?如果是的話,現(xiàn)在可以認證的。
借應交稅費應交增值稅進項
貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳的時候,這個稅額需要納稅調增。
2024 05/03 10:55

64080731 

2024 05/03 11:02
謝謝老師 原來的手續(xù)費都沒有發(fā)票,每月都是按實際的借財務費用-手續(xù)費 貸 銀存現(xiàn)在只是稅額需要調增嗎?還是財務費用中的不含稅的部分需要調增呢?

郭老師 

2024 05/03 11:05
不含稅的,不用調增。
調增的是稅額。你現(xiàn)在不是相當于是加稅合計做賬了?,F(xiàn)在收到了發(fā)票,抵扣了進項的話,你就不能再抵扣所得稅了。
