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我本月計提繳納上月增值稅，做了分錄應交稅費科目有余額 是哪里錯了
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你好，能把你做的計提，繳納分錄提供一下嗎（包括借貸方，科目名稱，金額）
2024 06/14 11:57
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本月補提繳納上月增值稅的正確分錄，不知怎么應交稅費科目有余額
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄， 如果是上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可 計提： 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款 如果是本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結轉(zhuǎn)？ 繳納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結轉(zhuǎn)時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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一般納稅人計提增值稅和繳納時候的分錄，上月計提本月繳納，先在上月計提，本月繳納即可計提： 借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費——未交增值稅繳納： 借：應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款本月直接繳納，是不是不用計提，直接繳納，并在月底進行結轉(zhuǎn)？ 繳納時： 借：應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款 結轉(zhuǎn)時： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
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請問，當月已交上月稅金，前期無計提，本月應交稅費-應交增值稅科目明細如何錄分錄？
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請問大家：計提本月的增值稅的分錄后，到下個月繳納的時候做分錄 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 還需要做什么分錄才能把之前計提的科目應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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