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老師好，能請教一個賬務問題嗎？ 去年財務費用中多支了銀行借款利息支出4萬元，今年我做以前年度損益調(diào)整，具體分錄怎么寫？請老師賜教
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同學你好！
借：應付利息
貸：以前年度損益調(diào)整
2024 06/14 16:14
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問一個稅務問題。
如果2020年做了一筆調(diào)整以前年度損益的分錄，比如：
借：短期借款 10000000
貸：以前年度損益調(diào)整 10000000
該調(diào)整涉及增加以前年度（2019年）應納稅所得額，要補交企業(yè)所得稅的
那么，應該在什么時候調(diào)整和補交？這筆調(diào)整反應在納稅調(diào)整表的哪個項目里面？（做這筆分錄的原因是2019年公司基本戶還貸時做了借方財務費用-利息支出，現(xiàn)2020年要調(diào)回沖減短期借款）
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去年有10000餐旅費發(fā)票，沒有掛賬記賬 是做到去年的費用，然后去稅務局更正申報企業(yè)所得稅A類報表可以嗎？還是今年在以前年度損益調(diào)整科目去調(diào)整，那種方式好。還有就是如果調(diào)整以前年度損益調(diào)整今年匯算去年的數(shù)據(jù)是不是按這個以前年度損益調(diào)整后的數(shù)據(jù)匯算
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請教一個問題：由于存在“以前年度損益調(diào)整”科目，資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系不平，可以調(diào)整《資產(chǎn)負債表》期初，針對于“以前年度損益調(diào)整”科目所涉及的期初科目嗎？
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老師，有個問題請教一下，去年12月份的工資跟今年1、2月份的工資，其中有一個員工的工資，老板說不發(fā)了，這個我怎么處理賬務？
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老師，請問我去年有一筆政府補貼，忘記做營業(yè)外收入，我今年補做收入 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤，這樣做分錄正確嗎？還有，所得稅怎么算??？
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- 中國居民企業(yè)A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業(yè)所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業(yè)A應繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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