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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問一下，我個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候，工資是沒有的，我申報(bào)填寫的金額是個(gè)人承擔(dān)部分的金額，但是我們公司個(gè)人承擔(dān)的部分都是公司承擔(dān)的，那我這做工資分錄時(shí)候怎么做
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借，管理費(fèi)用工資，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，借，應(yīng)付職工薪酬工資在其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。
2024 06/17 11:56
m967546188 
2024 06/17 12:00
老師，公司全部承擔(dān)了，個(gè)人那部分走的科目是其他應(yīng)收款？
郭老師 
2024 06/17 12:01
對的是的對的是的。
m967546188
2024 06/17 15:04
老師，公司全額承擔(dān)社保了，個(gè)人不需要承擔(dān)個(gè)人部分，當(dāng)月人員工資是0，申報(bào)工資時(shí)候，我是把個(gè)人承擔(dān)的部分來當(dāng)做工資申報(bào)的，申報(bào)之后呢，這個(gè)分錄怎么做
郭老師
2024 06/17 15:07
借管理費(fèi)用工資/社保
貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
m967546188
2024 06/17 15:20
老師，公司全額承擔(dān)了，我直接是，jie管理費(fèi)用社保，貸1002，是可以的嗎
郭老師
2024 06/17 15:23
可以的，可以這么做的
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