一部分不是 一部分不是

你好，那就需要查明不真實準確的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理。

時間久了，累計的數(shù)據(jù)，一直沒有及時清理

是針對上面的回復，還有什么疑問嗎?

具體應(yīng)該怎么調(diào)整？

你好，那就需要查明不真實準確的原因，然后做相應(yīng)的調(diào)整處理。 你得告訴我其中的原因，我才回復該如何調(diào)整啊?

這個也會影響資本總計，不是說財務(wù)報表中除了末分配利潤為負，其他不可為負 當時以臨時工工資入了庫存現(xiàn)金

還有部分其他應(yīng)收其他應(yīng)付科目搞混了

你好，你到底是想問什么呢，之前說數(shù)據(jù)大，現(xiàn)在又是負數(shù)

這個是真實的情況 告訴您 然后怎么做調(diào)整呢

你好，你到現(xiàn)在都沒有告訴我? 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款? 的數(shù)據(jù)為什么大，只是描述了大的實際情況，沒有告知其中的具體原因啊 你得告訴我原因，比如? 頻繁的向個人借款，導致? 其他應(yīng)付款? 金額大

是的，借法人款

你好，如果金額是真實的，數(shù)據(jù)大 也不需要? 調(diào)整 如果是償還了，自然? 其他應(yīng)付款? 的金額就會減少

不是說要及時清理數(shù)額大的嗎？

你好，那你也得? 把其他應(yīng)付款支付了，把其他應(yīng)收款收回了，才可以清理。 而不是沒有任何業(yè)務(wù)發(fā)生，就隨意調(diào)整科目余額啊?

如果之前的其他應(yīng)收及其他應(yīng)負科目搞混了，引起這個其他應(yīng)收款為負，是要紅沖再重新開具？還是說可以報表重分類？

你好，如果之前的其他應(yīng)收及其他應(yīng)負科目搞混了，引起這個其他應(yīng)收款為負，那就把錯誤的分錄紅沖，然后做正確的分錄，自然也不會出現(xiàn)負數(shù)（財務(wù)報表? 是重分類之后的結(jié)果）