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問題已解決
我公司是小規(guī)模，23年做了暫估成本10萬，24年5月份之前收到成本票十萬，但是8月份稅務查出來對方公司有問題，讓我們把這張票調增，賬務出來應該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
是讓你更正所得稅年度申報表還是現在做分錄跨年調整呢
2024 08/14 09:16
84784978 
2024 08/14 09:19
更正所得稅年度申報表，就要上稅呢
樸老師 
2024 08/14 09:21
對的
這樣肯定是要交稅
84784978
2024 08/14 09:23
那我們賬務出來應該怎么做呢？
樸老師
2024 08/14 09:31
同學你好
是什么企業(yè)會計準則呢
84784978
2024 08/14 09:33
小企業(yè)會計準則
樸老師
2024 08/14 09:43
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
84784978
2024 08/14 09:46
這個分錄要做在24年嗎？？
樸老師
2024 08/14 09:52
嗯
做在24年就可以的
84784978
2024 08/14 09:56
23年的財務報表和所得稅年度匯算的那個報表就不一致了
樸老師
2024 08/14 10:03
同學你好
這個如果年度所得稅更正了那年度財務報表也得更正
84784978
2024 08/14 10:10
是的，那怎么做呢
樸老師
2024 08/14 10:16
你直接在今年做調整分錄最合適
但是有的地方稅局會讓更正年度所得稅
84784978
2024 08/14 10:22
嗯嗯，但是稅務局那邊就是讓調增呢
樸老師
2024 08/14 10:30
那你他直接做分錄調增就可以
別的不用做
84784978
2024 08/14 10:32
調增的分錄直接做到這個月就可以了嗎，怎么做
84784978
2024 08/14 10:34
那年報的財務報表也不用更正？
樸老師
2024 08/14 10:37
對的
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
84784978
2024 08/14 10:40
好的，老師那手續(xù)費調增需要做賬務處理嗎？
樸老師
2024 08/14 10:45
同學你好
這個沒有發(fā)票就需要
84784978
2024 08/14 10:47
沒有發(fā)票，怎么做？
樸老師
2024 08/14 10:54
就是上面的分錄
借應付賬款
貸利潤分配未分配利潤
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