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當月收到的發(fā)票有紅沖的，實際勾選認證是紅沖完的那個稅額，怎么做賬？
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借庫存商品等
進項，
貸銀行存款，
借應付賬款，
貸庫存商品，應交稅費，應交增值稅進項轉出。
2024 10/15 10:19
蓉蓉 
2024 10/15 10:36
之前預付的已經(jīng)做了借應付賬款 ，貸yin行存款
郭老師 
2024 10/15 10:38
你好，你收到了發(fā)票認證了，需要做鏡像，然后再進校轉出
第一個分錄銀行存款改成應付賬款
蓉蓉
2024 10/15 14:42
為什么要分兩個分錄做
郭老師
2024 10/15 14:45
你好，一個認證的一個不認證的，你給我寫到一個里面我看一下
蓉蓉
2024 10/15 14:48
全部認證了，只是有一張有效抵扣的是那個差額的稅，申報表也沒有進項稅轉出，
郭老師
2024 10/15 14:49
你好，你需要自己做手動進項轉出的。
蓉蓉
2024 10/15 15:12
然后怎么做
郭老師
2024 10/15 15:14
借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費、應交增值稅進項轉出。
蓉蓉
2024 10/15 15:56
這個應付賬款和庫存商品金額是多少
郭老師
2024 10/15 15:57
貨賬款是發(fā)票的加稅合計，庫存商品是發(fā)票的不含稅金額。
蓉蓉
2024 10/15 16:04
沒法做啊，我怎么知道轉出的進項稅對應的是多少庫存商品
郭老師
2024 10/15 16:05
發(fā)票的不含稅金額看不出來，
是他紅沖了哪張發(fā)票你不知道？
蓉蓉
2024 10/15 16:08
你看這張圖
郭老師
2024 10/15 16:09
紅沖部分的金額是多少？應該在你的發(fā)票里面你能查到。
郭老師
2024 10/15 16:09
在售電發(fā)票里面有的。
郭老師
2024 10/15 16:09
在全電發(fā)票里面有。
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