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問(wèn)題已解決
當(dāng)月收到的發(fā)票有紅沖的，實(shí)際勾選認(rèn)證是紅沖完的那個(gè)稅額，怎么做賬？
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借庫(kù)存商品等
進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行存款，
借應(yīng)付賬款，
貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024 10/15 10:19
蓉蓉 
2024 10/15 10:36
之前預(yù)付的已經(jīng)做了借應(yīng)付賬款 ，貸yin行存款
郭老師 
2024 10/15 10:38
你好，你收到了發(fā)票認(rèn)證了，需要做鏡像，然后再進(jìn)校轉(zhuǎn)出
第一個(gè)分錄銀行存款改成應(yīng)付賬款
蓉蓉
2024 10/15 14:42
為什么要分兩個(gè)分錄做
郭老師
2024 10/15 14:45
你好，一個(gè)認(rèn)證的一個(gè)不認(rèn)證的，你給我寫(xiě)到一個(gè)里面我看一下
蓉蓉
2024 10/15 14:48
全部認(rèn)證了，只是有一張有效抵扣的是那個(gè)差額的稅，申報(bào)表也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，
郭老師
2024 10/15 14:49
你好，你需要自己做手動(dòng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
蓉蓉
2024 10/15 15:12
然后怎么做
郭老師
2024 10/15 15:14
借應(yīng)付賬款
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
蓉蓉
2024 10/15 15:56
這個(gè)應(yīng)付賬款和庫(kù)存商品金額是多少
郭老師
2024 10/15 15:57
貨賬款是發(fā)票的加稅合計(jì)，庫(kù)存商品是發(fā)票的不含稅金額。
蓉蓉
2024 10/15 16:04
沒(méi)法做啊，我怎么知道轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)的是多少庫(kù)存商品
郭老師
2024 10/15 16:05
發(fā)票的不含稅金額看不出來(lái)，
是他紅沖了哪張發(fā)票你不知道？
蓉蓉
2024 10/15 16:08
你看這張圖
郭老師
2024 10/15 16:09
紅沖部分的金額是多少？應(yīng)該在你的發(fā)票里面你能查到。
郭老師
2024 10/15 16:09
在售電發(fā)票里面有的。
郭老師
2024 10/15 16:09
在全電發(fā)票里面有。
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