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問題已解決
問題1: 假如晚確認(rèn)收入同時(shí)晚申報(bào)稅一個(gè)季度（在同一年內(nèi)，未開票）這個(gè)是允許的嗎？問題2: 假如晚確認(rèn)收入一個(gè)月，但因?yàn)樵谕粋€(gè)季度內(nèi)所以沒有晚申報(bào)稅，這個(gè)是允許的嗎？
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你好，問題1是不可以的，問題2從稅法是可以的，從會(huì)計(jì)核算角度是不可以的。
2024 12/28 04:03
slpa7687 
2024 12/28 12:54
老師，第一個(gè)問題中，如果即使晚確認(rèn)和申報(bào)一個(gè)季度，但不管在哪個(gè)季度都沒有達(dá)到交稅的起征點(diǎn)，那這個(gè)也是不允許的吧？
slpa7687
2024 12/28 14:09
老師，第二個(gè)問題中，如果那個(gè)季度沒有達(dá)到交稅的起征點(diǎn)，也是無票收入，那這個(gè)從會(huì)計(jì)核算角度也是不可以的嗎？
波德老師 
2024 12/28 18:02
你好，第1個(gè)問題是不允許的。
波德老師
2024 12/28 18:03
第二個(gè)問題，從會(huì)計(jì)核算角度說，不管是否達(dá)到起征點(diǎn)，當(dāng)月的收入都要當(dāng)月做賬。
slpa7687
2024 12/28 20:04
老師，這兩個(gè)問題會(huì)有處罰嗎
波德老師
2024 12/28 20:09
第一個(gè)問題，如果稅務(wù)查出來會(huì)有滯納金。
第二問題不會(huì)有處罰。
slpa7687
2024 12/28 20:34
老師，第一個(gè)問題，如果哪個(gè)季度都沒有達(dá)到交稅的起征點(diǎn)，無票收入，那這個(gè)還會(huì)有滯納金嗎
波德老師
2024 12/28 20:37
這樣就不會(huì)有滯納金了
slpa7687
2024 12/28 20:41
老師，還有一個(gè)問題：如果公對(duì)公轉(zhuǎn)給商家100元貨款，轉(zhuǎn)給商家微信稅點(diǎn)1元。商家應(yīng)該開票101元還是100？
波德老師
2024 12/28 20:42
你好，商家應(yīng)該開發(fā)票金額101元
slpa7687
2024 12/28 21:32
100元的這個(gè)算是虛開嗎？
波德老師
2024 12/28 21:37
你好，如果有真實(shí)交易就不是虛開發(fā)票。
slpa7687
2024 12/28 22:30
如果給商家公戶轉(zhuǎn)101元（其中東西100元，稅點(diǎn)1元），商家開票100元，是真實(shí)交易，這個(gè)是不是也不算虛開？
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