高輝老師 ??| 提問時間：05/23 17:39
#稅務(wù)師#
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- 老師，你好！有個問題想咨詢一下。我們有一票貨已做了出口退稅，但現(xiàn)在國外那邊要退運。我們怎么給稅局補稅，然后再開補稅證明給海關(guān)？
- 2024年暫估成本入賬，2025年匯算之前發(fā)票到不了，那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅，那么賬上怎么處理這個暫估？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/23 17:30#稅務(wù)師#
- 老師，請問A選項哪里錯，故意不提供是拒絕出具報告。 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/23 16:57#稅務(wù)師#
- 這個成本算法是不是有問題應(yīng)該是(1000+100)*(1+10%)吧
舉例：某企業(yè)（一般納稅人）購進一批元宵，取得增值稅專用發(fā)票上金額1000元，稅額130元，該批元宵的運輸費用取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上金額100元，當(dāng)期該批元宵入庫后其中10%由于管理不善毀損。
進項稅額＝130×（1－10%）＋100×9%×（1－10%）＝125.1（元）。
成本＝（1000＋100）×（1－10%）＝990（元）。 明琪老師 ??| 提問時間：05/23 16:13#稅務(wù)師#
- 請問老師，公司食堂裝修的裝修費金額較大，是入管理費用—福利費還是入管理費用—裝修費的？ 文文老師 ??| 提問時間：05/23 16:06#稅務(wù)師#
- 老師，發(fā)一下稅務(wù)師報名網(wǎng)址給我，謝謝 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/23 15:37#稅務(wù)師#
- 找一個熟悉社保和稅法的老師，想問一下如何增加工資但是合理避免社保，要合法 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/23 15:34#稅務(wù)師#
- 答案不對，和老師講的不一樣，我都暈了，聽了好幾遍 小王老師 ??| 提問時間：05/23 15:28#稅務(wù)師#
- 滴滴順風(fēng)車沒有發(fā)票，只有行程單，匯算清繳可以扣除嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/23 14:48#稅務(wù)師#
- 我是開發(fā)商，開發(fā)商用房子抵了我們的工程款，施工方又將這套工抵房抵給了材料商，購房發(fā)票直接開給材料商，請問三方協(xié)議如何描述，稅務(wù)才能認可？ 范老師 ??| 提問時間：05/23 14:21#稅務(wù)師#
- 老板名下有一輛車，買進來的時候120萬，然后打算再賣給自己公司100萬，問下老板賣進去的時候要交哪些稅交多少稅？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/23 13:56#稅務(wù)師#
- 外貿(mào)公司，一般貿(mào)易方式出口，使用基本戶進行每月工資支付，一般戶進行貨物的收款和付款；這樣規(guī)劃賬戶的使用是否合理，需不需做相應(yīng)的調(diào)整 樸老師 ??| 提問時間：05/23 13:30#稅務(wù)師#
- 固定資產(chǎn)折舊方法中，什么是會計中的折舊額，什么是稅法上的折舊額，題中會告清楚么？ 小王老師 ??| 提問時間：05/23 11:25#稅務(wù)師#
- 我公司跟個人簽訂了汽車租賃合同，那這輛汽車的保險費可以從我公司付嗎，發(fā)票是開車主的姓名，還是公司的抬頭，關(guān)于車輛一切費用可以稅前扣除嗎？ 明琪老師 ??| 提問時間：05/23 11:06#稅務(wù)師#
- 這個題的答案沒看懂 ，小規(guī)模開的票為啥按10%抵扣， 1）從某商貿(mào)公司（一般納稅人）處購入原木一批，增值稅專用發(fā)票注明金額500萬元，稅額45萬元；從某木材批發(fā)商（小規(guī)模納稅人）處購買原木一批，取得增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元，稅額4.5萬元；從棉農(nóng)手中購買棉花，價款20萬元，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，款項當(dāng)月已全部支付。前述原材料，生產(chǎn)車間已領(lǐng)用加工生產(chǎn)紙漿。
業(yè)務(wù)1可抵扣進項稅額為（?。┤f元。
A.59.8
B.67
C.60.3
D.51.3
??『正確答案』B
??『答案解析』可以抵扣的進項稅額＝45＋500×1%＋150×10%＋20×10%＝67（萬元）。 樸老師 ??| 提問時間：05/23 10:49#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司的股東沒有實際出資，是認繳，沒有實繳，現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，需要繳個稅和印花稅嗎？個稅怎么繳，轉(zhuǎn)讓的股東沒有實繳，按認繳的股份比例把股份轉(zhuǎn)讓給新股東，他也沒賺錢，怎么繳個稅。 暖暖老師 ??| 提問時間：05/23 10:00#稅務(wù)師#
- 答案為什么不是（6300-1000*1/5）*50%*5=15250，如果再繼續(xù)銷售
剩下的50%怎么計算呢？ 趙老師 ??| 提問時間：05/23 06:29#稅務(wù)師#
- 答案為什么不是（6300-1000*1/5）*50%*5=15250 周老師 ??| 提問時間：05/23 00:17#稅務(wù)師#
- 這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/22 22:13#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P213 例題31 ，為何要先算利息所得及其可扣除的捐贈額，再算綜合所得的？就不能反過來嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：05/22 21:50#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P186 例題17和18，為何例題18還要減去6000*2000000/2500000，而例題17就沒有？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/22 21:48#稅務(wù)師#
- 23號開始發(fā)貨，這些書是不是得這里買上才發(fā)，報名不送吧？謝謝老師 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/22 21:41#稅務(wù)師#
- 若倆件專利評估500萬但卻又專利實繳了10萬如何解決差值過大的問題 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/22 21:26#稅務(wù)師#
- 公司辭退員工 員工告到勞動局 如果勞動局支持員工 會要求公司按照什么標(biāo)準賠償員工？ 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎金等以現(xiàn)金發(fā)放，是否會賠付少一些 樸老師 ??| 提問時間：05/22 20:26#稅務(wù)師#
- 涉稅實務(wù)是稅務(wù)師考試最難的科目嗎？ 明琪老師 ??| 提問時間：05/22 19:15#稅務(wù)師#
- 通過中級會計，考稅務(wù)師的話，有沒有免考的科目呢？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 18:55#稅務(wù)師#
- 老師你好，請問公司24年的費用發(fā)票，25才入賬，調(diào)至了以前年度損益中，匯算清繳時這部分數(shù)據(jù)應(yīng)該填寫在哪里 小王老師 ??| 提問時間：05/22 17:55#稅務(wù)師#
- 請問老師將房產(chǎn)轉(zhuǎn)換為公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)時，如果公允價值比原賬面價值增加的話，差額計入其他綜合收益；減少的話，計入公允價值變動損益。但是其他綜合收益不影響營業(yè)收入，而公允價值變動損益影響營業(yè)收入。這樣處理不會導(dǎo)致不同情況下出現(xiàn)營業(yè)收入不等的情況嗎 趙老師 ??| 提問時間：05/22 17:31#稅務(wù)師#
- 老師 我們有個客戶我這邊做賬顯示多付了三萬， 但是對方說正好平賬， 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負三萬， 我怎么平賬 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/22 17:20#稅務(wù)師#
- 同一個國資委下面國有獨資A企業(yè)與國有獨資B企業(yè)全資子公司c企業(yè)的合并屬不屬于同一控制下的企業(yè)合并 宋生老師 ??| 提問時間：05/22 16:58#稅務(wù)師#
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