家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 17:30
#稅務(wù)師#
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- 2024年暫估成本入賬，2025年匯算之前發(fā)票到不了，那給做納稅調(diào)增交企業(yè)所得稅，那么賬上怎么處理這個(gè)暫估？
- 老師，請(qǐng)問A選項(xiàng)哪里錯(cuò)，故意不提供是拒絕出具報(bào)告。 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 16:57#稅務(wù)師#
- 這個(gè)成本算法是不是有問題應(yīng)該是(1000+100)*(1+10%)吧
舉例：某企業(yè)（一般納稅人）購進(jìn)一批元宵，取得增值稅專用發(fā)票上金額1000元，稅額130元，該批元宵的運(yùn)輸費(fèi)用取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票上金額100元，當(dāng)期該批元宵入庫后其中10%由于管理不善毀損。
進(jìn)項(xiàng)稅額＝130×（1－10%）＋100×9%×（1－10%）＝125.1（元）。
成本＝（1000＋100）×（1－10%）＝990（元）。 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 16:13#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，公司食堂裝修的裝修費(fèi)金額較大，是入管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是入管理費(fèi)用—裝修費(fèi)的？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 16:06#稅務(wù)師#
- 老師，發(fā)一下稅務(wù)師報(bào)名網(wǎng)址給我，謝謝 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 15:37#稅務(wù)師#
- 找一個(gè)熟悉社保和稅法的老師，想問一下如何增加工資但是合理避免社保，要合法 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 15:34#稅務(wù)師#
- 答案不對(duì)，和老師講的不一樣，我都暈了，聽了好幾遍 小王老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 15:28#稅務(wù)師#
- 滴滴順風(fēng)車沒有發(fā)票，只有行程單，匯算清繳可以扣除嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 14:48#稅務(wù)師#
- 我是開發(fā)商，開發(fā)商用房子抵了我們的工程款，施工方又將這套工抵房抵給了材料商，購房發(fā)票直接開給材料商，請(qǐng)問三方協(xié)議如何描述，稅務(wù)才能認(rèn)可？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 14:21#稅務(wù)師#
- 老板名下有一輛車，買進(jìn)來的時(shí)候120萬，然后打算再賣給自己公司100萬，問下老板賣進(jìn)去的時(shí)候要交哪些稅交多少稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 13:56#稅務(wù)師#
- 外貿(mào)公司，一般貿(mào)易方式出口，使用基本戶進(jìn)行每月工資支付，一般戶進(jìn)行貨物的收款和付款；這樣規(guī)劃賬戶的使用是否合理，需不需做相應(yīng)的調(diào)整 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 13:30#稅務(wù)師#
- 固定資產(chǎn)折舊方法中，什么是會(huì)計(jì)中的折舊額，什么是稅法上的折舊額，題中會(huì)告清楚么？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:25#稅務(wù)師#
- 我公司跟個(gè)人簽訂了汽車租賃合同，那這輛汽車的保險(xiǎn)費(fèi)可以從我公司付嗎，發(fā)票是開車主的姓名，還是公司的抬頭，關(guān)于車輛一切費(fèi)用可以稅前扣除嗎？ 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 11:06#稅務(wù)師#
- 這個(gè)題的答案沒看懂 ，小規(guī)模開的票為啥按10%抵扣， 1）從某商貿(mào)公司（一般納稅人）處購入原木一批，增值稅專用發(fā)票注明金額500萬元，稅額45萬元；從某木材批發(fā)商（小規(guī)模納稅人）處購買原木一批，取得增值稅專用發(fā)票注明金額150萬元，稅額4.5萬元；從棉農(nóng)手中購買棉花，價(jià)款20萬元，開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票，款項(xiàng)當(dāng)月已全部支付。前述原材料，生產(chǎn)車間已領(lǐng)用加工生產(chǎn)紙漿。
業(yè)務(wù)1可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為（?。┤f元。
A.59.8
B.67
C.60.3
D.51.3
??『正確答案』B
??『答案解析』可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝45＋500×1%＋150×10%＋20×10%＝67（萬元）。 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 10:49#稅務(wù)師#
- 老師，我們公司的股東沒有實(shí)際出資，是認(rèn)繳，沒有實(shí)繳，現(xiàn)在他要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，需要繳個(gè)稅和印花稅嗎？個(gè)稅怎么繳，轉(zhuǎn)讓的股東沒有實(shí)繳，按認(rèn)繳的股份比例把股份轉(zhuǎn)讓給新股東，他也沒賺錢，怎么繳個(gè)稅。 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 10:00#稅務(wù)師#
- 答案為什么不是（6300-1000*1/5）*50%*5=15250，如果再繼續(xù)銷售
剩下的50%怎么計(jì)算呢？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 06:29#稅務(wù)師#
- 答案為什么不是（6300-1000*1/5）*50%*5=15250 周老師 ??| 提問時(shí)間：05/23 00:17#稅務(wù)師#
- 這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 22:13#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P213 例題31 ，為何要先算利息所得及其可扣除的捐贈(zèng)額，再算綜合所得的？就不能反過來嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 21:50#稅務(wù)師#
- 稅法二 應(yīng)試指南 P186 例題17和18，為何例題18還要減去6000*2000000/2500000，而例題17就沒有？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 21:48#稅務(wù)師#
- 23號(hào)開始發(fā)貨，這些書是不是得這里買上才發(fā)，報(bào)名不送吧？謝謝老師 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 21:41#稅務(wù)師#
- 若倆件專利評(píng)估500萬但卻又專利實(shí)繳了10萬如何解決差值過大的問題 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 21:26#稅務(wù)師#
- 公司辭退員工 員工告到勞動(dòng)局 如果勞動(dòng)局支持員工 會(huì)要求公司按照什么標(biāo)準(zhǔn)賠償員工？ 如果企業(yè)把基本工資以銀行方式支付 提成獎(jiǎng)金等以現(xiàn)金發(fā)放，是否會(huì)賠付少一些 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 20:26#稅務(wù)師#
- 涉稅實(shí)務(wù)是稅務(wù)師考試最難的科目嗎？ 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 19:15#稅務(wù)師#
- 通過中級(jí)會(huì)計(jì)，考稅務(wù)師的話，有沒有免考的科目呢？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 18:55#稅務(wù)師#
- 老師你好，請(qǐng)問公司24年的費(fèi)用發(fā)票，25才入賬，調(diào)至了以前年度損益中，匯算清繳時(shí)這部分?jǐn)?shù)據(jù)應(yīng)該填寫在哪里 小王老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 17:55#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師將房產(chǎn)轉(zhuǎn)換為公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)時(shí)，如果公允價(jià)值比原賬面價(jià)值增加的話，差額計(jì)入其他綜合收益；減少的話，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益。但是其他綜合收益不影響營業(yè)收入，而公允價(jià)值變動(dòng)損益影響營業(yè)收入。這樣處理不會(huì)導(dǎo)致不同情況下出現(xiàn)營業(yè)收入不等的情況嗎 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 17:31#稅務(wù)師#
- 老師 我們有個(gè)客戶我這邊做賬顯示多付了三萬， 但是對(duì)方說正好平賬， 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬， 我怎么平賬 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 17:20#稅務(wù)師#
- 同一個(gè)國資委下面國有獨(dú)資A企業(yè)與國有獨(dú)資B企業(yè)全資子公司c企業(yè)的合并屬不屬于同一控制下的企業(yè)合并 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:58#稅務(wù)師#
- 老師，稅法2中，關(guān)于收入總額的確認(rèn)，銷售貨物收入不包括增值稅，而接受捐贈(zèng)收入包括增值稅，這么理解對(duì)嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 16:48#稅務(wù)師#
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