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老師好,取得的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以先不進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?待有銷項(xiàng)稅時(shí)再入帳?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/11 14:00
#稅務(wù)#
您好,不認(rèn)證是計(jì)入這個(gè)科目的
?閱讀? 8
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老師你好:這個(gè)提示我去哪里找這個(gè)五人
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 14:00
#稅務(wù)#
去人員信息采集里面,然后找那個(gè)狀態(tài)是未報(bào)送的
?閱讀? 12
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貸款支付的融資擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:57
#稅務(wù)#
貸款支付的融資擔(dān)保費(fèi),一般計(jì)入 “財(cái)務(wù)費(fèi)用” 科目,若與購建長期資產(chǎn)相關(guān)且符合資本化條件,計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本(如 “在建工程” )
?閱讀? 10
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老師,我們是維修汽修廠,對(duì)方要求開姓名,這樣我們能給他開嗎,稅務(wù)局查了會(huì)怎樣?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:56
#稅務(wù)#
你好,可以的啊,相當(dāng)于是開給個(gè)人。
?閱讀? 8
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老師,你幫我看看稅務(wù)師這個(gè)問題這個(gè)D選項(xiàng)為啥不對(duì) ,第二張圖片有這個(gè)內(nèi)容,感覺應(yīng)該選D啊
明琪老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:54
#稅務(wù)#
中午好親!我看下啊
?閱讀? 158
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我公司收到上級(jí)公司注資的非貨幣資產(chǎn)計(jì)入資本公積,這部分需要繳納企業(yè)所得稅嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:15
#稅務(wù)#
你好,注冊(cè)資金不需要繳納企業(yè)所得稅的
?閱讀? 8
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盈余公積彌補(bǔ)虧損是個(gè)什么意思 最好舉個(gè)例子
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:10
#稅務(wù)#
盈余公積彌補(bǔ)虧損,是指企業(yè)用從稅后利潤中提取的“盈余公積”資金,來填補(bǔ)之前年度經(jīng)營虧損的行為,體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部資金的合理調(diào)配。 例子: 假設(shè)甲公司2023年虧損100萬元,2024年盈利200萬元,按規(guī)定提取10%的法定盈余公積20萬元(200×10%)后,盈余公積余額為50萬元(假設(shè)此前累計(jì)盈余公積30萬元)。 若2025年公司再次虧損80萬元,經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn),可用盈余公積80萬元彌補(bǔ)虧損。 會(huì)計(jì)處理: 借:盈余公積 80萬元 貸:利潤分配——盈余公積補(bǔ)虧 80萬元 最終,虧損被抵消,盈余公積余額減少至20萬元(50-80),體現(xiàn)了用積累資金“補(bǔ)虧”的過程。
?閱讀? 33
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盤盈的資產(chǎn)可以一次性提折舊嗎?事業(yè)單位的
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:07
#稅務(wù)#
賬上不允許一次折舊,稅法上可以,但是它只限是當(dāng)年購入的。以前年度的不行。
?閱讀? 12
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你好老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司可以同時(shí)使用差額征收跟全額征收嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:06
#稅務(wù)#
你好不可以的,只可以選擇一種
?閱讀? 9
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例如:購買固定資產(chǎn)A設(shè)備100萬元,贈(zèng)送B設(shè)備,如何入賬(我方是購買方)。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/11 13:00
#稅務(wù)#
你好,按照公允價(jià)值分?jǐn)側(cè)胭~
?閱讀? 236
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公司未分配利潤太大,公司沒計(jì)提過盈余公積,我今天問了一個(gè)授課老師,說是不是可以計(jì)提盈余公積來減少未分配利潤,老師說沒意思,都在你的凈資產(chǎn),但回來以后我反應(yīng)過來,就算強(qiáng)制你分紅交個(gè)稅也是根據(jù)未分配利潤啊,和凈資產(chǎn)沒關(guān)系啊,不是嗎,不明白
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:47
#稅務(wù)#
對(duì)的是的,分紅的時(shí)候看未分配利潤,他不看所有者權(quán)益
?閱讀? 26
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老師你好,個(gè)人是公司法定代表人,但是他有自己種植農(nóng)產(chǎn)品,我們公司可以用他來開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:39
#稅務(wù)#
如果你們有收購的權(quán)限,可以的,這個(gè)需要單獨(dú)申請(qǐng)開通的。留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明,因?yàn)橛刑撻_發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)。
?閱讀? 11
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老師,保險(xiǎn)公司傭金沒票如何稅務(wù)籌劃
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:36
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 10
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老師好,合作社開具的收款收據(jù)餓能當(dāng)做發(fā)票使用嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:31
#稅務(wù)#
不可以的,這個(gè)不允許稅前扣除
?閱讀? 6
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老師您好!請(qǐng)問4月交了增值稅,銷項(xiàng)累計(jì)是186600,進(jìn)項(xiàng)待抵扣是178500,交了8100元的增值稅,分錄這樣處理可以嗎,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額186600,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅178500,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8100,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:31
#稅務(wù)#
把上面的待抵扣進(jìn)項(xiàng)改成進(jìn)項(xiàng)稅額, 然后再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
?閱讀? 26
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銷售:醫(yī)療器械、衛(wèi)生用品、日用品、五金產(chǎn)品、消防設(shè)備、儀器儀表、辦公用品、塑料制品、針織紡品;生產(chǎn)、銷售:一類醫(yī)療器械。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))*** 老師,這是公司的經(jīng)營范圍,請(qǐng)問,可以開具,霍香正氣水口服液的發(fā)票嗎?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:27
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
?閱讀? 8
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老師,我們公司股東專利入股,現(xiàn)在又撤銷專利入股恢復(fù)沒入股的狀態(tài),會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:26
#稅務(wù)#
您好,是為什么又撤回了
?閱讀? 15
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航空運(yùn)輸電子客票行程單電子發(fā)票可以作為增值稅抵扣憑證嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:19
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)是可以用的
?閱讀? 7
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你好老師個(gè)體工商戶有個(gè)代扣代繳和經(jīng)營所得,代扣代繳每個(gè)月都需要申報(bào)嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:11
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是季度申報(bào)一次就可以了
?閱讀? 8
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酒店籌建取得專票多可以一直不用交增值稅嗎,還是要控制稅負(fù)交點(diǎn)稅呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 12:05
#稅務(wù)#
你好,建議多少交一點(diǎn)。
?閱讀? 13
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2021年的企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬以下是2.5%,100萬到300萬是多少?如何計(jì)算?我現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額是139萬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:59
#稅務(wù)#
小微企業(yè)所得稅變化 2020年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)5%,100-300萬內(nèi)10% 2021年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)2.5%,100-300萬內(nèi)10% 2022年:應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)2.5%,100-300萬內(nèi)5% 2023年:應(yīng)納稅所得額300萬內(nèi)5% 21年應(yīng)納稅所得額是139萬,應(yīng)交所得稅=100*2.5%+39*10%
?閱讀? 7
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老師,你好,沒滿十八歲是不是不能報(bào)個(gè)稅,我名字身份證沒錯(cuò),但一直采集失敗
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:43
#稅務(wù)#
至少年滿十八歲,有正式收入,才須繳納個(gè)人所得稅。 建議問問稅局12366看怎么處理?
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財(cái)報(bào)截止五月所有者權(quán)益是虧損42萬,注冊(cè)資本200,實(shí)繳40萬,如果繳納稅款稅金是多少
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:35
#稅務(wù)#
按實(shí)繳申報(bào)印花稅,按萬分之2.5
?閱讀? 13
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新注冊(cè)的個(gè)體工商戶,稅務(wù)登記已經(jīng)完成,需要獲取自然人電子稅務(wù)局扣繳端密碼,登錄法定代表人的自然人電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版和個(gè)人所得稅APP都沒有名下的個(gè)體工商戶信息,無法重置申報(bào)密碼
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:32
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你去找一下稅務(wù)局如果沒,如果沒有這家公司的話就只能去找稅務(wù)局來解決。
?閱讀? 13
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老師,我上個(gè)月開了建筑服務(wù)施工費(fèi),然后我預(yù)繳了,這個(gè)月申報(bào)增值稅,應(yīng)該抵扣這筆,請(qǐng)問我在哪操作呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:26
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你是一般納稅人還是小規(guī)模?
?閱讀? 150
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老師,我們公司安裝監(jiān)控設(shè)備,好幾種小設(shè)備及耗材及工時(shí)。能不能籠統(tǒng)開監(jiān)控設(shè)備一套,不開具體明細(xì)行嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:26
#稅務(wù)#
能籠統(tǒng)開監(jiān)控設(shè)備一套。
?閱讀? 8
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上個(gè)月算個(gè)稅的時(shí)候漏掉了減個(gè)人社保的錢,這個(gè)月可以加進(jìn)去嘛,等于這個(gè)月算兩個(gè)月的
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:24
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個(gè)沒有問題的
?閱讀? 9
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老師,公司幾個(gè)員工出差培訓(xùn),其中包括人事,期間差旅費(fèi)全部轉(zhuǎn)給人事,包括他們個(gè)人的火車票,原因是火車票由人事統(tǒng)一購買,這樣合理嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:23
#稅務(wù)#
你好可以的 誰墊付的報(bào)銷給誰。
?閱讀? 8
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老師好,請(qǐng)問我們支付保證金給客戶公司,三年后退回給我們,我們?cè)撛趺醋呤掷m(xù)更合理安全些啊
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:22
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)掛往來就可以
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老師,請(qǐng)問公司有個(gè)員工休產(chǎn)假了,她的工資為零,社保醫(yī)保正常申報(bào)扣繳,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)改怎么處理,是收入填零,社保醫(yī)保那一列正常填寫個(gè)人部分的金額嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:21
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)收入應(yīng)該填個(gè)人社保部分。。
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