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老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率3%,申報納稅是按1%交稅還是3%交稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/18 15:30
#初級職稱#
您好,全額按3%來交的
?閱讀? 167
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老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率選擇1%和3%交的稅都是按1%的交稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/18 15:20
#初級職稱#
您好,開的是多少就是多少,如果選有3%的,就按3%交
?閱讀? 161
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老師,我昨天考了一個應(yīng)收賬款的,應(yīng)收賬款的入賬價值不是價格+稅費嗎,還有代付的價跟稅,我一直加這四個數(shù)都沒一個答案是對的 然后我就只加了兩個價格,兩個稅費就沒加進去
Fenny老師
??|
提問時間:05/18 14:16
#初級職稱#
你好,應(yīng)收賬款是價格和對應(yīng)的稅收一起。代收代付的計入要其他應(yīng)付款。
?閱讀? 194
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好,有個約當(dāng)產(chǎn)量那個是怎么計算的,計算第一道工序的約當(dāng)產(chǎn)量,我選了240 還有同一控股的企業(yè)用原材料投資入股,實收資本1000萬,各50%,原材料的價值500萬元,稅65萬 我選了資本公積65的,又取消了[流淚]后面一題是本月資本公積期未余額本來是265選對了,又改為200了[流淚][呲牙]
Fenny老師
??|
提問時間:05/18 14:13
#初級職稱#
你好,同學(xué)把題目都發(fā)出來,老師看一下哈。
?閱讀? 195
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個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
董孝彬老師
??|
提問時間:05/18 14:12
#初級職稱#
您好,個體工商戶,增值稅及附加稅、個人所得稅 經(jīng)營所得 。增值稅及附加稅:可按月或按季申報。個人所得稅:月度或季度預(yù)繳,次年3月31日前匯算清繳。 2.個人獨資企業(yè),增值稅及附加稅、個人所得稅 經(jīng)營所得 。增值稅及附加稅:按月或按季申報 根據(jù)稅務(wù)機關(guān)核定 。個人所得稅:月度或季度預(yù)繳,次年3月31日前匯算清繳。
?閱讀? 184
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資本公積盈余公積,檔案保管10年的有哪些?哪些屬于資源稅
小鎖老師
??|
提問時間:05/18 13:56
#初級職稱#
資本公積和盈余公積相關(guān)檔案中,沒有明確規(guī)定專門保管10年的特定類別。 一般來說,涉及資本公積和盈余公積的會計檔案,如相關(guān)的記賬憑證、明細賬等,是作為會計憑證和會計賬簿的一部分,按照《會計檔案管理辦法》規(guī)定,會計憑證、會計賬簿等主要會計檔案的最低保管期限為30年。 而保管期限為10年的會計檔案主要包括月度、季度、半年度財務(wù)報告、銀行余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單、納稅申報表等,這些檔案通常與資本公積、盈余公積沒有直接的對應(yīng)關(guān)系。
?閱讀? 191
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老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
明琪老師
??|
提問時間:05/18 13:43
#初級職稱#
中午親,其他業(yè)務(wù)收入
?閱讀? 145
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老師,有題不定項是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/18 13:25
#初級職稱#
您好,增值稅這個65萬元,是要計入資本公積的,這個
?閱讀? 149
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問哈,丙公司投入原材料500萬作為實收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
小鎖老師
??|
提問時間:05/18 13:12
#初級職稱#
您好,這個的話,65是屬于資本公積的,這個
?閱讀? 149
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老師,不能辨認自己行為不是無民事行為嗎[疑問]
小菲老師
??|
提問時間:05/18 12:05
#初級職稱#
同學(xué)你好 是C是無民事行為能力人
?閱讀? 143
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委托收回應(yīng)稅消費品用于連續(xù)生產(chǎn)和直接銷售的分錄怎么做?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/18 11:17
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 委托收回應(yīng)稅消費品用于連續(xù)生產(chǎn)對應(yīng)消費稅的處理 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交消費稅 貸:銀行存款 直接出售 借:委托價格物資 貸:銀行存款 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 39
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①委托收回應(yīng)稅消費品用于連續(xù)生產(chǎn)和直接銷售的分錄怎么做?連續(xù)生產(chǎn)的消費稅是不是計入成本繼續(xù)流轉(zhuǎn),然后直接銷售的要做繳稅行為計入營業(yè)稅金及附加?②如果上述是非應(yīng)稅消費品區(qū)別在哪?
郭老師
??|
提問時間:05/18 11:15
#初級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: ①委托收回應(yīng)稅消費品用于連續(xù)生產(chǎn)時,消費稅計入成本;直接銷售時,需要做繳稅處理,計入營業(yè)稅金及附加。②如果是非應(yīng)稅消費品,則不需要繳納消費稅,分錄中也不會涉及營業(yè)稅金及附加的處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 35
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4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
郭老師
??|
提問時間:05/18 10:57
#初級職稱#
對的是的,是這么做的
?閱讀? 152
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?老師,銀行是不是要減半征收?
郭老師
??|
提問時間:05/18 10:36
#初級職稱#
增值稅沒有減半的政策, 小規(guī)模季度300,000普通發(fā)票免增值稅 之前3%現(xiàn)在是1% 一般納稅人一般計稅銷項稅額減進項稅額就是這些政策
?閱讀? 185
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老師,這個答案選哪個
樸老師
??|
提問時間:05/18 09:44
#初級職稱#
答案是 D。A 影響資產(chǎn)和損益;B 增加資產(chǎn)和所有者權(quán)益;C 減少資產(chǎn)和負債;D 宣告分配現(xiàn)金股利,使所有者權(quán)益減少、負債增加,能同時引起負債和所有者權(quán)益變動。
?閱讀? 148
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老師,圖中答案是什么
樸老師
??|
提問時間:05/18 09:28
#初級職稱#
流動資產(chǎn):ACD 。預(yù)付款項、交易性金融資產(chǎn)、存貨屬流動資產(chǎn),開發(fā)支出屬非流動資產(chǎn)。 流動負債:AD 。預(yù)收款項、一年內(nèi)到期長期借款是流動負債,應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款屬非流動負債。 特定日期財務(wù)狀況報表:A 。資產(chǎn)負債表反映特定日期財務(wù)狀況。 反映資產(chǎn)控制權(quán)報表:A 。資產(chǎn)負債表可體現(xiàn)對資產(chǎn)控制權(quán)。 同時影響負債和所有者權(quán)益:D 。宣告分配現(xiàn)金股利,使所有者權(quán)益減少、負債增加。
?閱讀? 146
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老師,請問圖中答案是多少
小敏敏老師
??|
提問時間:05/18 09:27
#初級職稱#
你好,請稍等,稍后發(fā)。
?閱讀? 150
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老師 初級題目 關(guān)稅起卸后只有一個費用可以計入計稅價格是哪個呀老師
小菲老師
??|
提問時間:05/18 09:17
#初級職稱#
同學(xué),你好 要看具體的題目,有題目?
?閱讀? 188
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實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
小敏敏老師
??|
提問時間:05/18 09:11
#初級職稱#
你好,可以做 借:利潤分配 貸:股本 不影響所有者權(quán)益總額
?閱讀? 151
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關(guān)稅起卸后只有一個費用可以計入計稅價格是哪個呀老師
apple老師
??|
提問時間:05/18 09:11
#初級職稱#
同學(xué)你好, 是 保修費
?閱讀? 193
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請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
董孝彬老師
??|
提問時間:05/17 23:08
#初級職稱#
您好,1920萬元是買方支付的不含稅價款,代表資產(chǎn)的公允價值,1704是資產(chǎn)清理時的賬面價值,不一樣的,2者差異轉(zhuǎn)入處置損益
?閱讀? 147
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現(xiàn)金折扣的問題 在確定交易價格時需不需要扣除給予客戶的現(xiàn)金折扣
王一老師
??|
提問時間:05/17 16:39
#初級職稱#
不需要,在確認銷售收入時,要考慮預(yù)計發(fā)生的現(xiàn)金折扣,從確認的銷售收入中扣除。 而表述相應(yīng)的合同售價,這不會扣除現(xiàn)金折扣的。
?閱讀? 762
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在建工程核算不合規(guī)怎么發(fā)現(xiàn)
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/17 16:07
#初級職稱#
這好理解,比如我們購入中央空調(diào),發(fā)生成本1200萬,這可能就存在不合觀的情況。
?閱讀? 440
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計入投資收益的有
秦老師
??|
提問時間:05/17 09:51
#初級職稱#
1、交易性金融資產(chǎn)初始時的相關(guān)稅費,持有期的利息收入或現(xiàn)金股利收入,處置凈損益 2、債權(quán)投資持有期的利息收入,處置凈損益 3、其他權(quán)益工具投資持有期的現(xiàn)金股利收入 4、長期股權(quán)投資,權(quán)益法核算的,持有期的現(xiàn)金股利收入,持有期被投資方實現(xiàn)凈利潤或發(fā)生凈虧損按持股比例核算的投資收益,處置時影響的投資收益 5、長投成本下,處置時的凈損益,持有期的現(xiàn)金股利收入 等。
?閱讀? 670
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個人所得稅的預(yù)扣預(yù)繳款,要不要減去上個月的已納稅額?
金老師
??|
提問時間:05/17 09:08
#初級職稱#
您指的是工資薪金所得的預(yù)扣預(yù)繳嗎? 如果是工資薪金所得的預(yù)扣預(yù)繳,是需要減去累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額的。 工資薪金所得的累計預(yù)扣法: 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額 老師這邊舉個完整的1年的例子,您可以看一下: 假定居民個人李某2019年每月應(yīng)取得工資收入為30000元,每月減除費用5000元、“三險一金”等專項扣除為4500元、享受子女教育和贍養(yǎng)老人兩項專項附加扣除2000元。2019年度李某只在本單位一處拿工資,沒有其他收入,沒有大病醫(yī)療和減免收入及減免稅額等情況。請依照現(xiàn)行稅法規(guī)定計算每月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額和年終綜合計算應(yīng)納稅額。 1月:(30000-5000-4500-2000)×3%=555(元) 2月:(30000×2-5000×2-4500×2-2000×2)×10%-2520-555=625(元) 3月:(30000×3-5000×3-4500×3-2000×3)×10%-2520-1180=1850(元) 4月:(30000×4-5000×4-4500×4-2000×4)×10%-2520-3030=1850(元) 5月:(30000×5-5000×5-4500×5-2000×5)×10%-2520-4880=1850(元) 6月:(30000×6-5000×6-4500×6-2000×6)×10%-2520-6730=1850(元) 7月:(30000×7-5000×7-4500×7-2000×7)×10%-2520-8580=1850(元) 8月:(30000×8-5000×8-4500×8-2000×8)×20%-16920-10430=2250(元) 9月:(30000×9-5000×9-4500×9-2000×9)×20%-16920-12680=3700(元) 10月:(30000×10-5000×10-4500×10-2000×10)×20%-16920-16380=3700(元) 11月:(30000×11-5000×11-4500×11-2000×11)×20%-16920-20080=3700(元) 12月:(30000×12-5000×12-4500×12-2000×12)×20%-16920-23780=3700(元) 1-12月單位共計預(yù)扣預(yù)繳稅額為27480元。 2019年度綜合計算應(yīng)繳納個人所得稅=(360000-60000-54000-24000)×20%-16920=27480(元) 由于李某只在一處取得工資薪金,單位已全額預(yù)扣預(yù)繳稅款,故不需進行匯算清繳。 您看一下紅字部分。
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增值稅起征點僅限于個人,這句話對嗎
周老師
??|
提問時間:05/16 20:54
#初級職稱#
是正確的。增值稅的起征點適用范圍僅限于個人,這里說的“個人”是指個體工商戶(小規(guī)模納稅人的)和其他個人,其他個人就是指自然人。但不適用于認定為一般納稅人的個體工商戶。
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【零售與銷售環(huán)節(jié)】零售和銷售 零售和銷售有什么區(qū)別
張老師
??|
提問時間:05/16 20:23
#初級職稱#
零售屬于銷售的一種形式;生產(chǎn)銷售是指生產(chǎn)廠家對外出售。零售是指零售商對外出售給消費者個人。 判斷什么環(huán)節(jié),主要看銷售方是誰。如果是生產(chǎn)企業(yè)銷售給批發(fā)商,那么就是生產(chǎn)環(huán)節(jié)。如果是批發(fā)企業(yè)銷售給零售商那么就屬于批發(fā)環(huán)節(jié)。如果是零售商銷售給消費者就屬于零售環(huán)節(jié)。
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是不是每個考場的每個人考的都不一樣啊
張老師
??|
提問時間:05/16 16:08
#初級職稱#
不是的,同一場考試題目是一樣的,不過考試的題目順序不一樣,選項順序也不一樣,每個人考的第一個科目也不一樣,有的人先考經(jīng)濟法,有的人先考會計實務(wù)
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從購入交易性金融資產(chǎn)、交易性金融資產(chǎn)公允價值的上升,到最后出售交易性金融資產(chǎn)的整個業(yè)務(wù)中。如果要計算對營業(yè)利潤造成的影響,只需考慮“投資收益”科目對營業(yè)利潤造成的影響嗎?不用考慮“公允價值變動損益”科目對營業(yè)利潤造成的影響嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:05/16 15:25
#初級職稱#
不是的,要是考慮公允價值變動和投資收益兩個科目對營業(yè)利潤的影響
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發(fā)生車禍認定為工傷,還屬于第三方責(zé)任人賠償嗎?
郭鋒老師
??|
提問時間:05/16 12:37
#初級職稱#
您的問題屬于經(jīng)濟法基礎(chǔ),已幫您轉(zhuǎn)交,建議您到經(jīng)濟法基礎(chǔ)答疑板查看詳細解答。
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