樸老師 ??| 提問時間：07/14 11:48
#稅務(wù)師#
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- 老師，最后一問，計算應(yīng)納增值稅額，為什么不減去之前計算抵扣的1130.8呢？
- 企業(yè)所得稅是根據(jù)當(dāng)期利潤總額交稅嗎，所以調(diào)整利潤分配科目，不會影響企業(yè)所得稅是嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：07/14 11:35#稅務(wù)師#
- E選項支付利息時間到底影不影響，以前看有的題目，這個選項是不影響的？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/14 11:34#稅務(wù)師#
- 請問老師，綜合題答題需要背的，有沒有全面的筆記？ 范老師 ??| 提問時間：07/14 11:22#稅務(wù)師#
- 老師 我們收物業(yè)費322.4元 但是客戶給我們基本戶里掃323 這個收據(jù)我們怎么給開 他沒有要求找零錢 小菲老師 ??| 提問時間：07/14 11:22#稅務(wù)師#
- 老師 差額征稅申報企業(yè)所得稅收入是按全額 還是按差額申報 增值稅收入總額那個位置是按差額申報的 文文老師 ??| 提問時間：07/14 11:08#稅務(wù)師#
- 老師應(yīng)稅貨物發(fā)生時間如何確定 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/14 11:06#稅務(wù)師#
- 為什么要加上對方確認的減值，再減去公允和賬面差額？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：07/14 11:06#稅務(wù)師#
- 老師 請教個問題 研發(fā)加計扣除的事情
我們23年有個研發(fā)項目當(dāng)時因為沒有成果備案所以呢就被刷下來不能加計扣除了 24年呢 我們有重新?lián)Q了個名字把這部分費用歸到24年了 今年去認定呢有通過了 像這種情況可以進行加計嗎 剛稅務(wù)局打電話來說有風(fēng)險提示 我們的加計扣除費用化金額大于管理費用里面的研究費用 樸老師 ??| 提問時間：07/14 10:35#稅務(wù)師#
- 這里稅務(wù)師的發(fā)票是不是也必須開企業(yè)的名稱，企業(yè)才能企業(yè)所得稅扣除，如果不是企業(yè)的抬頭，約定企業(yè)承擔(dān)，也不可以扣除是吧 范老師 ??| 提問時間：07/14 10:11#稅務(wù)師#
- 為什么這道題支付網(wǎng)約車司機服務(wù)費不用交增值稅？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/14 10:07#稅務(wù)師#
- 老師 我們是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司 有個商服出租 我按5%做的賬 不含稅金額是 12380.95元 應(yīng)該填在哪里 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/14 09:31#稅務(wù)師#
- 季出資產(chǎn)總額填哪個數(shù) 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/14 09:06#稅務(wù)師#
- 季初 和季末 人數(shù)。 認怎么填寫？（有個人是4月1號簽的合同 ） 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/14 08:59#稅務(wù)師#
- 老師這個人數(shù)怎么填寫 4月1號來了1人算不算從業(yè)人數(shù)里 家權(quán)老師 ??| 提問時間：07/14 08:51#稅務(wù)師#
- 老師，外貿(mào)首單出口，業(yè)務(wù)說是售價1000，代收付國內(nèi)運費200，收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000，雜費200，現(xiàn)出口退稅申報，稅務(wù)審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200？還是就按照1000？ 樸老師 ??| 提問時間：07/14 07:58#稅務(wù)師#
- 老師，出口退稅申報不一致風(fēng)險主要在跨年嗎？比如6月發(fā)生出口，六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報免稅收入，進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛？哪個點影響增值稅和所得稅風(fēng)險呢？需要注意什么第一次出口 郭老師 ??| 提問時間：07/14 07:50#稅務(wù)師#
- 支付寶支付的服務(wù)費入什么費用 暖暖老師 ??| 提問時間：07/14 00:04#稅務(wù)師#
- 托運方和承運方誰分別是買方和賣方 郭鋒老師 ??| 提問時間：07/14 00:01#稅務(wù)師#
- 2023年度計提職工工資薪金700萬元，實際發(fā)放660萬元，其余部分擬績效考核完成后于2024年7月初發(fā)放;發(fā)生職工教育經(jīng)費56.8萬元。根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)實際發(fā)放的工資薪金準予稅前扣除;企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費不超過工資薪金總額8%的部分，準予稅前扣除;超過部分，準予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除。
老師，工資薪金差的這40，沒有說可以扣還是不允許扣，怎么判斷是否形成差異？ 小王老師 ??| 提問時間：07/13 20:58#稅務(wù)師#
- 老師小微企業(yè)符合減免條件減半征收企業(yè)所得稅怎么算？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/13 20:48#稅務(wù)師#
- 請問為什么運費價稅分離也是按照13的稅率呢 小王老師 ??| 提問時間：07/13 20:34#稅務(wù)師#
- 老師，這道題為什么1000和159不征稅，適用哪個政策，謝謝 趙老師 ??| 提問時間：07/13 20:29#稅務(wù)師#
- 老師小微企業(yè)減半證收稅率怎么算啊 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/13 17:46#稅務(wù)師#
- 老師企業(yè)所得稅減半征收只按照百分之25嗎？其他稅率可以減半征收嗎？請舉例 范老師 ??| 提問時間：07/13 17:10#稅務(wù)師#
- 316題，實際利率為什么不影響，而收到利息的時間為什么影響呢 趙老師 ??| 提問時間：07/13 16:20#稅務(wù)師#
- 稅法一第 9講里面鵝蛋適用 9% 的稅率，第 11 法定免稅里面鵝蛋適用免稅，這個是免稅還是要交稅，這兩章好凌亂 趙老師 ??| 提問時間：07/13 15:52#稅務(wù)師#
- 309題 本題不理解的是，從持股比例上判斷，甲為什對丁、戊、己能實施控制 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：07/13 15:32#稅務(wù)師#
- 第2筆業(yè)務(wù)，根據(jù)財稅2016（36），購入不動產(chǎn)混用可以全額抵扣進項，后續(xù)支出和裝修費用不需要按照銷售額比例進行分攤嗎？這樣的處理依據(jù)是什么呢？ 張老師 ??| 提問時間：07/13 12:41#稅務(wù)師#
- 老師，我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期，但是租客提前退租了，4-6月都沒有再付租金，6月開始我司租給了B租客，請問4-6月我司應(yīng)該如何申報房產(chǎn)稅？ apple老師 ??| 提問時間：07/13 11:39#稅務(wù)師#
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