劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 18:38
#稅務(wù)師#
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- 老師個(gè)體戶2023年開始建賬，交一筆22年的附加稅，借本年利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，
最后的負(fù)債表和利潤表的凈利潤不一致了，
- 為什么不用期末余額135萬減期初余額0，而是用37.5萬？97.5萬的遞延所得稅負(fù)債也是當(dāng)期發(fā)生的呀 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 18:14#稅務(wù)師#
- 其他權(quán)益工具投資確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債 影響遞延所得稅費(fèi)用嗎 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 18:11#稅務(wù)師#
- 計(jì)算遞延所得稅費(fèi)用，為什么不用135萬的遞延所得稅負(fù)債余額減期初余額0？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 18:05#稅務(wù)師#
- 為什么不用期末余額135萬減期初余額0，而是用37.5萬？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 18:02#稅務(wù)師#
- 長江公司與甲公司簽署一份分期收款銷售合同，合同約定向甲公司銷售一臺(tái)自己生產(chǎn)的設(shè)備，該設(shè)備的銷售總價(jià)為500萬元，分五年于每年年末收款100萬元。長江公司當(dāng)日發(fā)出該設(shè)備，并經(jīng)甲公司檢驗(yàn)合格，設(shè)備成本為240萬元。折現(xiàn)率為10%，(P/A，10%，5)=3.7908。長江公司在每年收款當(dāng)日為甲公司開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票
老師，這個(gè)銷項(xiàng)稅怎么計(jì)算？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 18:01#稅務(wù)師#
- “企業(yè)之間支付的管理費(fèi)用”不可以稅前扣除這句話，如果是沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的兩個(gè)獨(dú)立的居民企業(yè)之間產(chǎn)生的管理費(fèi)也不得扣除嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 17:53#稅務(wù)師#
- 算第七項(xiàng)的時(shí)候這個(gè)平銷返利為什么不算收入呢？在算這個(gè)銷項(xiàng)稅額的時(shí)候沒有把它轉(zhuǎn)讓，為什么？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 16:40#稅務(wù)師#
- 改題選項(xiàng)D為什么正確。 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 16:23#稅務(wù)師#
- 如圖：請(qǐng)問計(jì)入稅金及附加的為什么沒有煙葉稅+船舶噸位稅+環(huán)境保護(hù)稅？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 15:11#稅務(wù)師#
- 境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入 所得稅問題：
老師講：利息，租金，特許權(quán)使用費(fèi)應(yīng)按照：負(fù)擔(dān)支付所得的機(jī)構(gòu)場(chǎng)所繳納所得稅，那么，境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)取得的債券利息收入，負(fù)擔(dān)支付所得地是境內(nèi)，為啥不征稅呢？如何理解？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 14:51#稅務(wù)師#
- 勞務(wù)派遣公司開過來5%的增值稅普通發(fā)票，是正確的嗎？ 李沐鑫老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 14:14#稅務(wù)師#
- 當(dāng)月購進(jìn)的安全生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額，是當(dāng)月抵扣還是下月抵扣？ 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 14:04#稅務(wù)師#
- 外購的用于職工個(gè)人福利 和 用于集體福利的所得稅區(qū)別：
如圖：
1，為什么外購的用于職工個(gè)人福利，應(yīng)視同銷售；；而外購的用于集體福利不視同銷售？
2，如何區(qū)分用于職工個(gè)人福利還是 用于集體福利呢？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 13:36#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問一下老師，12.5%是怎么來的，還有18*10%又是怎么來的？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 12:51#稅務(wù)師#
- 在債務(wù)重組中長期股權(quán)投資屬于金融資產(chǎn)還是非金融資產(chǎn) 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 12:35#稅務(wù)師#
- 建設(shè)電站，電站公司沒有錢，承建的公司沒有開發(fā)票，電站建設(shè)完了，已經(jīng)發(fā)電了，電站公司要暫估400多萬價(jià)值，有兩個(gè)問題1.電站公司沒票這么大的暫估有風(fēng)險(xiǎn)嗎2承建公司沒有按納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間開票會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 11:48#稅務(wù)師#
- 固定資產(chǎn)和辦公用品為什么抵扣時(shí)候方法不一樣？固定資產(chǎn)可以全額抵扣？辦公用品要按比較抵扣？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 11:23#稅務(wù)師#
- 企業(yè)收到稅局退回上年度企業(yè)所得稅，為什么不用 以前年度損益調(diào)整 和利潤分配科目，而是沖減 當(dāng)年所得稅費(fèi)用 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 11:20#稅務(wù)師#
- 我們公司有兩家公司，一家的電站是另外一家公司建設(shè)的，報(bào)稅人，開票都是我，會(huì)被重點(diǎn)關(guān)注嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 11:19#稅務(wù)師#
- 為什么不用 以前年度損益調(diào)整 和利潤分配科目 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 11:17#稅務(wù)師#
- 收到稅局退回上年度企業(yè)所得稅，為什么沖 所得稅費(fèi)用科目 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 11:13#稅務(wù)師#
- 計(jì)算一般借款資本化金額需要每一年都要計(jì)算出來一般借款資本化率嗎 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 10:08#稅務(wù)師#
- 學(xué)習(xí)的時(shí)候?qū)W的挺好，在學(xué)本章的時(shí)候都會(huì)回頭看本章內(nèi)容，等下章學(xué)完，本章內(nèi)容忘了，這樣的話應(yīng)該跟著往后學(xué)習(xí)高頻考點(diǎn)再來復(fù)習(xí)還是怎么學(xué)習(xí)，老師，現(xiàn)在感覺都迷茫了 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 09:43#稅務(wù)師#
- 您好！請(qǐng)問稅務(wù)師的基礎(chǔ)精講班現(xiàn)在的進(jìn)度的大概百分比是多少呢 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 09:03#稅務(wù)師#
- 老師，稅務(wù)師涉稅法律中侵權(quán)屬于連帶責(zé)任么，這道題沒說是連帶還是按份，如果是法律規(guī)定侵權(quán)是連帶之債，法律還規(guī)定了哪些是連帶之債呢 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 08:32#稅務(wù)師#
- 老師，我們酒店裝修的設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入什么科目？ 明琪老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 08:06#稅務(wù)師#
- 在售后回租賬務(wù)處理中賣方兼出租方固定資產(chǎn)的處置損益是公允價(jià)值減去賬面價(jià)值還是售價(jià)減去賬面價(jià)值，使用權(quán)資產(chǎn)確認(rèn)的累計(jì)折舊金額怎么算，因后續(xù)年租金提高重新調(diào)整售后租回所獲得的使用權(quán)資產(chǎn)相關(guān)的利得和損失嗎 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 07:44#稅務(wù)師#
- 使用權(quán)資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備在持有期間能賺回不 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 07:23#稅務(wù)師#
- 應(yīng)收融資租賃款減值準(zhǔn)備在持有期間能轉(zhuǎn)回嗎 郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：07/26 07:21#稅務(wù)師#
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