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請(qǐng)問(wèn)老師,您了解如果我們今年比去年交的稅少的話(huà),稅務(wù)在企業(yè)所得稅較去年下降多少比例內(nèi)才會(huì)核查嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 14:10
#稅務(wù)師#
可參考上下浮動(dòng)比例在10%
?閱讀? 66
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老師為什么是選d啊,a和d不是同一個(gè)意思嗎,怎么不選b
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 13:57
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 針對(duì)選項(xiàng)A,自2017年5月1日起,納稅人銷(xiāo)售活動(dòng)板房、機(jī)器設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)件等自產(chǎn)貨物的同時(shí)提供建筑、安裝服務(wù),不屬于混合銷(xiāo)售,應(yīng)分別核算貨物和建筑服務(wù)的銷(xiāo)售額,分別適用不同的稅率或者征收率。選項(xiàng)B不是針對(duì)的同一納稅人即銷(xiāo)售貨物又提供服務(wù),所以不屬于混合銷(xiāo)售情形。選項(xiàng)D屬于混合銷(xiāo)售情形的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 78
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醫(yī)療器械二類(lèi)產(chǎn)品,重組膠原蛋白修復(fù)貼開(kāi)具發(fā)票時(shí),稅收分類(lèi)是什么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 13:50
#稅務(wù)師#
非病人用診斷檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)用試劑 醫(yī)藥 107030805
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國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)大一下冊(cè)可以報(bào)考 稅務(wù)師嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 12:40
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不可以,這是報(bào)名條件
?閱讀? 124
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老師我是國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)的是屬于經(jīng)濟(jì)嗎?我要報(bào)考稅務(wù)師
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 11:40
#稅務(wù)師#
你好,沒(méi)有畢業(yè)報(bào)考不了。
?閱讀? 116
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某先進(jìn)制造企業(yè)長(zhǎng)期專(zhuān)注于制造業(yè)特定細(xì)分領(lǐng)域,深耕安防領(lǐng)域20年,全部收入來(lái)自智能分析等領(lǐng)域的創(chuàng)新產(chǎn)品。2023年3月為我國(guó)境內(nèi)某大型企業(yè)銷(xiāo)售監(jiān)控設(shè)備及耗材,取得不含稅收入860萬(wàn)元;本月購(gòu)進(jìn)辦公用品、電腦、固定資產(chǎn)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元。該公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅( )萬(wàn)元。【解析】(1)2023年1月1日至2027年12月31日,先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)納稅人可以按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納稅額;(2)當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額。該公司上述業(yè)務(wù)應(yīng)納增值稅=860x6%-16-0.8=34.8(萬(wàn)元)。這個(gè)是課本上的例題,稅率不是應(yīng)該是13%,為什么這里是6%
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 11:19
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 麻煩您提供一下具體的題目位置,方便老師核實(shí)一下您說(shuō)的問(wèn)題謝謝。這里應(yīng)該是屬于銷(xiāo)售貨物適用13%稅率的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 69
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老師你好,請(qǐng)問(wèn)針對(duì)客人多付或未消費(fèi)的金額準(zhǔn)備計(jì)入收入需要繳納增值稅嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 10:58
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)小規(guī)模企業(yè)的話(huà)超過(guò)起征點(diǎn)才需要。
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老師 我是物業(yè)公司過(guò)節(jié)了給幾個(gè)小區(qū)居民買(mǎi)粽子 4000多 需要合同嗎? 分錄怎么寫(xiě)
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 10:47
#稅務(wù)師#
可不用合同 ,可計(jì)入管理費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)
?閱讀? 98
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請(qǐng)問(wèn)老師為什么存貨期末按成本和可變現(xiàn)凈值孰低進(jìn)行計(jì)量,而不是按其賬面價(jià)值和可變現(xiàn)凈值孰低進(jìn)行計(jì)量,存貨發(fā)生減值后也是按照成本進(jìn)行比較嗎
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 10:38
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 存貨期末按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量是因?yàn)檫@能更好地反映存貨的實(shí)際價(jià)值。如果存貨的賬面價(jià)值低于其可變現(xiàn)凈值,則說(shuō)明存貨沒(méi)有發(fā)生減值,不需要調(diào)整;若高于可變現(xiàn)凈值,則需要計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備,以確保財(cái)務(wù)報(bào)表不反映過(guò)高的資產(chǎn)價(jià)值。存貨發(fā)生減值后,是按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低的原則進(jìn)行比較和計(jì)量的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師,工程造價(jià)咨詢(xún)合同,需要繳納印花稅么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 10:27
#稅務(wù)師#
工程造價(jià)咨詢(xún)合同,不需要繳納印花稅
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老師這個(gè)不太能理解,可以幫我解答一下嗎
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/20 06:39
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 這合伙企業(yè)是非法人組織,如我們公司投資一合伙企業(yè),現(xiàn)在這個(gè)合伙企業(yè)有虧損 規(guī)定這個(gè)虧損,不能作為我們公司的虧損抵減公司的企業(yè)所得稅,就是這個(gè)意思 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師公司價(jià)值的計(jì)算公式都有哪些
郭鋒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 23:08
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 主要就是企業(yè)價(jià)值的計(jì)算 假設(shè)公司各期的EBIT保持不變,權(quán)益資本的市場(chǎng)價(jià)值可通過(guò)下式計(jì)算(權(quán)益資本成本可以采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型確定)。 股票的市場(chǎng)價(jià)值=[(EBIT-I)(1-T)-PD]/Rs 分子是凈利潤(rùn),分母是權(quán)益資本成本。 這里凈利潤(rùn)是永續(xù)的,凈利潤(rùn)的支付構(gòu)成了永續(xù)年金的形式,并且凈利潤(rùn)全部用于發(fā)放股利, 所以股票的市場(chǎng)價(jià)值=凈利潤(rùn)/權(quán)益資本成本。 擴(kuò)展一下 假如考慮優(yōu)先股股利,就得到股票的市場(chǎng)價(jià)值=[(EBIT-I)(1-T)-PD]/Rs。 普通股的市場(chǎng)價(jià)值=未來(lái)股利的現(xiàn)值 如果您還有疑問(wèn),歡迎您繼續(xù)提問(wèn)! 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題目是根據(jù)哪個(gè)公式為什么這樣計(jì)算
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 22:38
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 已發(fā)放的現(xiàn)金股利*(1+股利增長(zhǎng)率)/(最低投資報(bào)酬率-股利增長(zhǎng)率) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,甲是乙的股東,甲應(yīng)收乙4000萬(wàn),經(jīng)甲、乙的其他債權(quán)人共同決定對(duì)乙的債務(wù)進(jìn)行重組,假免除80%應(yīng)收乙公司賬款的還款義務(wù),乙公司其他債權(quán)人免除30%應(yīng)收乙公司還款義務(wù),那么甲公司就上述事項(xiàng)應(yīng)確認(rèn)的損失金額為什么是1200?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 21:43
#稅務(wù)師#
甲應(yīng)收乙4000萬(wàn),免80%,其他債權(quán)人免30%。因甲是股東,超出其他債權(quán)人豁免比例部分屬權(quán)益性交易,不算損失。按其他債權(quán)人30%豁免比例算,損失為4000×30% = 1200萬(wàn)。
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你好,公司一般納稅人創(chuàng)辦高企,24年度實(shí)際申報(bào)表資產(chǎn)總額175萬(wàn),與幫申辦高企的審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)報(bào)表516萬(wàn)等出入有300萬(wàn)個(gè),讓我根據(jù)審計(jì)報(bào)告的申報(bào)所得稅年報(bào),我不知道按審計(jì)的填行不行
趙老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 17:49
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 在填報(bào)所得稅年報(bào)時(shí),應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù),確保財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。如果公司實(shí)際資產(chǎn)總額與審計(jì)報(bào)告存在較大差異,建議先查明原因,并按實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)。如需調(diào)整,可咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或稅務(wù)顧問(wèn)的意見(jiàn)。直接按照審計(jì)報(bào)告填寫(xiě)可能不符合稅法要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請(qǐng)問(wèn)老師,工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍很多,但哪一項(xiàng)屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 17:34
#稅務(wù)師#
你好,在營(yíng)業(yè)范圍之內(nèi)的都可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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我想問(wèn)一下我單位要付培訓(xùn)費(fèi),個(gè)人在稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票2500元,其中增稅24.75,不含增值稅的收入是2475.25.我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)填收入代扣個(gè)稅
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 17:29
#稅務(wù)師#
申報(bào)的收入是2500,然后再填扣除稅費(fèi)
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位賬面有其他應(yīng)付款一個(gè)億,有的一直掛賬都很多年了,沒(méi)有清理,請(qǐng)問(wèn)老師有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 16:58
#稅務(wù)師#
掛賬數(shù)量巨大,有風(fēng)險(xiǎn)的。
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請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬(wàn)元,有的很多年了,一直掛著,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)方都是企業(yè)的。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 16:57
#稅務(wù)師#
這個(gè)實(shí)際是收不回來(lái)的收入還是什么的 借方余額嗎?
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請(qǐng)問(wèn)老師,單位給汽車(chē)上的交強(qiáng)險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 16:54
#稅務(wù)師#
您好,要的,這個(gè)要申報(bào)印花稅的
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#提問(wèn)#老師你好,我公司是商貿(mào)公司,公司是去學(xué)校小賣(mài)部賣(mài)東西,賣(mài)東西的店員的工資是學(xué)校發(fā)放,但是學(xué)校要求我們開(kāi)發(fā)這個(gè)店員的工資票給他們,這個(gè)我們應(yīng)該以什么形式開(kāi)發(fā)票給他們才合理?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 15:28
#稅務(wù)師#
你好,你有什么服務(wù)類(lèi)的經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
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個(gè)體工商戶(hù)定期定額還需要年審和年報(bào)都需要嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 15:18
#稅務(wù)師#
個(gè)體工商戶(hù)定期定額,不需要年審,要工商年報(bào)
?閱讀? 106
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24年存在報(bào)關(guān)出口收入40萬(wàn)沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 15:16
#稅務(wù)師#
調(diào)整 2024 年銷(xiāo)售收入(通過(guò)「以前年度損益調(diào)整」科目) 會(huì)計(jì)分錄 (1)確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 400,000 貸:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 400,000 (2)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)成本(如有): 借:以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 XXXX(根據(jù)實(shí)際成本) 貸:庫(kù)存商品/工程施工等 XXXX (3)調(diào)整所得稅費(fèi)用(若影響2024年應(yīng)納稅所得額): 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 (收入-成本)×稅率 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 (同上) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)「以前年度損益調(diào)整」至留存收益 會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 (收入-成本-所得稅后的凈額) 貸:盈余公積 (凈額×10%,若有) 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) (凈額×90%
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老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 12:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。我給你解答
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公司在二手車(chē)市場(chǎng)買(mǎi)二手車(chē) ,對(duì)方是個(gè)人,開(kāi)發(fā)票后 賣(mài)方是個(gè)人可以嗎。不是二手車(chē)銷(xiāo)售公司。需要簽個(gè)合同嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 11:10
#稅務(wù)師#
開(kāi)發(fā)票后 賣(mài)方是個(gè)人可以的??珊炗喓贤?/a>
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《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》指示交付中,例:A把自行車(chē)借給B使用,第三天A又和C簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,將車(chē)賣(mài)給C,C當(dāng)日取得返還請(qǐng)求權(quán),此時(shí)C獲得了自行車(chē)的物權(quán)對(duì)吧?假如借用人B把自行車(chē)賣(mài)給了D,D善意取得了(符合善意取得條件),C去找誰(shuí)追償,和A還有關(guān)系嗎?
范老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 10:59
#稅務(wù)師#
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: C可以向A追償。因?yàn)镃已經(jīng)支付了價(jià)款給A,并且在交易時(shí)沒(méi)有過(guò)錯(cuò),所以C有權(quán)要求A承擔(dān)因不能交付標(biāo)的物而產(chǎn)生的責(zé)任。如果B將自行車(chē)賣(mài)給了D,且D符合善意取得的條件,那么D取得了自行車(chē)的所有權(quán),C無(wú)法再?gòu)腄處獲得自行車(chē),只能向A追償。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,這個(gè)選項(xiàng)為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺(jué)得應(yīng)該包含的!
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 10:51
#稅務(wù)師#
不選 E 選項(xiàng),是因?yàn)樗粷M(mǎn)足稅法規(guī)定的壞賬損失在企業(yè)所得稅前扣除的條件。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,逾期 3 年以上的應(yīng)收款項(xiàng),在會(huì)計(jì)上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除 ;而 E 選項(xiàng)僅逾期 1 年以上,即便會(huì)計(jì)上已作損失處理,也不符合上述規(guī)定的時(shí)間要求,所以不能在企業(yè)所得稅前扣除,不應(yīng)選。
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請(qǐng)問(wèn)老師,工商年檢,企業(yè)截止12月末實(shí)際人數(shù)與稅務(wù)申報(bào)年末的人數(shù)不符,按哪個(gè)數(shù)據(jù)報(bào)送
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 10:25
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)按你申報(bào)個(gè)稅的人數(shù)來(lái)填
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老師 我們物業(yè)公司 買(mǎi)的鏟車(chē)(裝載機(jī)) 清雪機(jī)算固定資產(chǎn)里的哪一類(lèi) 填在哪個(gè)攔?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 09:37
#稅務(wù)師#
按工具那個(gè)欄次,5年折舊
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年度利潤(rùn)總額是330萬(wàn),那應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是多少,怎么計(jì)算
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/19 09:27
#稅務(wù)師#
直接按330*25%計(jì)算交稅就行了
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