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A為總包公司,從專戶發(fā)工資給分包B(工資及工程款已結(jié)清),勞務(wù)公司C開勞務(wù)發(fā)票給B,請(qǐng)問B怎么錄入會(huì)計(jì)分錄? 借:合同履約成本——工程施工——人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本——工程施工——人工費(fèi)@甘金惠?A為總包公司,從專戶發(fā)工資給分包B(工資及工程款已結(jié)清),勞務(wù)公司C開勞務(wù)發(fā)票給B,請(qǐng)問B怎么錄入會(huì)計(jì)分錄? 這筆業(yè)務(wù)怎么做可以平賬,想不明白
霞霞老師
??|
提問時(shí)間:05/14 14:07
#建筑#
您好!稍等,老師看看呢
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你好,掛號(hào)的建筑公司,他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:25
#建筑#
只是異地項(xiàng)目單獨(dú)辦理外經(jīng)證申報(bào),本地項(xiàng)目不是
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一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/14 10:18
#建筑#
清包工按3%簽,材料按13%簽可以
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我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計(jì)掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計(jì)入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/14 09:56
#建筑#
你好,是的,是需要調(diào)的了。
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房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/13 23:08
#建筑#
您好,根據(jù)企業(yè)規(guī)模、管理水平、項(xiàng)目類型、地區(qū)差異,我們的計(jì)提比例:按營業(yè)收入:5% - 10%。按項(xiàng)目總成本:2% - 2.5%。按人工費(fèi)或人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi):按各地方有規(guī)定。 2.具體占比是占總成本:2% - 3% 房地產(chǎn)開發(fā) ;5% - 10% 中小型施工企業(yè) ,3% - 7% 大型施工企業(yè) 。 占銷售收入:上市房企2.38%,前10房企2.13%。
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/13 21:37
#建筑#
您好,收到預(yù)收款時(shí):借:銀行存款 1000萬 貸:預(yù)收賬款 1000萬 借:預(yù)收賬款 82.57萬 增值稅部分 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 82.57萬 逐月退回預(yù)收款并開具發(fā)票時(shí)每月開具發(fā)票并確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91.74萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 8.26萬 每月收到實(shí)際打款金額: 借:銀行存款 80萬 貸:應(yīng)收賬款 80萬 每月退回預(yù)收款: 借:預(yù)收賬款 20萬 貸:銀行存款 20萬 T賬等一下哈
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我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財(cái)務(wù)該如何入賬
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/13 21:36
#建筑#
逐月退回是什么意思?是業(yè)務(wù)沒有發(fā)生了?
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審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/13 21:19
#建筑#
您好,這個(gè)的話有打卡記錄,工時(shí)記錄這個(gè)就行
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請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/13 18:55
#建筑#
借稅金及附加貸、庫存現(xiàn)金。一般印花稅不計(jì)提的準(zhǔn)則里面規(guī)定不計(jì)體。實(shí)際作賬中你可以計(jì)體,也可以不計(jì)體。
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項(xiàng)目結(jié)算時(shí)給老板給甲方結(jié)算人員封了個(gè)3000的紅包。在公賬上做了報(bào)銷。有啥不良后果?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 17:14
#建筑#
你好,這個(gè)你要做規(guī)范的話就需要代扣代繳個(gè)稅
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老師,更正了23年的企業(yè)所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)折舊調(diào)增金額的一個(gè)數(shù),還需要更正年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/13 16:53
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)需要的
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老師,異地建筑項(xiàng)目申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,加入員工是24年1月份入職的,25年3月份的時(shí)候去異地建筑服務(wù),申報(bào)異地個(gè)稅的時(shí)候,員工的入職時(shí)間是25年3月份,還是寫24年1月份?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 15:48
#建筑#
你好,這個(gè)你寫25年3月份。
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老師請(qǐng)問下2024年12月的工資我可以做到2024年一月莫。后面人工費(fèi)有多。前面少。不知道怎么操作合理點(diǎn)
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/13 15:24
#建筑#
2024年12月的工資 可以做到2025年一月
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21年暫估的材料,開票出去了,一直掛賬上,也沒開票進(jìn)來,23年這個(gè)暫估的材料發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在賬上暫估還掛著那一筆材料,公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么做分錄沖掉?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/13 13:59
#建筑#
你好,23年這個(gè)暫估的材料發(fā)票紅沖了 這個(gè)沒有做分錄嗎
?閱讀? 78
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建筑裝修項(xiàng)目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資(無法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個(gè)賬號(hào)在5千內(nèi)嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/13 13:12
#建筑#
單純控制賬號(hào)代發(fā) 5 千內(nèi)不可取??尚修k法:一是代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅;二是協(xié)助勞務(wù)人員到稅局代開發(fā)票;三是借助正規(guī)靈活用工平臺(tái)處理報(bào)酬發(fā)放及稅費(fèi)事宜。
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注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/13 11:47
#建筑#
你們是在網(wǎng)上申請(qǐng)的嗎?如果是的話,在電子稅務(wù)局里面正常交了稅款,在這里面核銷了就可以的
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老師,34.51取值30 36.56取值35用函數(shù)?麻煩全部寫出來公式
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/13 11:30
#建筑#
=IF(MOD(A1, 10) < 5, FLOOR(A1, 10), FLOOR(A1, 5)) 你試試這個(gè)看看哦
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老師 我們有個(gè)員工是勞務(wù)公司的法人(老板自己成立的勞務(wù)公司),1月份的時(shí)候他的火車票開的電子發(fā)票 開到了工程公司,當(dāng)時(shí)我審核時(shí)沒注意,以為開到勞務(wù)公司的 ,就從勞務(wù)公司給他報(bào)銷了 昨天我查工程公司系統(tǒng)的發(fā)票才發(fā)現(xiàn)有他的火車票 ,現(xiàn)在我該怎么處理呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/13 09:43
#建筑#
你好,他在工程公司發(fā)工資嗎?不發(fā)的話給他報(bào)銷的,收回來紅沖。
?閱讀? 92
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現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/13 09:38
#建筑#
生產(chǎn)型出口企業(yè)若直接向環(huán)境排放大氣、水、固體廢物、噪聲這四類應(yīng)稅污染物,就需繳納環(huán)保稅;若為間接排放,如向污水或生活垃圾集中處理場(chǎng)所排放,在符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施場(chǎng)所貯存或處置固體廢物等,則無需繳納
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老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/13 07:57
#建筑#
甲公司賬務(wù)處理 債權(quán)轉(zhuǎn)移 借:負(fù)債類科目(如其他應(yīng)付款等,假設(shè)原債權(quán)對(duì)應(yīng)的是對(duì)其他方的負(fù)債) 壞賬準(zhǔn)備(如有已計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備) 貸:應(yīng)收賬款等債權(quán)類科目 債務(wù)轉(zhuǎn)移 借:應(yīng)付賬款等債務(wù)類科目 貸:資本公積(若有差額,也可能計(jì)入營業(yè)外收支等科目,具體需根據(jù)實(shí)際情況判斷) 銀行存款等(如有支付相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等) 乙公司賬務(wù)處理 債權(quán)承接 借:應(yīng)收賬款等債權(quán)類科目 貸:資本公積(若有差額,也可能計(jì)入營業(yè)外收支等科目) 銀行存款等(如有支付相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等) 債務(wù)承接 借:資本公積(若有差額,也可能計(jì)入營業(yè)外收支等科目) 貸:應(yīng)付賬款等債務(wù)類科目
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老師,9%的專業(yè)分包,賬務(wù)成本支出沒有材料和機(jī)械可以不
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 19:58
#建筑#
您好,在處理專業(yè)分包的賬務(wù)成本支出時(shí),需要根據(jù)合同約定和實(shí)際情況來決定是否將材料費(fèi)和機(jī)械使用費(fèi)計(jì)入成本。如果合同中明確規(guī)定費(fèi)用僅包括人工費(fèi),那么不應(yīng)將材料費(fèi)和機(jī)械使用費(fèi)計(jì)入成本支出
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找郭老師回答問題 假設(shè)A是開發(fā)商 B有施工資質(zhì),C沒有資質(zhì),C借用B的資質(zhì)接單做工程,C**B,現(xiàn)在工程做完了,C結(jié)算價(jià)款,,C對(duì)誰來發(fā)票,問誰要錢??
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/12 18:15
#建筑#
您好,這會(huì)郭老師不在線,我來回答下可以么,C需要向B開具發(fā)票。因?yàn)镃是以B的名義承接的工程,對(duì)外來看,B是與A簽訂合同的主體,C作為實(shí)際施工人,其施工行為是基于與B的**關(guān)系,C應(yīng)向B開具發(fā)票,C跟B要錢,由B再與A進(jìn)行結(jié)算,當(dāng)然B是開票給A的,C開給B的發(fā)票是B的成本費(fèi)用。
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老師個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬超過多少金額需要繳納稅款呢?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/12 15:20
#建筑#
超過800就要交個(gè)稅了
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請(qǐng)問老師建筑業(yè),每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 15:20
#建筑#
你好,你購進(jìn)材料的時(shí)候如何做的分錄。
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老師請(qǐng)問一下匯算清繳職工薪酬表,工資支出里面賬載和實(shí)際發(fā)生?是哪個(gè)數(shù)?是應(yīng)該扣除社保,個(gè)稅后的實(shí)發(fā)工資嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:38
#建筑#
是扣除社保和個(gè)稅前的應(yīng)付工資, 賬載金額:是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額, 實(shí)發(fā)金額:填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。 稅收金額:在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資 意思是:去年計(jì)提的工資在匯算前已經(jīng)發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅三個(gè)數(shù)字就一致,沒有申報(bào)個(gè)稅或者沒有發(fā)放才納稅調(diào)增。
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我們是建筑行業(yè),有個(gè)清包的工程,可以給甲方開9%的增值稅專票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:16
#建筑#
可以給甲方開9%的增值稅專票
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工人工服,建筑行業(yè)怎么寫分錄
鄒老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:13
#建筑#
你好,是建筑行業(yè) 發(fā)生的人工成本支出的意思?
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一般納稅人上個(gè)月開了張3%勞務(wù)服務(wù)專用發(fā)票出去,公司能抵扣進(jìn)來的材料費(fèi)發(fā)票嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/12 14:06
#建筑#
您好,不能,簡易的不能抵扣的
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老師,甲供材計(jì)稅方式下為什么 材料抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不含稅金額÷(1+9%)*13%,13我知道,就是不知道為什么這么算
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:51
#建筑#
你好,9%的話,除非是農(nóng)產(chǎn)品。你在哪兒看到的
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老師工地上發(fā)放維修人員工資和大點(diǎn)工工資計(jì)入什么科目,都屬于項(xiàng)目部的
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/12 13:51
#建筑#
你好 工程施工工資
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