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企業(yè)所得稅季報的季表的第一季度至第四季 初數(shù)和季未數(shù)如何計算?
郭老師
??|
提問時間:05/14 19:22
#建筑#
第一季度上年12月末余額+3月期末余額 第二季度3月期末余額+6月期末余額 第三季度6月期末余額+9月期末余額 第四季度9月期末余額+12月期末余額
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收到裝修工程進度款未開票的情況分錄如何做呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 19:13
#建筑#
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
?閱讀? 82
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你好老師,我公司為一般納納人建筑公司,大部分開票是9%建筑服務(wù),請問能不能開3%的建筑服務(wù)發(fā)票?開3個點的票需要稅務(wù)局核定?還是直接能開?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:23
#建筑#
清包勞務(wù)工程,就可以簡易計稅
?閱讀? 51
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我們跟甲方簽了勞務(wù)清包工分包合同金額100萬,甲方直接代發(fā)了工人工資70萬,工人工資這一部分甲方可以直接申報個稅做成本嗎?乙方只開票30萬!
宋生老師
??|
提問時間:05/14 16:20
#建筑#
你好,不行了,不是甲公司自己公司員工
?閱讀? 66
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我們單位開具了9個點的工程服務(wù)發(fā)票,也開了3個點的簡易征收的勞務(wù)發(fā)票,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)里面的進項發(fā)票很少,不足全年收入的百分二十,被系統(tǒng)預(yù)警怎么辦,
郭老師
??|
提問時間:05/14 16:04
#建筑#
除了勞務(wù)費對應(yīng)的成本少的情況下,你其他的都有發(fā)票嗎?
?閱讀? 67
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老師,請問一下公司社保個人承擔(dān)部分也是公司承擔(dān)分錄應(yīng)該怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:38
#建筑#
個人社保加在工資計提 比如:工資6000,單位部分社保1000,個人部分社保/個稅等500也由公司承擔(dān)。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000+個人部分社保/個稅500 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 6500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6500 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6500 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅30 庫存現(xiàn)金/銀行存款5970 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅:申報工資收入6500,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅30 貸:銀行存款30
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老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時候可以暫估成本
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:40
#建筑#
收到建筑材料,但沒有收到發(fā)票時,暫估
?閱讀? 68
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請問老師,工程款已房款抵的情況,賣房子了,房款直接拿到施工方可以么?還是建筑方把房款轉(zhuǎn)過來
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:38
#建筑#
房款直接拿到施工方可以。
?閱讀? 71
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A為總包公司,從專戶發(fā)工資給分包B(工資及工程款已結(jié)清),勞務(wù)公司C開勞務(wù)發(fā)票給B,請問B怎么錄入會計分錄? 借:合同履約成本——工程施工——人工費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本——工程施工——人工費@甘金惠?A為總包公司,從專戶發(fā)工資給分包B(工資及工程款已結(jié)清),勞務(wù)公司C開勞務(wù)發(fā)票給B,請問B怎么錄入會計分錄? 這筆業(yè)務(wù)怎么做可以平賬,想不明白
霞霞老師
??|
提問時間:05/14 14:07
#建筑#
您好!稍等,老師看看呢
?閱讀? 1499
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你好,掛號的建筑公司,他們是每個項目單獨報稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 10:25
#建筑#
只是異地項目單獨辦理外經(jīng)證申報,本地項目不是
?閱讀? 66
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一般納稅人建筑行業(yè)同一個項目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:18
#建筑#
清包工按3%簽,材料按13%簽可以
?閱讀? 64
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我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 09:56
#建筑#
你好,是的,是需要調(diào)的了。
?閱讀? 57
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房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 23:08
#建筑#
您好,根據(jù)企業(yè)規(guī)模、管理水平、項目類型、地區(qū)差異,我們的計提比例:按營業(yè)收入:5% - 10%。按項目總成本:2% - 2.5%。按人工費或人工費+機械費:按各地方有規(guī)定。 2.具體占比是占總成本:2% - 3% 房地產(chǎn)開發(fā) ;5% - 10% 中小型施工企業(yè) ,3% - 7% 大型施工企業(yè) 。 占銷售收入:上市房企2.38%,前10房企2.13%。
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我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 21:37
#建筑#
您好,收到預(yù)收款時:借:銀行存款 1000萬 貸:預(yù)收賬款 1000萬 借:預(yù)收賬款 82.57萬 增值稅部分 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額 82.57萬 逐月退回預(yù)收款并開具發(fā)票時每月開具發(fā)票并確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91.74萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額 8.26萬 每月收到實際打款金額: 借:銀行存款 80萬 貸:應(yīng)收賬款 80萬 每月退回預(yù)收款: 借:預(yù)收賬款 20萬 貸:銀行存款 20萬 T賬等一下哈
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我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
郭老師
??|
提問時間:05/13 21:36
#建筑#
逐月退回是什么意思?是業(yè)務(wù)沒有發(fā)生了?
?閱讀? 92
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審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 21:19
#建筑#
您好,這個的話有打卡記錄,工時記錄這個就行
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請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
郭老師
??|
提問時間:05/13 18:55
#建筑#
借稅金及附加貸、庫存現(xiàn)金。一般印花稅不計提的準(zhǔn)則里面規(guī)定不計體。實際作賬中你可以計體,也可以不計體。
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項目結(jié)算時給老板給甲方結(jié)算人員封了個3000的紅包。在公賬上做了報銷。有啥不良后果?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:14
#建筑#
你好,這個你要做規(guī)范的話就需要代扣代繳個稅
?閱讀? 72
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老師,更正了23年的企業(yè)所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)折舊調(diào)增金額的一個數(shù),還需要更正年度財務(wù)報表嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/13 16:53
#建筑#
同學(xué)你好 這個需要的
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老師,異地建筑項目申報個稅的時候,加入員工是24年1月份入職的,25年3月份的時候去異地建筑服務(wù),申報異地個稅的時候,員工的入職時間是25年3月份,還是寫24年1月份?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 15:48
#建筑#
你好,這個你寫25年3月份。
?閱讀? 293
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老師請問下2024年12月的工資我可以做到2024年一月莫。后面人工費有多。前面少。不知道怎么操作合理點
文文老師
??|
提問時間:05/13 15:24
#建筑#
2024年12月的工資 可以做到2025年一月
?閱讀? 60
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21年暫估的材料,開票出去了,一直掛賬上,也沒開票進來,23年這個暫估的材料發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在賬上暫估還掛著那一筆材料,公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則,怎么做分錄沖掉?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 13:59
#建筑#
你好,23年這個暫估的材料發(fā)票紅沖了 這個沒有做分錄嗎
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建筑裝修項目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資(無法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個賬號在5千內(nèi)嗎?
樸老師
??|
提問時間:05/13 13:12
#建筑#
單純控制賬號代發(fā) 5 千內(nèi)不可取??尚修k法:一是代扣代繳勞務(wù)報酬個稅;二是協(xié)助勞務(wù)人員到稅局代開發(fā)票;三是借助正規(guī)靈活用工平臺處理報酬發(fā)放及稅費事宜。
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注銷外經(jīng)證流程,我準(zhǔn)備資料有哪些?先去經(jīng)營地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理?
郭老師
??|
提問時間:05/13 11:47
#建筑#
你們是在網(wǎng)上申請的嗎?如果是的話,在電子稅務(wù)局里面正常交了稅款,在這里面核銷了就可以的
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老師,34.51取值30 36.56取值35用函數(shù)?麻煩全部寫出來公式
樸老師
??|
提問時間:05/13 11:30
#建筑#
=IF(MOD(A1, 10) < 5, FLOOR(A1, 10), FLOOR(A1, 5)) 你試試這個看看哦
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老師 我們有個員工是勞務(wù)公司的法人(老板自己成立的勞務(wù)公司),1月份的時候他的火車票開的電子發(fā)票 開到了工程公司,當(dāng)時我審核時沒注意,以為開到勞務(wù)公司的 ,就從勞務(wù)公司給他報銷了 昨天我查工程公司系統(tǒng)的發(fā)票才發(fā)現(xiàn)有他的火車票 ,現(xiàn)在我該怎么處理呢
郭老師
??|
提問時間:05/13 09:43
#建筑#
你好,他在工程公司發(fā)工資嗎?不發(fā)的話給他報銷的,收回來紅沖。
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現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
樸老師
??|
提問時間:05/13 09:38
#建筑#
生產(chǎn)型出口企業(yè)若直接向環(huán)境排放大氣、水、固體廢物、噪聲這四類應(yīng)稅污染物,就需繳納環(huán)保稅;若為間接排放,如向污水或生活垃圾集中處理場所排放,在符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施場所貯存或處置固體廢物等,則無需繳納
?閱讀? 89
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老師,甲公司的債權(quán)、債務(wù)全部轉(zhuǎn)給乙公司,甲、乙公司的賬務(wù)分別怎么處理?
樸老師
??|
提問時間:05/13 07:57
#建筑#
甲公司賬務(wù)處理 債權(quán)轉(zhuǎn)移 借:負債類科目(如其他應(yīng)付款等,假設(shè)原債權(quán)對應(yīng)的是對其他方的負債) 壞賬準(zhǔn)備(如有已計提的壞賬準(zhǔn)備) 貸:應(yīng)收賬款等債權(quán)類科目 債務(wù)轉(zhuǎn)移 借:應(yīng)付賬款等債務(wù)類科目 貸:資本公積(若有差額,也可能計入營業(yè)外收支等科目,具體需根據(jù)實際情況判斷) 銀行存款等(如有支付相關(guān)的手續(xù)費等) 乙公司賬務(wù)處理 債權(quán)承接 借:應(yīng)收賬款等債權(quán)類科目 貸:資本公積(若有差額,也可能計入營業(yè)外收支等科目) 銀行存款等(如有支付相關(guān)的手續(xù)費等) 債務(wù)承接 借:資本公積(若有差額,也可能計入營業(yè)外收支等科目) 貸:應(yīng)付賬款等債務(wù)類科目
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老師,9%的專業(yè)分包,賬務(wù)成本支出沒有材料和機械可以不
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/12 19:58
#建筑#
您好,在處理專業(yè)分包的賬務(wù)成本支出時,需要根據(jù)合同約定和實際情況來決定是否將材料費和機械使用費計入成本。如果合同中明確規(guī)定費用僅包括人工費,那么不應(yīng)將材料費和機械使用費計入成本支出
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找郭老師回答問題 假設(shè)A是開發(fā)商 B有施工資質(zhì),C沒有資質(zhì),C借用B的資質(zhì)接單做工程,C**B,現(xiàn)在工程做完了,C結(jié)算價款,,C對誰來發(fā)票,問誰要錢??
董孝彬老師
??|
提問時間:05/12 18:15
#建筑#
您好,這會郭老師不在線,我來回答下可以么,C需要向B開具發(fā)票。因為C是以B的名義承接的工程,對外來看,B是與A簽訂合同的主體,C作為實際施工人,其施工行為是基于與B的**關(guān)系,C應(yīng)向B開具發(fā)票,C跟B要錢,由B再與A進行結(jié)算,當(dāng)然B是開票給A的,C開給B的發(fā)票是B的成本費用。
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