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園林綠化項目,灌溉的水費,水費水務(wù)公司給開的免稅發(fā)票!我們是一般納稅人可以計算抵扣嗎?
小菲老師
??|
提問時間:05/15 12:16
#建筑#
同學(xué),你好 不可以的
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老師好,請問稅務(wù)局說公司4年前的進(jìn)項發(fā)票不符,要補(bǔ)稅和滯納金,請問辦完后,后續(xù)怎么操作,賬務(wù)處理怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/15 11:25
#建筑#
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 借:相關(guān)成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 補(bǔ)繳增值稅及滯納金: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
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匯算清繳表里A104000表公司的社保費填那欄呢
文文老師
??|
提問時間:05/15 11:14
#建筑#
公司的社保費填 職工薪酬
?閱讀? 98
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建筑企業(yè)的原始憑證有哪些 人工費 材料費 機(jī)械租租賃費 措施費等 需要哪些手續(xù)資料
文文老師
??|
提問時間:05/15 10:54
#建筑#
原始憑證最主要的就是發(fā)票,工資表,銀行回單等
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老師500箱瓷磚400乘800mm,換算成平方是多少平方?
東老師
??|
提問時間:05/15 10:13
#建筑#
- 一塊瓷磚的面積:400mm = 0.4m,800mm = 0.8m,則一塊瓷磚面積為0.4×0.8 = 0.32平方米。 - 通常一箱瓷磚的數(shù)量假設(shè)為10塊,則每箱瓷磚面積為0.32×10 = 3.2平方米。 - 500箱瓷磚的總面積為3.2×500 = 1600平方米。
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老師:小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證有什么區(qū)別
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:42
#建筑#
小規(guī)模外經(jīng)證與一般納稅人外經(jīng)證,沒有區(qū)別
?閱讀? 83
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第四季報利潤表里的本期數(shù)就是10-12月份的數(shù)據(jù)嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/15 09:30
#建筑#
是,第四季報利潤表里的本期數(shù)就是10-12月份的數(shù)據(jù)
?閱讀? 81
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企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)如何計算:第一季度至第四季度: 2024年度1月人數(shù):60人,2月:60人,3月:74人 ,4月:85人 ,5月:85人,6月:85人 ,7月:90人,8月:92人 ,9月:125人,10月:158人,11月:173人 ,12月,177人。 請老師列示計算明細(xì)
小菲老師
??|
提問時間:05/15 08:57
#建筑#
同學(xué),你好 第一季度;(60+74)/2=67 第二季度:(85+85)/2=85 第三季度:(90+125)/2=108 第四季度:(158+177)/2=168
?閱讀? 60
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企業(yè)所得稅第一季度至第四季度的季初人數(shù)和季未人數(shù)如何計算? 請列明計算明細(xì)
宋生老師
??|
提問時間:05/15 08:50
#建筑#
你好,一季度的季度初就是去年12月申報的人數(shù)。季度末就是3月申報的人數(shù),二季度的季度初就是3月的季度末就是6月的 三季度的季度初就是6月的,季度末就是9月的。 四季度季度初就是9月,季度末日是12月。
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我們是建筑總包 假如我們收到勞務(wù)分包 比如是3個點的30w開出去的是100w繳增值稅的時候是100-30來繳增值稅?還是說只能低3個點的進(jìn)項?什么情況下使用100-300差額征收
郭老師
??|
提問時間:05/15 08:47
#建筑#
你好。100-30,按照這個來,因為建筑簡易計稅,他就有差額繳納的政策。
?閱讀? 513
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老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
郭老師
??|
提問時間:05/15 08:25
#建筑#
...
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建筑業(yè)成為中型企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/14 19:34
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 85
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企業(yè)所得稅季報的季表的第一季度至第四季 初數(shù)和季未數(shù)如何計算?
郭老師
??|
提問時間:05/14 19:22
#建筑#
第一季度上年12月末余額+3月期末余額 第二季度3月期末余額+6月期末余額 第三季度6月期末余額+9月期末余額 第四季度9月期末余額+12月期末余額
?閱讀? 83
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收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/14 19:13
#建筑#
借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款
?閱讀? 82
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你好老師,我公司為一般納納人建筑公司,大部分開票是9%建筑服務(wù),請問能不能開3%的建筑服務(wù)發(fā)票?開3個點的票需要稅務(wù)局核定?還是直接能開?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 17:23
#建筑#
清包勞務(wù)工程,就可以簡易計稅
?閱讀? 51
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我們跟甲方簽了勞務(wù)清包工分包合同金額100萬,甲方直接代發(fā)了工人工資70萬,工人工資這一部分甲方可以直接申報個稅做成本嗎?乙方只開票30萬!
宋生老師
??|
提問時間:05/14 16:20
#建筑#
你好,不行了,不是甲公司自己公司員工
?閱讀? 66
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我們單位開具了9個點的工程服務(wù)發(fā)票,也開了3個點的簡易征收的勞務(wù)發(fā)票,這樣導(dǎo)致系統(tǒng)里面的進(jìn)項發(fā)票很少,不足全年收入的百分二十,被系統(tǒng)預(yù)警怎么辦,
郭老師
??|
提問時間:05/14 16:04
#建筑#
除了勞務(wù)費對應(yīng)的成本少的情況下,你其他的都有發(fā)票嗎?
?閱讀? 67
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老師,請問一下公司社保個人承擔(dān)部分也是公司承擔(dān)分錄應(yīng)該怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 15:38
#建筑#
個人社保加在工資計提 比如:工資6000,單位部分社保1000,個人部分社保/個稅等500也由公司承擔(dān)。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000+個人部分社保/個稅500 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 6500 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6500 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6500 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅30 庫存現(xiàn)金/銀行存款5970 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅:申報工資收入6500,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅30 貸:銀行存款30
?閱讀? 91
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老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時候可以暫估成本
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:40
#建筑#
收到建筑材料,但沒有收到發(fā)票時,暫估
?閱讀? 68
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請問老師,工程款已房款抵的情況,賣房子了,房款直接拿到施工方可以么?還是建筑方把房款轉(zhuǎn)過來
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:38
#建筑#
房款直接拿到施工方可以。
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A為總包公司,從專戶發(fā)工資給分包B(工資及工程款已結(jié)清),勞務(wù)公司C開勞務(wù)發(fā)票給B,請問B怎么錄入會計分錄? 借:合同履約成本——工程施工——人工費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:? 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:合同履約成本——工程施工——人工費@甘金惠?A為總包公司,從專戶發(fā)工資給分包B(工資及工程款已結(jié)清),勞務(wù)公司C開勞務(wù)發(fā)票給B,請問B怎么錄入會計分錄? 這筆業(yè)務(wù)怎么做可以平賬,想不明白
霞霞老師
??|
提問時間:05/14 14:07
#建筑#
您好!稍等,老師看看呢
?閱讀? 1500
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你好,掛號的建筑公司,他們是每個項目單獨報稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/14 10:25
#建筑#
只是異地項目單獨辦理外經(jīng)證申報,本地項目不是
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一般納稅人建筑行業(yè)同一個項目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 10:18
#建筑#
清包工按3%簽,材料按13%簽可以
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我公司供應(yīng)政府采購材料,因多方原因被審計掉的核減金額,不開負(fù)數(shù)發(fā)票,計入營業(yè)外支出,這一塊匯算清繳調(diào)增嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/14 09:56
#建筑#
你好,是的,是需要調(diào)的了。
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房建企業(yè)的管理費用 按什么比例計提,具體費用的占比是多少 請老師們指教
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 23:08
#建筑#
您好,根據(jù)企業(yè)規(guī)模、管理水平、項目類型、地區(qū)差異,我們的計提比例:按營業(yè)收入:5% - 10%。按項目總成本:2% - 2.5%。按人工費或人工費+機(jī)械費:按各地方有規(guī)定。 2.具體占比是占總成本:2% - 3% 房地產(chǎn)開發(fā) ;5% - 10% 中小型施工企業(yè) ,3% - 7% 大型施工企業(yè) 。 占銷售收入:上市房企2.38%,前10房企2.13%。
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我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬?應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/13 21:37
#建筑#
您好,收到預(yù)收款時:借:銀行存款 1000萬 貸:預(yù)收賬款 1000萬 借:預(yù)收賬款 82.57萬 增值稅部分 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額 82.57萬 逐月退回預(yù)收款并開具發(fā)票時每月開具發(fā)票并確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91.74萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銷項稅額 8.26萬 每月收到實際打款金額: 借:銀行存款 80萬 貸:應(yīng)收賬款 80萬 每月退回預(yù)收款: 借:預(yù)收賬款 20萬 貸:銀行存款 20萬 T賬等一下哈
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我是一名建筑企業(yè)財務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預(yù)收款需要做價稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問一下財務(wù)該如何入賬
郭老師
??|
提問時間:05/13 21:36
#建筑#
逐月退回是什么意思?是業(yè)務(wù)沒有發(fā)生了?
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審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
小鎖老師
??|
提問時間:05/13 21:19
#建筑#
您好,這個的話有打卡記錄,工時記錄這個就行
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請問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
郭老師
??|
提問時間:05/13 18:55
#建筑#
借稅金及附加貸、庫存現(xiàn)金。一般印花稅不計提的準(zhǔn)則里面規(guī)定不計體。實際作賬中你可以計體,也可以不計體。
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項目結(jié)算時給老板給甲方結(jié)算人員封了個3000的紅包。在公賬上做了報銷。有啥不良后果?
宋生老師
??|
提問時間:05/13 17:14
#建筑#
你好,這個你要做規(guī)范的話就需要代扣代繳個稅
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