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一般納稅人。當(dāng)月增值稅為0。印花稅是不是也有零申報?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 22:18
#稅務(wù)#
您好,是的,這個也是0申報
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老師,物業(yè)開給我們公司5月份的物管費,但這筆費用已在業(yè)主的帳戶扣了。物業(yè)開具發(fā)票過來,然后打款給業(yè)主個人怎樣沖帳?兩個科目能相抵嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 22:08
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
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老師,為什么銀行對公賬戶明細(xì)有些“賬戶余額”不等于“上頁余額”呢?比如第一頁的賬戶余額不等于第二頁的“上頁余額”
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 22:05
#稅務(wù)#
您好,他這個是不對的,除非是中間還有業(yè)務(wù),不然上一頁的末尾等于這一頁的期初的
?閱讀? 18
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這些數(shù)據(jù)是自動生成的嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 22:01
#稅務(wù)#
您好,是的,圖2是開票數(shù)據(jù)讀入的,只有未開票收入是自己填入的,保存后圖1主表就自動更新的,
?閱讀? 15
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第二欄和第三欄分別是怎么取數(shù)的?
甄洛老師
??|
提問時間:06/05 21:59
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!這應(yīng)該是根據(jù)增值稅發(fā)票自動生成的吧
?閱讀? 12
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老師你好,我租了一個辦公室,陸陸續(xù)續(xù)的裝修費發(fā)票暫入到哪個科目呢!金額比較大!
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 21:45
#稅務(wù)#
您好, 這個計入長期待攤費用就可以
?閱讀? 15
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老師,我想知道一家公司的注冊資本股東有沒有實繳,除了財務(wù)賬務(wù)可以查,還哪兒可以查?
小鎖老師
??|
提問時間:06/05 21:34
#稅務(wù)#
您好,這個的話,回單,可以從回單查詢
?閱讀? 21
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個體工商戶和小規(guī)模公司哪個好!優(yōu)點多
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 21:32
#稅務(wù)#
您好,個體好些,沒有企業(yè)所得稅
?閱讀? 11
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個體查賬就只能扣6要工資一年 那其余拿啥做成本
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 21:16
#稅務(wù)#
...
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老師 想開清稅證明 個稅沒有注冊過啊
甄洛老師
??|
提問時間:06/05 20:55
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!需攜帶個人身份證明信息前往主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理
?閱讀? 16
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請問印花稅在網(wǎng)上怎么交?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:54
#稅務(wù)#
您好,在電子稅務(wù)局里面的財產(chǎn)和行為稅里面
?閱讀? 8
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您好,詢問一個實操問題,本單位屬醫(yī)療行業(yè),銷售采樣盒給商家-商家寄回樣本-移送實驗室-實驗室出具報告給客戶-收錢,這期間增值稅和企業(yè)所得稅納稅義務(wù)發(fā)生時點是什么?差異是什么?
甄洛老師
??|
提問時間:06/05 20:48
#稅務(wù)#
學(xué)員您好!請問銷售采樣盒和檢測是一個業(yè)務(wù)嗎
?閱讀? 14
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個體戶查賬征收還用做賬嗎 就是個修理部 開的發(fā)票是勞務(wù)修理費
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:42
#稅務(wù)#
您好,要的,要做賬的
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批發(fā)零食行業(yè)如果從農(nóng)民手里收購農(nóng)產(chǎn)品,也可以開收購發(fā)票嗎
郭老師
??|
提問時間:06/05 20:37
#稅務(wù)#
你好 可以 但是需要申請的 現(xiàn)在這個不好申請要求很嚴(yán)格的
?閱讀? 15
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老師,請教一個問題:一個工程項目,會計說按比例開票,60%-70%材料票,30%-40%人工票,如果公司是建筑公司,一般納稅人,平時開9%分包票,那現(xiàn)在一個項目要提供發(fā)票給甲方,目前已經(jīng)把材料開了一大部分給甲方了,那人工票是開勞務(wù)票還是分包票呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 20:36
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 22
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老板給別人(個人)轉(zhuǎn)賬7000塊錢,而且老板轉(zhuǎn)賬的時候?qū)懙姆?wù)費,但是個人開不了發(fā)票,這個咋處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:23
#稅務(wù)#
您好,計入營業(yè)外支出里面
?閱讀? 12
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老師,民非企業(yè)獲得了投資企業(yè)清算注銷后,按股份比例所得的資金,這部分錢需要交企業(yè)所得稅嗎?如果不用交企業(yè)所得稅,填報企業(yè)所得稅的時候應(yīng)該怎么填?
樸老師
??|
提問時間:06/05 20:09
#稅務(wù)#
一、是否交企業(yè)所得稅? 通常不用交。 屬于被清算企業(yè)按股份分配的股息性質(zhì)所得,參照“居民企業(yè)間股息紅利免稅”政策,免征企業(yè)所得稅。 二、所得稅申報表填報 1. 填入“免稅收入”欄: 對應(yīng)“符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益”項目(民非企業(yè)按免稅收入申報)。 2. 主表調(diào)減應(yīng)納稅所得額: 該收入不計入應(yīng)納稅所得額,通過免稅收入欄次直接調(diào)減。
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老師好!公司借個人借款進(jìn)貨,公司回籠后,走對公戶直接還款,打到借款人的個人賬戶可以么
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 20:01
#稅務(wù)#
您好,可以的,這個沒有問題的
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老師好,今年收到5年以外的費用票,這個費用直接做入 利潤分配-未分配利潤的借方,請問這筆費用金額在匯算清繳時調(diào)增嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:06/05 19:34
#稅務(wù)#
計入未分配利潤不屬于當(dāng)期損益 不調(diào)增
?閱讀? 29
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我們公司是做劇本殺的,大多數(shù)都來自于美團(tuán)團(tuán)購跟預(yù)訂,團(tuán)購有一部分支出給商家營銷費用,一部分是技術(shù)服務(wù)費,還有一部分退費。商家營銷費用不給開發(fā)票,技術(shù)服務(wù)費是按照每月開的(包括退費)。扣除完的費用定期打到對公賬戶上。這個賬務(wù)應(yīng)該怎么做?預(yù)訂是有一部分是支出技術(shù)服務(wù)費,一部分是推廣費,都可以開票,剩余的定期達(dá)到銀行里,這個賬務(wù)怎么做?
樸老師
??|
提問時間:06/05 19:22
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 稍等我看下
?閱讀? 37
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你好,開成本票回來不分地區(qū)的吧,廣州的公司
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 19:19
#稅務(wù)#
您好,是的,這個不分地區(qū)的
?閱讀? 121
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法人實收資本轉(zhuǎn)入3萬,又取了1萬,實收資本還是3萬吧
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/05 19:11
#稅務(wù)#
您好,是的,這個可以用于公司經(jīng)營的
?閱讀? 19
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向農(nóng)民個人收購農(nóng)產(chǎn)品,每個農(nóng)民一年最多銷售額多少
郭老師
??|
提問時間:06/05 18:51
#稅務(wù)#
這個最好看你當(dāng)?shù)?,我們這邊一個人在3,000,000以內(nèi)都行
?閱讀? 12
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分公司未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到總公司賬務(wù)處理
宋生老師
??|
提問時間:06/05 18:26
#稅務(wù)#
你好,這個是借利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款——總公司
?閱讀? 29
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2023年3月15日《中國稅務(wù)報》第5版【EPC總包合同未分項開票,供熱企業(yè)補稅超500萬元】里講到稅務(wù)稽查發(fā)現(xiàn)的問題: 1、稅率適用錯誤 鍋爐設(shè)備(價值1.08億元)應(yīng)適用13%貨物稅率,但混入建筑服務(wù)按9%抵扣,導(dǎo)致少繳增值稅: 稅率差補稅 = 1.08億元 ÷ (1+9%) × (13%-9%) = 432萬元 2、免稅項目未轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅 該企業(yè)居民供熱收入占比38%,但未對土建部分(7200萬元)進(jìn)項稅分?jǐn)傓D(zhuǎn)出: 應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅 = (7200萬÷1.09×9%) × 38% = 246萬元 處理結(jié)果: 補繳稅款:432萬(稅率差) + 246萬(轉(zhuǎn)出) =678萬元 我想知道第2項中的土建部分(7200萬元)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的法律依據(jù)是什么?如果是新建的熱源廠房,可能要投產(chǎn)后一個供熱季結(jié)束才能知道準(zhǔn)確的居民占比,那么前期建造的土建施工費的進(jìn)項稅是不是可以全額抵扣?后期再做轉(zhuǎn)出。
樸老師
??|
提問時間:06/05 18:23
#稅務(wù)#
土建部分進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的法律依據(jù)是《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36 號)附件 1《營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)事項的規(guī)定》,其中規(guī)定用于免征增值稅項目的進(jìn)項稅額不得抵扣。對于無法劃分的,根據(jù)《中華人民共和國增值稅實施細(xì)則》第二十六條,應(yīng)按公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額并轉(zhuǎn)出。 新建熱源廠房前期土建施工費的進(jìn)項稅可以全額抵扣。后期若明確居民供熱收入占比,需按規(guī)定公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額并轉(zhuǎn)出
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老師好,我們公司屬于超市零售業(yè),現(xiàn)在銷售自己現(xiàn)場加工的面點怎么交增值稅呢,
宋生老師
??|
提問時間:06/05 18:20
#稅務(wù)#
你好,你是提供餐飲服務(wù)的話,是按6%,小規(guī)模1%
?閱讀? 85
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老師,財務(wù)報表附注怎么編制?
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:57
#稅務(wù)#
你好,可按科目逐項說明: 貨幣資金:明細(xì)(現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金)及受限資金。 應(yīng)收賬款:賬齡分析、壞賬準(zhǔn)備、前五名欠款方。 存貨:分類(原材料、在產(chǎn)品、庫存商品)、跌價準(zhǔn)備。 固定資產(chǎn):原值、累計折舊、減值準(zhǔn)備、所有權(quán)限制。 負(fù)債類科目:短期借款、應(yīng)付賬款(賬齡、前五名債權(quán)人)、長期借款(期限、利率)
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小微企業(yè),企稅的稅率,是多少?
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:54
#稅務(wù)#
小微企業(yè),企稅的實際稅率 5%
?閱讀? 21
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您好,我問下工商年報的養(yǎng)老保險基數(shù)申報,是報全年基數(shù)總和么
文文老師
??|
提問時間:06/05 17:54
#稅務(wù)#
是,是報全年基數(shù)總和
?閱讀? 14
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我們是建筑總包單位,在稅務(wù)上有沒有每年成本申報必須和主營業(yè)務(wù)收入成正比的這一說。打比方工程總計5000萬,第一年收入申報2000萬,占總比40%,總成本估計4500萬,那么我第一年成本也只能用到4500*40%,1800萬
董孝彬老師
??|
提問時間:06/05 17:43
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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