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請問老師,甲單位賬面有其他應(yīng)付款一個億,有的一直掛賬都很多年了,沒有清理,請問老師有什么稅收風(fēng)險么
文文老師
??|
提問時間:05/19 16:58
#稅務(wù)師#
掛賬數(shù)量巨大,有風(fēng)險的。
?閱讀? 76
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請問老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請問老師,這個有什么稅收風(fēng)險么?對方都是企業(yè)的。
郭老師
??|
提問時間:05/19 16:57
#稅務(wù)師#
這個實際是收不回來的收入還是什么的 借方余額嗎?
?閱讀? 64
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請問老師,單位給汽車上的交強(qiáng)險需要申報印花稅么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 16:54
#稅務(wù)師#
您好,要的,這個要申報印花稅的
?閱讀? 65
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#提問#老師你好,我公司是商貿(mào)公司,公司是去學(xué)校小賣部賣東西,賣東西的店員的工資是學(xué)校發(fā)放,但是學(xué)校要求我們開發(fā)這個店員的工資票給他們,這個我們應(yīng)該以什么形式開發(fā)票給他們才合理?
郭老師
??|
提問時間:05/19 15:28
#稅務(wù)師#
你好,你有什么服務(wù)類的經(jīng)營范圍嗎?
?閱讀? 88
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個體工商戶定期定額還需要年審和年報都需要嗎
文文老師
??|
提問時間:05/19 15:18
#稅務(wù)師#
個體工商戶定期定額,不需要年審,要工商年報
?閱讀? 106
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24年存在報關(guān)出口收入40萬沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
李老師A
??|
提問時間:05/19 15:16
#稅務(wù)師#
調(diào)整 2024 年銷售收入(通過「以前年度損益調(diào)整」科目) 會計分錄 (1)確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 400,000 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 400,000 (2)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)成本(如有): 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 XXXX(根據(jù)實際成本) 貸:庫存商品/工程施工等 XXXX (3)調(diào)整所得稅費(fèi)用(若影響2024年應(yīng)納稅所得額): 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 (收入-成本)×稅率 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 (同上) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)「以前年度損益調(diào)整」至留存收益 會計分錄 借:以前年度損益調(diào)整 (收入-成本-所得稅后的凈額) 貸:盈余公積 (凈額×10%,若有) 利潤分配-未分配利潤 (凈額×90%
?閱讀? 109
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老師,這題B為什么是對的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
apple老師
??|
提問時間:05/19 12:32
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好。我給你解答
?閱讀? 82
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公司在二手車市場買二手車 ,對方是個人,開發(fā)票后 賣方是個人可以嗎。不是二手車銷售公司。需要簽個合同嗎?
文文老師
??|
提問時間:05/19 11:10
#稅務(wù)師#
開發(fā)票后 賣方是個人可以的??珊炗喓贤?/a>
?閱讀? 85
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《涉稅服務(wù)相關(guān)法律》指示交付中,例:A把自行車借給B使用,第三天A又和C簽訂買賣合同,將車賣給C,C當(dāng)日取得返還請求權(quán),此時C獲得了自行車的物權(quán)對吧?假如借用人B把自行車賣給了D,D善意取得了(符合善意取得條件),C去找誰追償,和A還有關(guān)系嗎?
范老師
??|
提問時間:05/19 10:59
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: C可以向A追償。因為C已經(jīng)支付了價款給A,并且在交易時沒有過錯,所以C有權(quán)要求A承擔(dān)因不能交付標(biāo)的物而產(chǎn)生的責(zé)任。如果B將自行車賣給了D,且D符合善意取得的條件,那么D取得了自行車的所有權(quán),C無法再從D處獲得自行車,只能向A追償。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 64
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老師,這個選項為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺得應(yīng)該包含的!
樸老師
??|
提問時間:05/19 10:51
#稅務(wù)師#
不選 E 選項,是因為它不滿足稅法規(guī)定的壞賬損失在企業(yè)所得稅前扣除的條件。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,逾期 3 年以上的應(yīng)收款項,在會計上已作為損失處理的,可以作為壞賬損失在計算應(yīng)納稅所得額時扣除 ;而 E 選項僅逾期 1 年以上,即便會計上已作損失處理,也不符合上述規(guī)定的時間要求,所以不能在企業(yè)所得稅前扣除,不應(yīng)選。
?閱讀? 102
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請問老師,工商年檢,企業(yè)截止12月末實際人數(shù)與稅務(wù)申報年末的人數(shù)不符,按哪個數(shù)據(jù)報送
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/19 10:25
#稅務(wù)師#
您好,這個按你申報個稅的人數(shù)來填
?閱讀? 91
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老師 我們物業(yè)公司 買的鏟車(裝載機(jī)) 清雪機(jī)算固定資產(chǎn)里的哪一類 填在哪個攔?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 09:37
#稅務(wù)師#
按工具那個欄次,5年折舊
?閱讀? 69
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年度利潤總額是330萬,那應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅是多少,怎么計算
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/19 09:27
#稅務(wù)師#
直接按330*25%計算交稅就行了
?閱讀? 78
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老師,您好!外商投資企業(yè)提取儲備基金的會計分錄怎么寫呀
文文老師
??|
提問時間:05/19 09:09
#稅務(wù)師#
借:利潤分配——提取儲備基金 貸:儲備基金
?閱讀? 64
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請問老師,無形資產(chǎn)減值,計提當(dāng)年2023年度企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理,請問計提完畢減值后賬面就不需要再攤銷了。請問企業(yè)所得稅匯算清繳稅的角度還是要認(rèn)可正常攤銷的對吧?也就是說2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,稅法攤銷那里還是有金額的對吧、調(diào)減處理?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/19 08:10
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 64
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存貨期末計量中,可變現(xiàn)凈值=售價-至完工時要發(fā)生的成本-銷售費(fèi)用和稅費(fèi)。 用材料生產(chǎn)產(chǎn)品出售,在判斷產(chǎn)成品是否減值時, 原材料加工成產(chǎn)品品所發(fā)生的費(fèi)用是計入產(chǎn)成品的成本,而不是在計算產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值中扣除?
范老師
??|
提問時間:05/18 20:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,原材料加工成產(chǎn)品的費(fèi)用應(yīng)計入產(chǎn)成品成本,而不是在計算產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值時扣除。產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值只需要減去銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 100
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老師 我再報企業(yè)年報,在國家企業(yè)信用里面國內(nèi)國外的都填好了,提交的時候讓先填寫海關(guān)年報,海關(guān)年報在哪里填寫啊, 必須先填寫海關(guān)年報,這個才能提交上嗎
樸老師
??|
提問時間:05/18 20:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 對的,今年全填,海關(guān)年報后面自動出來
?閱讀? 95
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以動產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立;未經(jīng)登記的,不得對抗善意第三人! 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權(quán)呢?
歐陽飛偉老師
??|
提問時間:05/18 18:47
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,丙取得所有權(quán)的原因-善意取得。
?閱讀? 99
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不是一直在交涉嗎?交涉時沒有超期吧。
小鎖老師
??|
提問時間:05/18 17:42
#稅務(wù)師#
您好,這的話,交涉期間是沒有超期的
?閱讀? 93
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你好老師,什么是負(fù)擔(dān)行政行為?我看行政行為分類里沒有這個,是不是有別的稱呼
趙老師
??|
提問時間:05/18 16:49
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 負(fù)擔(dān)行政行為,是指行政主體對相對人實施的對相對人不利或者以某種方式侵奪、減損相對人某種權(quán)利或利益的行政行為,又稱為損益行政行為或不利行政行為。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 69
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教材上面的例題,不是應(yīng)該是13%,為啥按6%
趙老師
??|
提問時間:05/18 16:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 旅游服務(wù)適用的稅率是6%,所以這里使用6%而不是13%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 52
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老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機(jī)動車*二手車
樸老師
??|
提問時間:05/18 15:51
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 稅局給你核定核定百分之三了嗎
?閱讀? 87
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公轉(zhuǎn)私,對方說需要做一個勞動派遣合同,然后15個工作日才能轉(zhuǎn)到賬,并且還拿走了兩萬,說是繳納個人所得稅
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/18 15:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這個情況聽起來不太正常。通常情況下,公對私轉(zhuǎn)賬不需要通過簽訂勞務(wù)派遣合同來實現(xiàn),而且對方收取費(fèi)用并聲稱用于繳稅的行為也值得懷疑。建議您核實對方身份,并確認(rèn)具體要求是否合理。如果涉及大額資金,請謹(jǐn)慎處理,避免受騙。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 41
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庫存商品有125萬,實際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進(jìn)項,怎么處理掉
郭老師
??|
提問時間:05/18 13:29
#稅務(wù)師#
你好 實際這些是報廢了 是的話可以 得有報廢的證明
?閱讀? 77
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請問老師會計政策變更和差錯更正的會計處理方法是否一致?我認(rèn)為是一致的,都是采用追溯重述法調(diào)整期初留存收益,不能采用追溯重述法的采用未來適用法,請問這樣理解正確嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:05/18 06:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不完全正確。會計政策變更通常采用追溯調(diào)整法,即調(diào)整期初留存收益;而前期差錯更正則視情況而定,可以采用追溯重述法或未來適用法。所以兩者處理方法并不完全一致。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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集成電路企業(yè)清單是什么?是申請成功了才會到清單里?
趙老師
??|
提問時間:05/17 21:18
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 集成電路企業(yè)清單是國家為落實集成電路產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策等而制定的企業(yè)名單。清單內(nèi)的企業(yè)可享受相關(guān)稅收優(yōu)惠等政策支持,如《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》及配套政策、《財政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例的公告》等文件中提及的稅收優(yōu)惠政策。 企業(yè)需要按照相關(guān)要求進(jìn)行申請,申請流程一般包括在規(guī)定時間內(nèi)通過指定的信息填報系統(tǒng)提交申請,并生成紙質(zhì)文件加蓋企業(yè)公章,連同必要證明材料報送到本省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委或工業(yè)和信息化主管部門等。地方相關(guān)部門初核通過后,再報送至國家相關(guān)部委進(jìn)行聯(lián)審確認(rèn)。只有經(jīng)過這些程序,企業(yè)申請成功后才會被列入清單 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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集成電路企業(yè)申請條件,申請前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可否享受加計扣除120。
趙老師
??|
提問時間:05/17 21:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 集成電路企業(yè)有多種類型,不同類型的集成電路企業(yè)申請條件有所不同,建議您詢問一下當(dāng)?shù)毓ど叹謣 關(guān)于未申請成功前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用能否享受加計扣除120%的優(yōu)惠,根據(jù)《財政部稅務(wù)總局國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例的公告》(財政部稅務(wù)總局國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部公告2023年第44號)規(guī)定,享受提高研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例至120%政策的集成電路企業(yè)按照相關(guān)要求實行清單管理。 在清單印發(fā)前,企業(yè)可以選擇先享受提高研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例至120%稅收優(yōu)惠政策;也可以選擇清單印發(fā)后再享受。如經(jīng)核查不符合享受優(yōu)惠條件的,可在匯算清繳期內(nèi)更正申報補(bǔ)繳稅款,不涉及滯納金。因此,即使企業(yè)尚未申請成功,若符合相關(guān)規(guī)定條件,其研發(fā)費(fèi)用也可以先享受加計扣除120%的優(yōu)惠,后續(xù)根據(jù)清單核查情況再作相應(yīng)調(diào)整。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我們公司準(zhǔn)備申請集成電路企業(yè),條件是什么,未申請成功前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可否享受加計扣除120的優(yōu)惠
周老師
??|
提問時間:05/17 21:12
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 集成電路企業(yè)有多種類型,不同類型的集成電路企業(yè)申請條件有所不同,建議您詢問一下當(dāng)?shù)毓ど叹謣 關(guān)于未申請成功前發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用能否享受加計扣除120%的優(yōu)惠,根據(jù)《財政部稅務(wù)總局國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例的公告》(財政部稅務(wù)總局國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部公告2023年第44號)規(guī)定,享受提高研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例至120%政策的集成電路企業(yè)按照相關(guān)要求實行清單管理。 在清單印發(fā)前,企業(yè)可以選擇先享受提高研發(fā)費(fèi)用加計扣除比例至120%稅收優(yōu)惠政策;也可以選擇清單印發(fā)后再享受。如經(jīng)核查不符合享受優(yōu)惠條件的,可在匯算清繳期內(nèi)更正申報補(bǔ)繳稅款,不涉及滯納金。因此,即使企業(yè)尚未申請成功,若符合相關(guān)規(guī)定條件,其研發(fā)費(fèi)用也可以先享受加計扣除120%的優(yōu)惠,后續(xù)根據(jù)清單核查情況再作相應(yīng)調(diào)整。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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請問老師,我公現(xiàn)司是農(nóng)業(yè)公司,種植水稻再對外銷售,但在種植中,購買勞保費(fèi),大棚費(fèi)現(xiàn)金流進(jìn)入哪一項里
小菲老師
??|
提問時間:05/17 19:04
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金
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請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍(lán)字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,這個嚴(yán)重嗎?怎么處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/17 16:24
#稅務(wù)師#
您好,企業(yè)需要查看預(yù)警提示信息,以確定預(yù)警的具體原因。開票風(fēng)險可能由多個因素引起,比如開票金額異常、發(fā)票內(nèi)容錯誤、開票時間異常等等。企業(yè)需要針對不同的預(yù)警原因,采取不同的處理措施。
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