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Excel
請問一下要填業(yè)務(wù)招待費,匯算清繳需要填那些表呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/12 08:31
#建筑#
就填期間費用納稅調(diào)整105000那個
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老師我想咨詢下,項目上施工人員拿來報銷的,我這些科目怎么做
宋生老師
??|
提問時間:05/12 08:18
#建筑#
這個是計入工程施工-合同成本,XX費用 具體費用名稱根據(jù)發(fā)票實際來
?閱讀? 69
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2024年度總收入:49038811.32 總成本:44216437.04 收入與成本匹配嗎? 這塊如何測算
宋生老師
??|
提問時間:05/12 08:12
#建筑#
你好,90%的成本,只有10%的毛利,成本確實有點高了。
?閱讀? 89
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對于小微企業(yè), 如果第4季度里的利潤總額超過了300萬, 這塊算不算離小微企業(yè)的臨界風(fēng)險值的范圍里?
高輝老師
??|
提問時間:05/11 20:36
#建筑#
你好,利潤總額超過了300萬,就屬于小微企業(yè)了,在臨界點的
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匯算清繳表里的納稅調(diào)整表里的"第30欄"里的其他,與哪行表有關(guān)聯(lián)? 這里的其他是什么意思?
段天峰老師
??|
提問時間:05/11 20:04
#建筑#
其他一般沒有特別的指明,就是不屬與表上列的那些調(diào)整項目就可以在其他里面放了
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在做年度匯算清繳時,是調(diào)整納稅調(diào)整表是調(diào)整其他項的哪一行?
apple老師
??|
提問時間:05/11 19:34
#建筑#
同學(xué)你好,,做清算時,有需要調(diào)整的業(yè)務(wù),才調(diào)整, 那張納稅調(diào)整表上列示的, 每一項,都有可能涉及, 比方說,最明顯的 就是 業(yè)務(wù)招待費, 如果沒有調(diào)整項, 就不用填寫,不是非得填寫
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老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
Fenny老師
??|
提問時間:05/11 14:37
#建筑#
你好,實際納稅額1.3/不含稅收入370就是企業(yè)所得稅稅負(fù)率。
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工程上間接成本和間接費用的概念和用途
高輝老師
??|
提問時間:05/11 14:14
#建筑#
工程間接成本是指項目經(jīng)理部為工程項目施工準(zhǔn)備、組織施工生產(chǎn)和管理所需的各種費用,主要包括以下方面: 現(xiàn)場管理人員費用:包括管理人員的工資、獎金、津貼、補(bǔ)貼等,以及為管理人員繳納的社會保險、住房公積金等費用。 辦公費用:如辦公場地的租賃費、水電費、辦公設(shè)備的購置及折舊費、辦公用品的費用、通訊費、打印復(fù)印費等。 差旅交通費:管理人員因工作需要出差、探親、休假等產(chǎn)生的交通費用,以及施工現(xiàn)場與辦公地點之間的通勤費用等。 固定資產(chǎn)使用費用:施工現(xiàn)場使用的辦公設(shè)備、車輛、檢測設(shè)備等固定資產(chǎn)的折舊費、大修理費、租賃費等。 工具用具使用費用:為施工生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具、器具、小型機(jī)械等的購置、攤銷及維修費用。 保險費用:工程保險費、施工人員意外傷害保險費、財產(chǎn)保險費等。 工程保修費用:在工程保修期內(nèi),因質(zhì)量問題進(jìn)行維修所產(chǎn)生的費用。 工程排污費用:施工現(xiàn)場產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣等污染物的處理費用。 其他費用:如勞動保護(hù)費、檢驗試驗費、工程定額測定費、印花稅等。 是成本費用歸集的一種區(qū)分
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建筑行業(yè),間接成本和間接費用是相同的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/11 13:58
#建筑#
您好,這個的話它是相同的。
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老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
董孝彬老師
??|
提問時間:05/11 11:42
#建筑#
您好,2月份收到預(yù)付款時 借:銀行存款 300000 貸:預(yù)收賬款 300000 3月份開票時 不含稅金額 = 1899000 / (1 + 9% = 1742201.83 應(yīng)交增值稅 = 1899000 - 1742201.83 = 156798.17 借:預(yù)收賬款 1899000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1742201.83 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 156798.17 4月份開票時 不含稅金額 = 2365400 / (1 + 9% = 2170100.92 應(yīng)交增值稅 = 2365400 - 2170100.92 = 195299.08 借:預(yù)收賬款 2365400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2170100.92 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 195299.08 4月份收到貨款時 借:銀行存款 1200000 貸:預(yù)收賬款 1200000
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在做匯算清繳時, 期 間費用里的哪些類別不能超標(biāo), 我列出來了,老師幫我看下: 咨詢費:279998.44 招待費:98987.32 折舊:168667.05 辦公費:299004.32 差旅費:216498.13 運輸費:11387.86 修理費:68259.55 其他:386191.13 老師幫我看下這些類別的數(shù)有沒有超標(biāo), 有沒有風(fēng)險?
樸老師
??|
提問時間:05/11 08:13
#建筑#
業(yè)務(wù)招待費按發(fā)生額 60% 扣除且不超當(dāng)年銷售(營業(yè))收入 5‰,僅知金額 98987.32 元,需結(jié)合收入判斷是否超標(biāo)。折舊需按稅法規(guī)定年限和方法計提,僅知金額 168667.05 元,要檢查計算是否合規(guī)。其他費用正常無固定扣除比例限制,但要保證業(yè)務(wù)真實、憑證合法,“其他” 類別尤要關(guān)注,若有不合理支出會有稅務(wù)風(fēng)險。
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匯算清繳要關(guān)注哪些風(fēng)險指標(biāo)?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/11 07:55
#建筑#
您好,1.稅負(fù)率異常,企業(yè)實際稅負(fù)率:低于行業(yè)平均稅負(fù)率的70%。稅負(fù)率波動:上年同期稅負(fù)率/本年同期稅負(fù)率<70%。 2.多稅種數(shù)據(jù)勾稽,企業(yè)所得稅與增值稅:收入與銷售額對比存在較大差異。個稅與企業(yè)所得稅:工資總額與工資扣除額不一致。房產(chǎn)稅與固定資產(chǎn):房產(chǎn)稅原值與固定資產(chǎn)賬面原值偏差大。印花稅與購銷合同:購銷金額與印花稅對比異常。 3.財務(wù)指標(biāo)異常,銷售毛利率:波動異常、數(shù)據(jù)勾稽不符、偏離行業(yè)平均值。營業(yè)利潤率:波動異常。往來款占比:往來款占資產(chǎn)總額比例過高。 4.成本費用異常,成本費用發(fā)票缺口:成本費用遠(yuǎn)大于發(fā)票推算值。固定資產(chǎn)折舊年限:折舊年限低于稅收規(guī)定最低年限。職工教育經(jīng)費:實際發(fā)生額未達(dá)工資總額的8%。 5.收入類異常,財政性資金:未按規(guī)定申報繳稅。研發(fā)費用占比:不達(dá)標(biāo)。收入與成本不匹配:營業(yè)收入與營業(yè)成本數(shù)據(jù)不符。 6.長期虧損或微利:連續(xù)虧損或應(yīng)納稅所得額接近臨界值。預(yù)繳與匯繳差異:預(yù)繳所得稅金額低于匯繳所得稅金額的70%。應(yīng)收賬款異常:新增應(yīng)收賬款大于銷售收入的80%。
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一年的招待費要做多少合適? 如果來務(wù)招待費做多了有沒有影響?
曉兒老師
??|
提問時間:05/10 16:41
#建筑#
招待費沒有具體的標(biāo)準(zhǔn),只是如果做多了,超額的部分不能稅前扣除。
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建筑業(yè),收入與成本如何匹配才沒有風(fēng)險?
郭老師
??|
提問時間:05/10 15:22
#建筑#
可以計算毛利潤一般在30%-20%的
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2024年度的不含稅收入:49038811.32(元) 2024年度的成本:44216437.04(元) 這塊收入與成本如何測試才算是相匹配?
小菲老師
??|
提問時間:05/10 14:37
#建筑#
...
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找郭老師回答 我是施工方建筑 與與甲方簽訂合同是2000萬,預(yù)算成本是1600萬,本次開票500萬,工程產(chǎn)值一到600萬,我只要按照甲方要求開票500萬。按照500要確認(rèn)對應(yīng)的成本,你看現(xiàn)實是否可以
樸老師
??|
提問時間:05/10 12:34
#建筑#
現(xiàn)實中僅按開票 500 萬確認(rèn)對應(yīng)成本不合理。會計上,應(yīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入和成本,按 500 萬確認(rèn)會導(dǎo)致收入成本不配比;稅務(wù)上,增值稅和企業(yè)所得稅按此確認(rèn)也不符合規(guī)定,有稅務(wù)風(fēng)險。建議按實際履約進(jìn)度處理,并與甲方協(xié)調(diào)。
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找郭老師回答問答 其他老師不要接?。?!
郭老師
??|
提問時間:05/10 12:21
#建筑#
在的 具體的什么問題的
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個稅系統(tǒng)里,年申報工資:320元,這個數(shù)是填在A100400表里的工資薪金里嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/10 12:04
#建筑#
您好,你這個是匯算清繳的表,是吧
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現(xiàn)在注冊一個二級資質(zhì)的建筑工程公司含土建和水利工程的 注冊資金和開票有啥要求
郭老師
??|
提問時間:05/10 11:20
#建筑#
企業(yè)凈資產(chǎn):企業(yè)凈資產(chǎn)需達(dá)到4000萬元以上1。 技術(shù)負(fù)責(zé)人:技術(shù)負(fù)責(zé)人需具有8年以上從事工程施工技術(shù)管理工作經(jīng)歷,且具有結(jié)構(gòu)專業(yè)高級職稱或建筑工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格。此外,技術(shù)負(fù)責(zé)人還需主持完成過本類別資質(zhì)二級以上標(biāo)準(zhǔn)要求的工程業(yè)績不少于2項 人員配備: 注冊建造師:建筑工程、機(jī)電工程專業(yè)注冊建造師合計不少于5人,其中建筑工程專業(yè)注冊建造師不少于4人 中級職稱人員:建筑工程相關(guān)專業(yè)中級以上職稱人員不少于6人,且結(jié)構(gòu)、給排水、電氣等專業(yè)齊全 技術(shù)工人:中級工以上技術(shù)工人不少于30人 工程業(yè)績:企業(yè)需近5年承擔(dān)過下列4類中的2類工程的施工總承包或主體工程承包,并且工程質(zhì)量合格: 地上12層以上的民用建筑工程1項或地上8-11層的民用建筑工程2項 高度50米以上的構(gòu)筑物工程1項或高度35-50米(不含)的構(gòu)筑物工程2項 建筑面積6萬平方米以上的建筑工程1項或建筑面積5萬平方米以上的建筑工程2項 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)單跨21米以上(或鋼結(jié)構(gòu)單跨24米以上)的建筑工程1項或鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)單跨18-21米(不含)(或鋼結(jié)構(gòu)單跨21-24米(不含))的建筑工程2項
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找郭老師回答問題 但是完工的進(jìn)度的收入如果比我開票的金額大了 但是甲方只需要我開票的金額,比如按照完工進(jìn)度我要來開500萬,但是對方只給300萬,我開的也是300萬發(fā)票
莊永發(fā)老師
??|
提問時間:05/10 10:26
#建筑#
同學(xué),你好。麻煩把問題詳細(xì)說一下
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老師,我是建筑業(yè)乙方施工方,現(xiàn)在對甲方開票500萬,月末我收入成本的分錄怎么寫
郭老師
??|
提問時間:05/10 08:04
#建筑#
完工進(jìn)度也是500 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借工程施工貸原材料,應(yīng)付帳款,應(yīng)付職工薪酬燈 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工
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老師,我是一般納稅人,建筑行業(yè)施工方,現(xiàn)在給甲方開票500萬,我怎么?分錄,成本收入各是多少。與甲方得合同是2000萬,預(yù)算成本1750萬
董孝彬老師
??|
提問時間:05/10 08:02
#建筑#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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找宋生老師 老師 我是建筑施工方 現(xiàn)在開票給甲方1400萬,都是一般納稅人,與甲方的總合同是8000萬,預(yù)算成本7000萬,工程還在建設(shè)中,怎么寫分錄,收入和成本都是多少
董孝彬老師
??|
提問時間:05/10 07:59
#建筑#
您好,宋老師周末不在線,我來回復(fù)下好不好, 開票分錄 價稅分離 : 借:應(yīng)收賬款 5000000 貸:工程結(jié)算 4587156 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 銷項稅額 412844 收入成本分錄 假設(shè)完工25% : 1 收入: 借:合同資產(chǎn) 5000000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 4587156 應(yīng)交稅費 - 待轉(zhuǎn)銷項稅額 412844 2 成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 4375000 貸:工程施工 - 合同成本 4375000 收入 = 合同總收入 * 完工進(jìn)度 2000萬*25% = 500萬,不含稅458.72。 成本 = 預(yù)計總成本 * 完工進(jìn)度 1750萬*25% = 437.5。 增值稅:按開票金額單獨計算 500萬/1.09*9% 。
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我們在個稅系統(tǒng)里申報的工資包括,管理人員的工資,甲方代發(fā)農(nóng)民工的工資,那么在匯算清繳時,A104000的表里的勞務(wù)費這塊應(yīng)該如何填寫?
莊永發(fā)老師
??|
提問時間:05/09 22:04
#建筑#
你好。這種情況需要確定代發(fā)的農(nóng)民工是否跟公司建立了勞動關(guān)系。 按照是否建立勞動關(guān)系進(jìn)行填報。 情況一:農(nóng)民工工資屬于工資薪金(建立勞動關(guān)系) 即使由甲方代發(fā),仍屬于職工薪酬,填入A104000表第1行“職工薪酬”欄。 無需在“勞務(wù)費”欄重復(fù)填報。 情況二:農(nóng)民工工資屬于勞務(wù)報酬(未建立勞動關(guān)系) 填入A104000表第25行“勞務(wù)費”欄,金額為實際支付的勞務(wù)費總額(含甲方代付部分)。 需確保已取得合規(guī)發(fā)票(如勞務(wù)費增值稅普通發(fā)票),否則需納稅調(diào)增。
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老師 簡易計稅是每月都要報稅嗎 多久報稅
董孝彬老師
??|
提問時間:05/09 21:57
#建筑#
您好,一般是季度申報的,比如小規(guī)模,但是一般納稅人選擇簡易計稅部分一般納稅人在特定情形下選擇簡易計稅方法,若稅務(wù)機(jī)關(guān)核定其按月納稅,則需每月進(jìn)行申報,通常在次月 15 日內(nèi)申報上月稅款, 我們電子稅務(wù)局里看,【我要查詢】-【一戶式查詢】-【一戶式查詢】-【納稅人信息】-【稅費種認(rèn)定信息】,這里有是月還是季申報
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老師,,我是施工方建筑業(yè)的賬,現(xiàn)在甲方根據(jù)產(chǎn)值叫我開票300萬,我票開好后錢怎么給我了,工程還在進(jìn)行中,我需要把這個300確認(rèn)收入嗎
小鎖老師
??|
提問時間:05/09 21:45
#建筑#
您好,是需要把這個300確認(rèn)收入的,要
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老師 我是總包施工方 合同價100萬,分包有70萬,我異地預(yù)交所得稅是按照100萬交,還是30萬繳納
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/09 21:43
#建筑#
您好,是按30W,總承包方應(yīng)按分包后的余額計算并繳納所得稅。
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老師好,如何做好項目會計?要特別注意哪些呢?
董孝彬老師
??|
提問時間:05/09 20:17
#建筑#
您好,掌握項目目標(biāo)、進(jìn)度、預(yù)算等關(guān)鍵信息。制定適用的財務(wù)管理制度,規(guī)范核算、報銷、審批流程。按準(zhǔn)則及時準(zhǔn)確處理收入、成本等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。編制預(yù)算并實時監(jiān)控,及時糾偏。合理安排資金計劃,嚴(yán)控審批,保障流動性與安全性。定期輸出財務(wù)及專項報表,為決策提供數(shù)據(jù)支撐。與內(nèi)外部各方保持良好溝通,提供財務(wù)支持。 2.特別注意這些,定期對比預(yù)算與實際執(zhí)行情況,及時調(diào)整策略。確保資金使用安全合規(guī),防止挪用違規(guī)。做好稅務(wù)籌劃,依法申報納稅,規(guī)避風(fēng)險。登記盤點項目資產(chǎn),做好處置與移交。及時結(jié)算、清理債務(wù),整理歸檔財務(wù)資料 。
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每個月房租是1700,租了5個月,廣東省的商品房,這個需要承擔(dān)什么稅費呢?大概要繳多少稅?
郭老師
??|
提問時間:05/09 19:54
#建筑#
普通發(fā)票,增值稅附加稅不交 印花稅1700×5×千分之一減半 個稅1700×5×20% × 80%, 房產(chǎn)稅1700×5×6%
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老師,如果我5月已報稅,發(fā)現(xiàn)抵的進(jìn)項有問題,讓對方?jīng)_紅重開,對我這月報的稅沒影響嗎?會不會后面讓我補(bǔ)繳稅款?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/09 17:59
#建筑#
不影響4月報稅,5月做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行
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