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固定資產(chǎn)清理有沒有余額應該怎么判斷？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:59

#實務#

您好，固定資產(chǎn)清理科目一般不具有余額，原因在于該科目的作用是將已經(jīng)報廢或者出售的固定資產(chǎn)的成本從會計賬戶中刪除。因此，在進行固定資產(chǎn)清理時，相應的會計賬戶上的金額也會被刪除，導致其沒有任何余額

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公司有一輛車子購買價4萬，已折舊3.8萬，剩凈值0.2萬，現(xiàn)公司經(jīng)過二手車交易市場把車子賣掉收到現(xiàn)金12000元并收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票12000元，本月增值稅申報時在未開票收入13%稅率的貨物及加工修理修配勞務這行填寫嗎
樸老師 ??| 提問時間：06/13 12:58

#實務#

判斷邏輯：看身份和計稅規(guī)則一般納稅人且抵扣過進項：按 13% 計稅，填 “13% 稅率貨物及勞務” 未開票收入（換算為不含稅銷售額）。其他情況（如未抵扣、小規(guī)模）：不填 13% 欄，走簡易計稅（3% 減按 2% 等）或免稅，填對應欄次。

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老師，老板要我與往來會計交接，說要簽字，這個怎么做呀，要寫什么？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:58

#實務#

您好，就是他把工作內容和資料都給你，你看下沒有問題簽字就可以了

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我是木材加工企業(yè)，從別的企業(yè)購入半成品加工成品，取得對方的專用發(fā)票，可以全部抵扣進項稅額嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:55

#實務#

您好，可以的，可以全部抵扣的

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24年有一筆暫估20萬，暫估分錄是（借：主營業(yè)成本，貸：應付賬款一一暫估），匯算的時候確實沒票了后續(xù)也不會來票所以做了調增，這個應付賬款一一暫估科目一直掛著。在25年賬上沖紅原暫估又會影響當期損益，增加25年利潤。如果直接做一筆借：應付——暫估，貸：未分配利潤，資產(chǎn)負債表的期末減期初又不等于利潤表凈利潤，這該怎么處理小企業(yè)會計準則
樸老師 ??| 提問時間：06/13 12:51

#實務#

按小企業(yè)會計準則，直接沖銷 2025 年暫估：借：主營業(yè)務成本 -20 萬（紅字）貸：應付賬款 — 暫估 -20 萬（紅字）關鍵：沖銷影響 2025 年當期損益，增加利潤，符合準則簡化處理原則；無需調未分配利潤，資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽因當期損益變動自然匹配（未分配利潤變動 = 凈利潤）；稅務上 24 年已調增，25 年會計調整不重復影響應納稅所得額。

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老師比如我賬上的余額比銀行余額多是什么原因造成的呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:51

#實務#

您好，可能是哪筆支出漏做了

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去同城周邊縣施工，需要預交企業(yè)所得稅嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:51

#實務#

您好，這種是要交的，這種不在同一個地方了

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定期定額個體戶是什么，不需要自己操作嗎。
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:49

#實務#

您好，就是稅務局給你們定的一個開票額度，不超過這個額度，不用交任意稅，也不用自已申報

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請教下，企業(yè)剛開通設備，在稅務申報，【新工資繳費】這個如何填寫，按最低工資，還是每月實發(fā)做修改。單位社保按最低交
小菲老師 ??| 提問時間：06/13 12:49

#實務#

同學，你好按照最低填寫

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一個業(yè)務的情況下，進項票是貨物，銷項票能全部開服務嗎？這種業(yè)務模式有風險嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:48

#實務#

您好，你們公司是做工程，包工包料的那種嗎

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建安業(yè)企業(yè)所得稅預繳計算，合同100萬。預交所得稅=100/1.09*2%還是100/1.02*2%
小菲老師 ??| 提問時間：06/13 12:47

#實務#

同學，你好可以參考 100/1.09*0.02

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公司委托個體工商戶制作一批窗簾，個體工商戶已開普票，公司公賬可以付款給個體工商戶經(jīng)營者的私賬嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:47

#實務#

您好，如果有公賬最好走公賬好些

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公司章程在哪里打印呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:40

#實務#

您好，可以去工商局窗口打

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老師，我們商貿(mào)公司，一般納稅人，給客戶送貨，加油費一直沒有報銷，五月份才一起報的，加油票也是一次性開進來的，共4800多，費用一次性做到五月這一個月可以不，另外普票可以計算抵扣不
小菲老師 ??| 提問時間：06/13 12:35

#實務#

同學，你好是可以的，普通發(fā)票不能抵扣

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職工福利費、工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費小規(guī)模需要扣除和申報嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:34

#實務#

您好，如果稅務局核定了要申報的

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老師你好，業(yè)務是我們欠供應商的錢20萬，現(xiàn)在要給他們支付貨款，供應商要加上標簽費用1萬，又欠我們2萬包裝費用。因為我們還要訂貨，就支付25萬。這是一筆業(yè)務。我怎么做賬務處理，借方和貸方怎么做。還有我們給包裝廠一直都是預付款，這筆業(yè)務怎么做，這是兩筆業(yè)務
小菲老師 ??| 提問時間：06/13 12:28

#實務#

同學，你好需要支付借：費用、庫存商品等貸：預付賬款欠你們的借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入、其他業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅借：預付賬款貸：應收賬款銀行存款 25

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老師，未分配貸方有余額，但是賬面欠老板200萬，稅務讓把未分配利潤分攤，我需要怎么辦呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:28

#實務#

您好，意思是當是老板分紅，是吧

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租用的土地耕地開墾費計入哪個科目
郭老師 ??| 提問時間：06/13 12:27

#實務#

你好，你們是種植嗎？如果是的話，做消耗性生物資產(chǎn)或生產(chǎn)性生物資產(chǎn)。

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審計出報告，財務報表的很多數(shù)據(jù)跟提供給他的不一致，也就是他調財務報表了，我們該給他要什么證明他調過
郭老師 ??| 提問時間：06/13 12:27

#實務#

你好，你得找你看下他調整了哪些業(yè)務，然后你們找原始憑證

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咨詢國際貨代會計實操和稅務問題，1，這個行業(yè)到底是用凈額法還是總額法來確認收入的？2，開票的稅率多少，比如各種港雜費？3，這個行業(yè)分析，應該怎么分析，從哪些點入手。明天面試，有這個行業(yè)的老師可以詳細說說不
樸老師 ??| 提問時間：06/13 12:26

#實務#

一、收入確認國際貨代通常用凈額法，因多是代收代付（如收客戶 10 萬，付承運人 8 萬，按 2 萬差價確認為收入）；若主導運輸、承擔主要責任（如簽運輸合同），才用總額法（按 10 萬全額確認為收入，8 萬計成本），行業(yè)常態(tài)是凈額法。二、開票稅率（一般納稅人）國際貨代服務：向境外提供可免稅（普票 “免稅” ）；國內段應稅按 6%。港雜費（裝卸 / 倉儲 / 報關）：物流輔助服務 6%；國內拖車運輸 9%。小規(guī)模納稅人：3%（或 1%，看政策），免稅業(yè)務可開免稅普票。三、行業(yè)分析切入點財務：看收入成本結構（運費 / 人工占比）、現(xiàn)金流（預收賬款 / 賬期）、稅務合規(guī)（免稅 / 稅率適用）。業(yè)務：關注服務鏈條（全鏈路如海運 + 海外倉）、客戶結構（跨境電商 / 傳統(tǒng)外貿(mào)需求差異）。趨勢：提數(shù)字化（貨代系統(tǒng) / 線上獲客）、政策（RCEP / 稅務監(jiān)管）、競爭（頭部與中小貨代差異化）

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你好，請問一般納稅人開普票和開專票給客戶有什么區(qū)別
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/13 12:22

#實務#

您好，沒區(qū)別，都是要交稅的

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什么樣的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶？
周老師 ??| 提問時間：04/24 16:39

#會計實務#

固定資產(chǎn)是指企業(yè)長期使用、價值較高、預期可產(chǎn)生經(jīng)濟利益的物質資產(chǎn)。以下情況下的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶： 1. 資產(chǎn)是企業(yè)自己所有的：只有企業(yè)自己擁有的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，企業(yè)購買的辦公設備、機器設備、房屋等資產(chǎn)屬于企業(yè)自己所有，因此它們的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。 2. 資產(chǎn)的使用壽命超過一年：固定資產(chǎn)是長期使用的資產(chǎn)，其使用壽命通常超過一年。只有使用壽命超過一年的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，企業(yè)購買的一臺電腦設備可以使用多年，因此它的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。 3. 資產(chǎn)具有經(jīng)濟利益：固定資產(chǎn)是預期能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的資產(chǎn)。只有具有經(jīng)濟利益的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，一座企業(yè)自己使用的廠房可以用來生產(chǎn)產(chǎn)品并帶來銷售收入，因此它的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。需要注意的是，固定資產(chǎn)賬戶是用于記錄企業(yè)擁有的固定資產(chǎn)的金額，而不是用于記錄固定資產(chǎn)的數(shù)量。固定資產(chǎn)的數(shù)量通常在存貨賬戶或者資產(chǎn)清單中記錄。

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一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結束后的下一年征收。
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 16:35

#會計實務#

是的，一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結束后的下一年征收。企業(yè)年度一般指的是企業(yè)的財務會計年度，通常為一年。例如，如果企業(yè)的財務會計年度是從1月1日到12月31日，那么企業(yè)所得稅就是在次年的1月1日開始征收。企業(yè)需要在規(guī)定的時間內提交企業(yè)所得稅申報表，并繳納相應的所得稅。

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會計的要素屬性包括資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入和費用。請列舉其中一個要素屬性并解釋其含義。
秦老師 ??| 提問時間：04/24 15:03

#會計實務#

一個要素屬性是資產(chǎn)。資產(chǎn)是指企業(yè)擁有的具有經(jīng)濟價值的資源，可以為企業(yè)帶來未來經(jīng)濟利益。資產(chǎn)可以是有形的，如現(xiàn)金、設備、庫存等；也可以是無形的，如專利、商標等。資產(chǎn)是企業(yè)用于生產(chǎn)和銷售商品或提供服務的基礎，同時也是企業(yè)對外展示其財務實力和經(jīng)營能力的重要指標。在財務報表中，資產(chǎn)通常按照流動性和非流動性進行分類，以便更好地衡量企業(yè)的償債能力和運營狀況。

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經(jīng)濟科目和功能科目有什么區(qū)別？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 14:37

#會計實務#

經(jīng)濟科目和功能科目是會計科目的兩個重要分類方式。經(jīng)濟科目是根據(jù)經(jīng)濟活動的性質和特點進行分類的，反映了企業(yè)經(jīng)濟活動的內容和特征。例如，資產(chǎn)、負債、所有者權益等都是經(jīng)濟科目。經(jīng)濟科目主要用于反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。功能科目是根據(jù)會計信息的使用目的和功能進行分類的，反映了會計信息在管理決策中的作用。例如，收入、成本、費用等都是功能科目。功能科目主要用于提供給管理層進行決策分析和控制。總的來說，經(jīng)濟科目關注的是企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果，而功能科目關注的是會計信息在管理決策中的作用。兩者相互關聯(lián)，經(jīng)濟科目提供了基礎數(shù)據(jù)，功能科目對這些數(shù)據(jù)進行分析和運用。

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會計利息費用的計算公式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 13:38

#會計實務#

會計利息費用的計算公式是：利息費用 = 本金 × 年利率 × 時間其中， - 本金是指借入或借出的金額； - 年利率是指借入或借出金額所對應的年利率； - 時間是指借入或借出金額的使用期限，一般以年為單位。例如，如果借入了100,000美元，年利率為5%，使用期限為1年，則利息費用為100,000 × 5% × 1 = 5,000美元。

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月費率為0.5%，對應的年利率是多少？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 13:34

#會計實務#

月費率為0.5%，對應的年利率可以通過以下計算得出：年利率 = 月費率 * 12 年利率 = 0.5% * 12 年利率 = 6% 所以，月費率為0.5%時，對應的年利率為6%。

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如何根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定折舊率？
李老師 ??| 提問時間：04/24 13:01

#會計實務#

確定折舊率的方法通常是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來計算。以下是一種常用的方法： 1. 首先確定資產(chǎn)的預計使用壽命。這可以通過參考相關行業(yè)的標準、制造商的建議或公司內部的經(jīng)驗來確定。預計使用壽命是指資產(chǎn)在正常使用情況下可以為公司提供經(jīng)濟效益的時間期限。 2. 確定資產(chǎn)的殘值率。殘值率是指在資產(chǎn)使用壽命結束后，資產(chǎn)還能夠以怎樣的價值出售或再利用的比例。殘值率可以通過參考類似資產(chǎn)的二手市場價格、制造商的建議或公司內部的經(jīng)驗來確定。 3. 計算折舊率。折舊率是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定的。一種常用的計算方法是使用直線折舊法，即將資產(chǎn)的初始成本減去殘值后，再除以預計使用壽命的年數(shù)。公式如下：折舊率 = (初始成本 - 殘值) / 預計使用壽命 4. 將折舊率應用于每個會計期間。根據(jù)會計準則，折舊費用應在資產(chǎn)使用壽命內均勻分攤到每個會計期間。因此，將折舊率乘以資產(chǎn)在該會計期間的使用時間，得到該期間的折舊費用。需要注意的是，以上方法是一種常用的計算折舊率的方法，但實際應用中可能會根據(jù)具體情況進行調整和適應。此外，還有其他的折舊方法可供選擇，如加速折舊法或減值法，具體選擇應根據(jù)公司的會計政策和法規(guī)要求來決定。

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損益表的內容包括哪些主要項目？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 12:26

#會計實務#

損益表是會計報表中的一種，用于反映企業(yè)在一定會計期間內的收入、費用和利潤情況。損益表的主要項目包括： 1. 營業(yè)收入：指企業(yè)在會計期間內通過經(jīng)營活動所產(chǎn)生的銷售商品、提供勞務等取得的收入。 2. 營業(yè)成本：指企業(yè)在會計期間內直接與經(jīng)營活動相關的成本，包括原材料成本、直接人工成本、制造費用等。 3. 營業(yè)稅金及附加：指企業(yè)在會計期間內應繳納的各種稅金和附加費用，如增值稅、營業(yè)稅等。 4. 銷售費用：指企業(yè)在會計期間內為銷售產(chǎn)品或提供勞務而發(fā)生的費用，如廣告費、銷售員工資等。 5. 管理費用：指企業(yè)在會計期間內為管理經(jīng)營活動而發(fā)生的費用，如辦公費、人力資源費用等。 6. 財務費用：指企業(yè)在會計期間內發(fā)生的與財務活動相關的費用，如利息費用、手續(xù)費等。 7. 營業(yè)利潤：指企業(yè)在會計期間內通過經(jīng)營活動所得到的利潤，即營業(yè)收入減去營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用和管理費用。 8. 營業(yè)外收入：指企業(yè)在會計期間內通過非經(jīng)營活動所得到的收入，如投資收益、處置資產(chǎn)收益等。 9. 營業(yè)外支出：指企業(yè)在會計期間內通過非經(jīng)營活動所發(fā)生的支出，如投資損失、處置資產(chǎn)損失等。 10. 利潤總額：指企業(yè)在會計期間內的營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出。 11. 所得稅費用：指企業(yè)在會計期間內應繳納的所得稅費用。 12. 凈利潤：指企業(yè)在會計期間內扣除所得稅費用后的實際利潤。以上是損益表的主要項目，不同企業(yè)的損益表可能會有一些差異，具體的項目可以根據(jù)實際情況進行調整。

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工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響是什么？
周老師 ??| 提問時間：04/24 12:20

#會計實務#

工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策有以下幾方面的影響： 1. 決策支持：工業(yè)會計核算方式提供了企業(yè)經(jīng)營活動的詳細數(shù)據(jù)和信息，包括成本、費用、收入、利潤等方面的數(shù)據(jù)，可以為企業(yè)管理層提供決策支持。通過分析這些數(shù)據(jù)，管理層可以評估企業(yè)的經(jīng)營狀況，制定合理的經(jīng)營策略和決策。 2. 成本控制：工業(yè)會計核算方式能夠對企業(yè)的成本進行準確的核算和分析，幫助企業(yè)管理層了解產(chǎn)品的成本結構，判斷產(chǎn)品的盈利能力。通過對成本的控制，企業(yè)可以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的競爭力。 3. 經(jīng)營效益評估：工業(yè)會計核算方式能夠及時準確地對企業(yè)的經(jīng)營效益進行評估，包括利潤率、資產(chǎn)回報率等指標的計算和分析。這些指標可以為企業(yè)管理層提供經(jīng)營績效的評估，幫助他們判斷企業(yè)的盈利能力和經(jīng)營效果，從而調整經(jīng)營策略。 4. 決策優(yōu)化：工業(yè)會計核算方式提供了企業(yè)經(jīng)營活動的詳細數(shù)據(jù)和信息，管理層可以通過對這些數(shù)據(jù)的分析和比較，優(yōu)化企業(yè)的經(jīng)營決策。例如，通過對不同產(chǎn)品的成本和利潤進行對比，可以決定是否繼續(xù)生產(chǎn)某個產(chǎn)品；通過對不同投資項目的收益率進行評估，可以決定是否進行投資等。綜上所述，工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響主要體現(xiàn)在決策支持、成本控制、經(jīng)營效益評估和決策優(yōu)化等方面，幫助企業(yè)管理層做出更加科學和合理的經(jīng)營決策。

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