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老師問一下開個(gè)充電樁公司,一般納稅人和小規(guī)模是怎么算稅款的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 17:26
#稅務(wù)#
一般納稅人是13%,小規(guī)模是1%的稅率
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認(rèn)證是取得發(fā)票就認(rèn)證還是下月申報(bào)的時(shí)候才認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 17:21
#稅務(wù)#
下月申報(bào)的時(shí)候才認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
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一個(gè)一般納稅人公司當(dāng)月開了150萬的發(fā)票,當(dāng)月作廢會不會對公司有影響呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 17:17
#稅務(wù)#
當(dāng)月開了150萬的發(fā)票,當(dāng)月作廢,不會對公司有影響
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保險(xiǎn)公司給單位賠償算什么收入,幾個(gè)點(diǎn)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 17:02
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收入,不用交增值稅
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我們是生產(chǎn)型企業(yè),沖紅的外銷發(fā)票已經(jīng)申報(bào)出口退稅了怎么辦?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:59
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般都是退回退稅的金額了。
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老師我想問哈就是我這個(gè)月開了一張2萬塊的發(fā)票出去,這個(gè)是2024年客戶買了貨沒有開發(fā)票,但是我是去做了收入的,我2025年4月開了1.9萬,5月開了2萬,開的都是普票,2024年我也做了收入的,發(fā)票是2025年5月補(bǔ)給他,我2025年5月的收入才1.4萬元,我這個(gè)收入怎么確認(rèn)啦?
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:58
#稅務(wù)#
先做一個(gè)紅沖20,000的無票收入,然后再做發(fā)票的
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求老師幫忙解答一下詳細(xì)過程
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:49
#稅務(wù)#
(1)代收代繳消費(fèi)稅 組成計(jì)稅價(jià)格=(材料成本60萬+加工費(fèi)10萬+定額稅3萬):(1-56%)=165.91萬 代收消費(fèi)稅=165.91x56%+3~95.91萬 (2)進(jìn)口煙絲消費(fèi)稅 關(guān)稅完稅價(jià)=100+5+1=106萬,關(guān)稅=106x60%=63.6萬 組成計(jì)稅價(jià)格=(106+63.6)÷(1-30%)=242.29萬 進(jìn)口消費(fèi)稅=242.29 x30%=72.69萬 (3)當(dāng)月應(yīng)繳消費(fèi)稅 3 銷售卷煙消費(fèi)稅=400 x56%+1.5=225.5萬 可抵扣進(jìn)口煙絲消費(fèi)稅=72.69 x60% ≈ 43.61萬 應(yīng)繳消費(fèi)稅=225.5-43.61=181.89萬
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請問餐飲廚師工資是計(jì)入成本吧
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:48
#稅務(wù)#
餐飲廚師工資是計(jì)入成本。
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老師您好!工商年報(bào)里面的繳費(fèi)基數(shù)怎么填?還有參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳費(fèi)金額是單位+個(gè)人的全年合計(jì)數(shù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:48
#稅務(wù)#
工商年報(bào)里面的繳費(fèi)基數(shù)就是1-12月申報(bào)的基本社保合計(jì),實(shí)繳是單位和個(gè)人繳費(fèi)合計(jì)
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老師請教一個(gè)問題,例如2022年,公司按照1元/股設(shè)立了員工持股平臺做了股權(quán)激勵(lì),當(dāng)時(shí)根據(jù)《關(guān)于完善股權(quán)激勵(lì)和技術(shù)入股有關(guān)所得稅政策的通知》財(cái)稅101號文享受了個(gè)人所得稅遞延納稅政策。 請問現(xiàn)在持股平臺中,其中普通合伙人按照1元/股的價(jià)格將其持有的部分股份轉(zhuǎn)讓給平臺以外的公司員工(這些員工屬于第二批股權(quán)激勵(lì)的對象),請問本次持股平臺的股權(quán)轉(zhuǎn)讓其中是否涉?zhèn)€稅?還是第二批股權(quán)激勵(lì)人員可以重新申請非上市公司股權(quán)激勵(lì)個(gè)人所得稅遞延納稅備案?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:48
#稅務(wù)#
本次持股平臺的股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及個(gè)人所得稅。根據(jù)財(cái)稅〔2016〕101 號文,遞延納稅政策下,員工取得股權(quán)激勵(lì)暫不納稅,遞延至轉(zhuǎn)讓股權(quán)時(shí),按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 項(xiàng)目,以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)取得成本及合理稅費(fèi)后的差額,按 20% 稅率納稅。 第二批股權(quán)激勵(lì)人員通常不能重新申請非上市公司股權(quán)激勵(lì)個(gè)人所得稅遞延納稅備案。因?yàn)閱T工通過持股平臺持股屬于間接持股,不符合財(cái)稅〔2016〕101 號文中 “非上市公司授予本公司員工” 直接持股的條件,不適用該遞延納稅政策
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老師,我們單位有一個(gè)21萬的手鐲,當(dāng)時(shí)會計(jì)計(jì)入的會計(jì)科目是管理費(fèi)用-廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),現(xiàn)在稽查局要求我們解釋一下這個(gè)手鐲的情況,我應(yīng)該怎么解釋它的情況,可以避免補(bǔ)交視同銷售的增值稅呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:44
#稅務(wù)#
那個(gè)是沒法解釋的,貴重物品。不能空口說的,需要提供依據(jù)的
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要做賬嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:31
#稅務(wù)#
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要做賬
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老師,我3季度交了所得稅54元,現(xiàn)在匯算清繳需要退稅54元,但是我不想退,因?yàn)槎悇?wù)需要查賬,但是我以前年度都是虧損的,這樣需要怎么調(diào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:24
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)說實(shí)話,調(diào)不了。因?yàn)橐郧澳甓纫彩翘潛p,除非你盈利而且要超過以前年度的虧損,才能不退稅。
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通過港股通買的股票免個(gè)稅嗎 不通過平臺買 通過匯豐銀行買免嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:23
#稅務(wù)#
目前個(gè)人購買股票,是免個(gè)稅的
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老師旅游業(yè)的成本:房 餐 車,門票有沒有一個(gè)各項(xiàng)的占比參考值
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:20
#稅務(wù)#
你好,沒有哦,按實(shí)際發(fā)生的入賬即可
?閱讀? 11
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老師技術(shù)公司稅率是多少,主要成本包括啥
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:16
#稅務(wù)#
技術(shù)公司稅率是6%,成本就是水電費(fèi),人工費(fèi)
?閱讀? 11
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老師,交附加稅(如城建稅,教育附加,地方教育附加,印花稅,水利建設(shè)基金等)要不要先計(jì)提
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:14
#稅務(wù)#
你好,是的,是需要先計(jì)提的了。
?閱讀? 13
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這個(gè)數(shù)怎么能給抵扣用這個(gè)月
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:09
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是什么數(shù)了?
?閱讀? 30
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企業(yè)把庫存商品從一個(gè)庫轉(zhuǎn)移到另一個(gè)庫,在增值稅和所得稅上的確認(rèn)方式是怎樣的?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:07
#稅務(wù)#
只是從倉庫轉(zhuǎn)移,不用確認(rèn)收入
?閱讀? 97
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抵扣的數(shù)怎么沒帶出來
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:03
#稅務(wù)#
可以自行填寫附表2
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老師,為什么開具紅字發(fā)票,有的需要對方確認(rèn),有的不需要確認(rèn),直接開出來了?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 16:00
#稅務(wù)#
受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)或入賬確認(rèn),則需要對方確認(rèn)
?閱讀? 16
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請問小微企業(yè),需要符合哪些條件?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:56
#稅務(wù)#
從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。
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老師你好,我單位4月購買車輛。已經(jīng)入固定資產(chǎn)。5月又支付了車輛購置稅。車輛購置稅要重新入到固定資產(chǎn)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:53
#稅務(wù)#
如果這樣,購置稅入稅金及附加
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自然人投資或控股有開具電子發(fā)票每月,每季度,每年報(bào)要交什么稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:51
#稅務(wù)#
一般是季度報(bào)稅,不是按月,年度匯算
?閱讀? 20
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個(gè)體工商戶開具發(fā)票,用把(個(gè)體工商戶)這個(gè)帶上嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:50
#稅務(wù)#
不需要的,只需要名稱就行
?閱讀? 33
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自然人投資或控股要交什么稅?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:48
#稅務(wù)#
分紅需要交個(gè)稅,投資不交稅
?閱讀? 27
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環(huán)境保護(hù)稅是按季度上,還是按月上
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:44
#稅務(wù)#
環(huán)境保護(hù)稅通常是按季度
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建筑公司要開勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)開票項(xiàng)目是什么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:43
#稅務(wù)#
你好,你可以其他建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)。
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車費(fèi)營業(yè)收入是散客的包車款不知道人名字,做營業(yè)收入的時(shí)候開發(fā)票可以發(fā)票抬頭寫:散客(個(gè)人)嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:40
#稅務(wù)#
開發(fā)票可以發(fā)票抬頭寫:散客(個(gè)人)
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我以前確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅能6月份用嗎,
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/05 15:39
#稅務(wù)#
以前確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅,若有留抵,可繼續(xù)抵扣
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