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老師，您好，我今天勾選了一張進項票，可是我在發(fā)票統(tǒng)計當中，卻沒有看到這張進項票，是不是數(shù)據(jù)延遲，還是稅務部門要審核進項勾選？
明琪老師 ??| 提問時間：06/07 21:20

#實務#

晚上好親，做統(tǒng)計確認了嗎

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Komo制造公司只生產(chǎn)一種產(chǎn)品，就是模型飛機。下面是去年成本和經(jīng)營數(shù)據(jù)的摘要（貨幣單位為元，數(shù)量單位為件）（見圖片）1假設Komo公司采用吸收成本法，計算單位存貨成本，并采用傳統(tǒng)的表格編制損益表。2假設Komo公司采用變動成本法，計算單位產(chǎn)品成本，并編制損益表，表示出邊際貢獻。3解釋變動成本法和吸收成本法之間凈利潤的差異4假設Komo公司年初存在產(chǎn)品存貨，如果該期間銷售量大于產(chǎn)量，公司的凈利潤將有什么表現(xiàn)？解釋你的答案。
樸老師 ??| 提問時間：06/07 21:15

#實務#

1. 吸收成本法單位存貨成本：直接材料+直接人工+變動制造費用 + 固定制造費用分配率。固定制造費用分配率 = 60000÷15000 = 4元/件，單位成本 = 20 + 12 + 8 + 4 = 44元/件。損益表：銷售收入 = 13500×60 = 810000元；銷售成本 = 13500×44 = 594000元；銷售毛利 = 810000 - 594000 = 216000元。銷售和管理費用 = 5×13500 + 50000 = 117500元；凈利潤 = 216000 - 117500 = 98500元。 2. 變動成本法單位產(chǎn)品成本：直接材料+直接人工+變動制造費用 = 20 + 12 + 8 = 40元/件。損益表：銷售收入 = 810000元；變動成本 = 40×13500 + 5×13500 = 607500元；邊際貢獻 = 810000 - 607500 = 202500元。固定成本 = 60000 + 50000 = 110000元；凈利潤 = 202500 - 110000 = 92500元。 3. 凈利潤差異解釋差異源于固定制造費用處理。吸收成本法下，期末存貨1500件吸收固定制造費用1500×4 = 6000元，該部分未計入當期損益；變動成本法固定制造費用全計入當期。故吸收成本法利潤比變動成本法高6000元（98500 - 92500 ）。 4. 銷售量大于產(chǎn)量（年初有存貨）吸收成本法下，期初存貨釋放前期固定制造費用，且本期產(chǎn)量少，期末存貨吸收固定制造費用少，當期計入成本的固定制造費用更多；變動成本法固定制造費用全當期計入。所以吸收成本法凈利潤＜變動成本法凈利潤。

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老師，個體工商戶收到政府補貼做賬貸：營業(yè)外收入-政府補貼，做匯算清繳的時候可以扣減嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 21:07

#稅務#

您好，這個是計入收入，要交稅的，匯算清繳不用調(diào)

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老師，購禮品送客戶，分錄怎么做？
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/07 21:03

#實務#

您好，借：銷售費用-業(yè)務招待費貸：銀行

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老師，實行小企業(yè)會計準則的一般納稅人單位，在5月份補繳2024年度的企業(yè)所得稅匯算的所得稅會計分錄該怎么做？繳納的稅金是幾百元。
鐘存老師 ??| 提問時間：06/07 21:03

#稅務#

借應交稅費，應交所得稅貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交所得稅

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老師你好，農(nóng)產(chǎn)品進項有時是用銷量額/1.09*0.09有時又是銷售額/0.91*0.09 這兩種情況，什么情況下適用呀，可以幫我總結(jié)一下嗎
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/07 21:01

#稅務師#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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稅收立法和不立法有什么區(qū)別
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 20:57

#稅務#

稅收立法與不立法的區(qū)別在于是否有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必究

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老師這個題答案是不是錯了，題目應該就是錯誤的，解析我看是對的
明琪老師 ??| 提問時間：06/07 20:53

#中級職稱#

晚上好親！我看看哈

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老師這個題答案是不是錯了，題目應該就是錯誤的，解析我看是對的
明琪老師 ??| 提問時間：06/07 20:50

#中級職稱#

晚上好親！題目沒有發(fā)過來呀，我看不到題目

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(一)Greasy Grimes 是由企業(yè)家Terrel Grimes所擁有的一加汽車修理連鎖店. 在20世紀60年建立了這家公司和當?shù)氐男捃噺S和新車交易商服務部分競爭,除了實行基本的換油和潤滑服務外,Greasy Grimes的技工們還為發(fā)送機變速器和剎車系統(tǒng)做大大小小的修理。公司及入工會并有3個勞動等級, 下面是其工資率:學徒工25普通技工30熟練技工40每個店有一個執(zhí)行顧客成本估算并分配工作的經(jīng)理, 人工估算使用一個本小冊子確定執(zhí)行各種修理所需要的標準工時.Grimes正在審閱第222家電的變速器業(yè)務的月報.該店最近在管理層有個變化,Grimes非常希望評估新經(jīng)理能夠有效使用工人的能力.下面是相關的數(shù)據(jù).第222分店，標準工時等級:學徒工，7月實際工時實際工資率標準小時標準工資率50030美元80025美元要求: 計算第222分店7月人工工資率和人工效率差異并解釋你的結(jié)果。
樸老師 ??| 提問時間：06/07 20:46

#實務#

老師正在計算中，請同學耐心等待哦

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老師對公賬戶轉(zhuǎn)私人賬戶備注借支，做賬的時候怎么做呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 20:42

#實務#

借：其他應收款貸：銀行存款

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請問公司請臨時工做事1-3天的工錢以及給他們購買的水計入什么科目合適？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 20:41

#實務#

您好，計入管理費用-勞務費吧

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老師，我公司是小規(guī)模（按季申報），開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票，需要預繳哪些稅
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 20:36

#稅務#

您好，要交增值稅，企業(yè)所得稅

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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評看以前軟件設置收入和成本設置了分項目核算，應付賬款和應收就沒有分項目核算，沒有分項目核算，是不是其實收入，成本，應收和應付在軟件里面都可以分項目核算呢？
apple老師 ??| 提問時間：06/07 20:35

#CPA#

同學你好。我給你解答

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老師，這個題我不明白是為什么錯
董孝彬老師 ??| 提問時間：06/07 20:35

#中級職稱#

您好，我認為你是對的，就是A,保守派就是長期錢多囤，短期錢少借，選A 保守策略 = 盡量少借錢（短期資金），多用長期錢。公司有 300 （永久）+ 200 （波動）流動資產(chǎn)：長期錢應該包掉 300 （永久） + 100 （波動）。短期錢只借 100 （波動）。其他選項要么短期錢借太多（C、D），要么亂投永久資產(chǎn)（B），都不夠保守

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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，老師報銷款，外賬會計怎么做的發(fā)放工資憑證
apple老師 ??| 提問時間：06/07 20:31

#CPA#

同學你好，我給你解答

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也不用交進項稅是什么意思？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 20:30

#稅務#

您好，是不用交銷項吧，這個進項是可以抵扣的

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老師，答案部分的第2點本月基本生產(chǎn)車間制造費用計算出來的那個6萬，看不懂那個式子
明琪老師 ??| 提問時間：06/07 20:29

#CPA#

晚上好親，我看看題目哈

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老師，進項稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎？購進時取得專票做賬：借：庫存商品 100萬借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）13萬貸：銀行存款 113萬。進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 13萬貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 13萬月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬：借：主營業(yè)務成本 100萬貸：庫存商品 100萬請問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎？應該怎么做賬呢？
鐘存老師 ??| 提問時間：06/07 20:29

#稅務#

進項稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬：借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 13萬貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 13萬這個分錄不需要做

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老師，有中級職稱去企業(yè) 別人會高看你一眼嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/07 20:21

#實務#

您好，還得要有工作經(jīng)驗，有處理工作能力

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A商家在網(wǎng)上搞了一個活動，就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券，這個15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個訂單的時候就可以使用，但是客戶如果沒有在15日內(nèi)下第二個訂單，那這15元的優(yōu)惠券將自動返還給商家，22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品，使用優(yōu)惠券后的價格是73元，這時A商家怎么做賬？22年5月15日客戶B又下單了價格9.9元的商品，此時A怎么做賬？如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒有在下第二個訂單，此時A商家應該怎么做賬？正好學到收入這章，想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個案例，請指教
樸老師 ??| 提問時間：06/07 20:19

#實務#

老師正在計算中，請同學耐心等待哦

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什么樣的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶？
周老師 ??| 提問時間：04/24 16:39

#會計實務#

固定資產(chǎn)是指企業(yè)長期使用、價值較高、預期可產(chǎn)生經(jīng)濟利益的物質(zhì)資產(chǎn)。以下情況下的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶： 1. 資產(chǎn)是企業(yè)自己所有的：只有企業(yè)自己擁有的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，企業(yè)購買的辦公設備、機器設備、房屋等資產(chǎn)屬于企業(yè)自己所有，因此它們的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。 2. 資產(chǎn)的使用壽命超過一年：固定資產(chǎn)是長期使用的資產(chǎn)，其使用壽命通常超過一年。只有使用壽命超過一年的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，企業(yè)購買的一臺電腦設備可以使用多年，因此它的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。 3. 資產(chǎn)具有經(jīng)濟利益：固定資產(chǎn)是預期能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的資產(chǎn)。只有具有經(jīng)濟利益的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，一座企業(yè)自己使用的廠房可以用來生產(chǎn)產(chǎn)品并帶來銷售收入，因此它的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。需要注意的是，固定資產(chǎn)賬戶是用于記錄企業(yè)擁有的固定資產(chǎn)的金額，而不是用于記錄固定資產(chǎn)的數(shù)量。固定資產(chǎn)的數(shù)量通常在存貨賬戶或者資產(chǎn)清單中記錄。

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一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結(jié)束后的下一年征收。
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 16:35

#會計實務#

是的，一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結(jié)束后的下一年征收。企業(yè)年度一般指的是企業(yè)的財務會計年度，通常為一年。例如，如果企業(yè)的財務會計年度是從1月1日到12月31日，那么企業(yè)所得稅就是在次年的1月1日開始征收。企業(yè)需要在規(guī)定的時間內(nèi)提交企業(yè)所得稅申報表，并繳納相應的所得稅。

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會計的要素屬性包括資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入和費用。請列舉其中一個要素屬性并解釋其含義。
秦老師 ??| 提問時間：04/24 15:03

#會計實務#

一個要素屬性是資產(chǎn)。資產(chǎn)是指企業(yè)擁有的具有經(jīng)濟價值的資源，可以為企業(yè)帶來未來經(jīng)濟利益。資產(chǎn)可以是有形的，如現(xiàn)金、設備、庫存等；也可以是無形的，如專利、商標等。資產(chǎn)是企業(yè)用于生產(chǎn)和銷售商品或提供服務的基礎，同時也是企業(yè)對外展示其財務實力和經(jīng)營能力的重要指標。在財務報表中，資產(chǎn)通常按照流動性和非流動性進行分類，以便更好地衡量企業(yè)的償債能力和運營狀況。

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經(jīng)濟科目和功能科目有什么區(qū)別？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 14:37

#會計實務#

經(jīng)濟科目和功能科目是會計科目的兩個重要分類方式。經(jīng)濟科目是根據(jù)經(jīng)濟活動的性質(zhì)和特點進行分類的，反映了企業(yè)經(jīng)濟活動的內(nèi)容和特征。例如，資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益等都是經(jīng)濟科目。經(jīng)濟科目主要用于反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。功能科目是根據(jù)會計信息的使用目的和功能進行分類的，反映了會計信息在管理決策中的作用。例如，收入、成本、費用等都是功能科目。功能科目主要用于提供給管理層進行決策分析和控制。總的來說，經(jīng)濟科目關注的是企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果，而功能科目關注的是會計信息在管理決策中的作用。兩者相互關聯(lián)，經(jīng)濟科目提供了基礎數(shù)據(jù)，功能科目對這些數(shù)據(jù)進行分析和運用。

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會計利息費用的計算公式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 13:38

#會計實務#

會計利息費用的計算公式是：利息費用 = 本金 × 年利率 × 時間其中， - 本金是指借入或借出的金額； - 年利率是指借入或借出金額所對應的年利率； - 時間是指借入或借出金額的使用期限，一般以年為單位。例如，如果借入了100,000美元，年利率為5%，使用期限為1年，則利息費用為100,000 × 5% × 1 = 5,000美元。

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月費率為0.5%，對應的年利率是多少？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 13:34

#會計實務#

月費率為0.5%，對應的年利率可以通過以下計算得出：年利率 = 月費率 * 12 年利率 = 0.5% * 12 年利率 = 6% 所以，月費率為0.5%時，對應的年利率為6%。

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如何根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定折舊率？
李老師 ??| 提問時間：04/24 13:01

#會計實務#

確定折舊率的方法通常是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來計算。以下是一種常用的方法： 1. 首先確定資產(chǎn)的預計使用壽命。這可以通過參考相關行業(yè)的標準、制造商的建議或公司內(nèi)部的經(jīng)驗來確定。預計使用壽命是指資產(chǎn)在正常使用情況下可以為公司提供經(jīng)濟效益的時間期限。 2. 確定資產(chǎn)的殘值率。殘值率是指在資產(chǎn)使用壽命結(jié)束后，資產(chǎn)還能夠以怎樣的價值出售或再利用的比例。殘值率可以通過參考類似資產(chǎn)的二手市場價格、制造商的建議或公司內(nèi)部的經(jīng)驗來確定。 3. 計算折舊率。折舊率是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定的。一種常用的計算方法是使用直線折舊法，即將資產(chǎn)的初始成本減去殘值后，再除以預計使用壽命的年數(shù)。公式如下：折舊率 = (初始成本 - 殘值) / 預計使用壽命 4. 將折舊率應用于每個會計期間。根據(jù)會計準則，折舊費用應在資產(chǎn)使用壽命內(nèi)均勻分攤到每個會計期間。因此，將折舊率乘以資產(chǎn)在該會計期間的使用時間，得到該期間的折舊費用。需要注意的是，以上方法是一種常用的計算折舊率的方法，但實際應用中可能會根據(jù)具體情況進行調(diào)整和適應。此外，還有其他的折舊方法可供選擇，如加速折舊法或減值法，具體選擇應根據(jù)公司的會計政策和法規(guī)要求來決定。

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損益表的內(nèi)容包括哪些主要項目？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 12:26

#會計實務#

損益表是會計報表中的一種，用于反映企業(yè)在一定會計期間內(nèi)的收入、費用和利潤情況。損益表的主要項目包括： 1. 營業(yè)收入：指企業(yè)在會計期間內(nèi)通過經(jīng)營活動所產(chǎn)生的銷售商品、提供勞務等取得的收入。 2. 營業(yè)成本：指企業(yè)在會計期間內(nèi)直接與經(jīng)營活動相關的成本，包括原材料成本、直接人工成本、制造費用等。 3. 營業(yè)稅金及附加：指企業(yè)在會計期間內(nèi)應繳納的各種稅金和附加費用，如增值稅、營業(yè)稅等。 4. 銷售費用：指企業(yè)在會計期間內(nèi)為銷售產(chǎn)品或提供勞務而發(fā)生的費用，如廣告費、銷售員工資等。 5. 管理費用：指企業(yè)在會計期間內(nèi)為管理經(jīng)營活動而發(fā)生的費用，如辦公費、人力資源費用等。 6. 財務費用：指企業(yè)在會計期間內(nèi)發(fā)生的與財務活動相關的費用，如利息費用、手續(xù)費等。 7. 營業(yè)利潤：指企業(yè)在會計期間內(nèi)通過經(jīng)營活動所得到的利潤，即營業(yè)收入減去營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用和管理費用。 8. 營業(yè)外收入：指企業(yè)在會計期間內(nèi)通過非經(jīng)營活動所得到的收入，如投資收益、處置資產(chǎn)收益等。 9. 營業(yè)外支出：指企業(yè)在會計期間內(nèi)通過非經(jīng)營活動所發(fā)生的支出，如投資損失、處置資產(chǎn)損失等。 10. 利潤總額：指企業(yè)在會計期間內(nèi)的營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出。 11. 所得稅費用：指企業(yè)在會計期間內(nèi)應繳納的所得稅費用。 12. 凈利潤：指企業(yè)在會計期間內(nèi)扣除所得稅費用后的實際利潤。以上是損益表的主要項目，不同企業(yè)的損益表可能會有一些差異，具體的項目可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。

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工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響是什么？
周老師 ??| 提問時間：04/24 12:20

#會計實務#

工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策有以下幾方面的影響： 1. 決策支持：工業(yè)會計核算方式提供了企業(yè)經(jīng)營活動的詳細數(shù)據(jù)和信息，包括成本、費用、收入、利潤等方面的數(shù)據(jù)，可以為企業(yè)管理層提供決策支持。通過分析這些數(shù)據(jù)，管理層可以評估企業(yè)的經(jīng)營狀況，制定合理的經(jīng)營策略和決策。 2. 成本控制：工業(yè)會計核算方式能夠?qū)ζ髽I(yè)的成本進行準確的核算和分析，幫助企業(yè)管理層了解產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，判斷產(chǎn)品的盈利能力。通過對成本的控制，企業(yè)可以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的競爭力。 3. 經(jīng)營效益評估：工業(yè)會計核算方式能夠及時準確地對企業(yè)的經(jīng)營效益進行評估，包括利潤率、資產(chǎn)回報率等指標的計算和分析。這些指標可以為企業(yè)管理層提供經(jīng)營績效的評估，幫助他們判斷企業(yè)的盈利能力和經(jīng)營效果，從而調(diào)整經(jīng)營策略。 4. 決策優(yōu)化：工業(yè)會計核算方式提供了企業(yè)經(jīng)營活動的詳細數(shù)據(jù)和信息，管理層可以通過對這些數(shù)據(jù)的分析和比較，優(yōu)化企業(yè)的經(jīng)營決策。例如，通過對不同產(chǎn)品的成本和利潤進行對比，可以決定是否繼續(xù)生產(chǎn)某個產(chǎn)品；通過對不同投資項目的收益率進行評估，可以決定是否進行投資等。綜上所述，工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響主要體現(xiàn)在決策支持、成本控制、經(jīng)營效益評估和決策優(yōu)化等方面，幫助企業(yè)管理層做出更加科學和合理的經(jīng)營決策。

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