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老師這道題為什么使用權(quán)資產(chǎn)沒(méi)有折現(xiàn)呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:33
#稅務(wù)#
“(8000 - 3000)×25%” 是因 會(huì)計(jì)和稅法對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)扣除規(guī)則不同 產(chǎn)生暫時(shí)性差異,計(jì)算遞延所得稅。使用權(quán)資產(chǎn)初始計(jì)量的折現(xiàn)是會(huì)計(jì)確認(rèn)資產(chǎn)時(shí)的處理,后續(xù)所得稅調(diào)整是基于差異,不重復(fù)折現(xiàn),直接用差異額乘稅率 。 需結(jié)合完整題目驗(yàn)證,核心是區(qū)分初始折現(xiàn)(計(jì)量資產(chǎn) )和后續(xù)所得稅差異(調(diào)整遞延稅 )
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幼兒園伙食費(fèi)需不需要申報(bào)收入
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:33
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)是需要的了。
?閱讀? 14
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老師,您好!我們賣(mài)了一臺(tái)車(chē)給客戶正常銷(xiāo)售開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,但是車(chē)子出問(wèn)題了,客戶要求索賠賠付一輛,廠家也同意賠付,我們從店里銷(xiāo)售一臺(tái)新車(chē)給客戶,開(kāi)了機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,然后廠家要求我們開(kāi)了專(zhuān)票,廠家索賠的錢(qián)到了我們整車(chē)賬戶去,但是我們是沒(méi)有收到客戶的錢(qián)的,這樣我們是不是交了兩次銷(xiāo)項(xiàng)稅額?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:33
#稅務(wù)#
你好,你們賣(mài)出去的這個(gè),開(kāi)紅字發(fā)票沖減。
?閱讀? 30
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老師,賣(mài)個(gè)人住房(商品房)滿5不唯一的房子,需要交什么稅?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:33
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)需要印花稅,個(gè)稅了。
?閱讀? 32
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老師這道題為什么使用權(quán)資產(chǎn)沒(méi)有折現(xiàn)呢而是用(8000-3000)*25%
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:32
#稅務(wù)#
這是售后租回交易,因交易特殊,使用權(quán)資產(chǎn)按被轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)原賬面價(jià)值(8000 - 3000 = 5000 萬(wàn) )× 保留使用權(quán)比例(25% ) 計(jì)量,無(wú)需折現(xiàn)。規(guī)則源于售后租回需拆分 “銷(xiāo)售 + 租賃”,使用權(quán)資產(chǎn)關(guān)聯(lián)原資產(chǎn)賬面價(jià)值及保留權(quán)利占比,所以直接用 (8000 - 3000)×25% = 1250 萬(wàn)元 。
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請(qǐng)問(wèn)公司在銀行購(gòu)買(mǎi)的線上黃金收益需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:32
#稅務(wù)#
如果是保本的,需要交增值稅和所得稅,如果是非保本的,只需要交所得稅
?閱讀? 13
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我們是從事生態(tài)保護(hù)的企業(yè)(種草的),購(gòu)買(mǎi)的排種箱1300元錢(qián),可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:26
#稅務(wù)#
可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
?閱讀? 9
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A公司找銀行貸款,貸的款借給股東,股東再拿這個(gè)貸款投資成立B的新公司。有稅務(wù)什么風(fēng)險(xiǎn)?怎么操作避免這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:26
#稅務(wù)#
你好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。借款給股東,需要向股東收取利息,并申報(bào)增值稅
?閱讀? 13
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外貿(mào)企業(yè)出口視同內(nèi)銷(xiāo),按13%開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)一張開(kāi),能不能抵扣
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:21
#稅務(wù)#
內(nèi)銷(xiāo)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
?閱讀? 12
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老師,公司員工工資未發(fā)放,只交了社保和公積金。那申報(bào)個(gè)稅時(shí),按什么數(shù)據(jù)申報(bào)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:17
#稅務(wù)#
那個(gè)需要按最低工資申報(bào),不然就是**社保
?閱讀? 27
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請(qǐng)問(wèn)一下像我現(xiàn)在收到門(mén)窗的安裝發(fā)票及鋁材材料的發(fā)票,我應(yīng)該怎么入賬呀?鋁材按原材料入賬嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:15
#稅務(wù)#
你好是的,這個(gè)按照原材料入賬。
?閱讀? 23
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老師,請(qǐng)問(wèn)跟大公司合作,提交虛假的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)納稅資料,會(huì)有啥影響呀?這種屬于違法的嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:14
#稅務(wù)#
是違法的,屬于商業(yè)欺詐
?閱讀? 19
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老師商貿(mào)企業(yè)平常就是銷(xiāo)售貨物啥的 能開(kāi)勞務(wù)發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:08
#稅務(wù)#
若有發(fā)生勞務(wù)業(yè)務(wù),可以開(kāi)
?閱讀? 9
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購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證的發(fā)票,銷(xiāo)售方需要紅沖,由誰(shuí)去錄入信息確認(rèn)單
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:07
#稅務(wù)#
已經(jīng)認(rèn)證的由購(gòu)買(mǎi)方來(lái)做。
?閱讀? 9
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老師,現(xiàn)在公司體現(xiàn)都有什么合理的方式,公司做運(yùn)輸?shù)?/a>
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:04
#稅務(wù)#
你好,拿現(xiàn)金的話就是做備用金。
?閱讀? 19
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老師,今年3月銷(xiāo)售貨物,我申報(bào)了,可客戶是6月份要求開(kāi)票了,這樣怎么申報(bào)數(shù)據(jù)
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:02
#稅務(wù)#
6月份在未開(kāi)具發(fā)票列填負(fù)數(shù)
?閱讀? 8
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您好!以前是股東,投資做了實(shí)收資本,現(xiàn)在股東撤股不是股東了,那以前他本人的實(shí)收資本是否要做調(diào)整,怎么調(diào)整
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:01
#稅務(wù)#
借:實(shí)收資本-老股東 貸:實(shí)收資本-新股東
?閱讀? 9
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老師,監(jiān)理公司開(kāi)專(zhuān)票給甲方,備注工程名稱(chēng)和地點(diǎn)的時(shí)候,工程地點(diǎn)可以不備注么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:01
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)是需要備注的。
?閱讀? 10
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1.股東轉(zhuǎn)股的問(wèn)題, 公司所有者權(quán)益是負(fù)數(shù) 沒(méi)實(shí)繳資本,股東要轉(zhuǎn)股給另一個(gè)股東 價(jià)格可以是0嗎 要是不能 要怎么定價(jià)呢 2.減資問(wèn)題 這個(gè)公司還要減資 請(qǐng)問(wèn)是先轉(zhuǎn)股還是先減資
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 09:00
#稅務(wù)#
1這個(gè)看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局的要求一般是1元轉(zhuǎn)讓。 2,這個(gè)沒(méi)有先后順序了。但是如果你是轉(zhuǎn)股后再減的話,屬于新的股東做減資。
?閱讀? 9
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老師,2024年匯算清繳,昨天下午收到稅務(wù)局打電話說(shuō)實(shí)際開(kāi)票收入和申報(bào)收入有差額,自查到12月份的有幾張銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票漏記賬,這種情況要怎么賬處理并申報(bào)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:56
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你賬上沒(méi)有入的話就要補(bǔ)充做憑證。借,應(yīng)收賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 然后你的增值稅你看有沒(méi)有申報(bào),如果增值稅申報(bào)了的話,就只需要去更正匯算清繳的所得稅申報(bào)的收入。
?閱讀? 10
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我們是汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商,客戶在公司貸款買(mǎi)車(chē),我們會(huì)跟金融機(jī)構(gòu)簽約開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)發(fā)票給金融機(jī)構(gòu),金融機(jī)構(gòu)的貸款返利給我們后,有一部分返利要給客戶,但是客戶沒(méi)有發(fā)票給我們,我們?cè)趺醋鲑~合適呀
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:55
#稅務(wù)#
你好,你們收到的全額都是開(kāi)發(fā)票給金融機(jī)構(gòu)是嗎
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老師,您好,我們公司投資了一家公司,支付了投資款,我們需要做什么 處理嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:53
#稅務(wù)#
借:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸:銀行存款
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您好老師,抵扣勾選里面當(dāng)月未報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票,當(dāng)月需要勾選嗎?還是什么時(shí)候報(bào)銷(xiāo)什么時(shí)候做勾選?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你想抵扣就勾選,不想抵扣就可以先不用勾選。
?閱讀? 19
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你好,總公司是一般納稅人小微企業(yè),我們分公司也是一般納稅人,附加稅還要減半嗎,自動(dòng)出來(lái)的申報(bào)表沒(méi)有減半,然后電子稅務(wù)局我的提醒是附加稅應(yīng)享未享
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:48
#稅務(wù)#
分公司是獨(dú)立的,不隨總公司一起享受小微的
?閱讀? 17
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老師,律師事務(wù)所開(kāi)管理費(fèi)發(fā)票時(shí)應(yīng)該怎么?服務(wù)費(fèi)?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:45
#稅務(wù)#
你好,是的,這個(gè)一般是開(kāi)咨詢(xún)服務(wù)或者見(jiàn)證服務(wù)。
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老師好:小規(guī)模納稅人每季度主營(yíng)收入不能超過(guò)30萬(wàn),如果1季度10萬(wàn),2季度31萬(wàn),3季度20,4季度25萬(wàn),季度,跟年度是不是不用交增值稅,企業(yè)所得稅?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:44
#稅務(wù)#
是按季度判斷是否超過(guò)30萬(wàn),不是累計(jì)120萬(wàn)。小微是按年利潤(rùn)總額累計(jì)是否超過(guò)300萬(wàn)?
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工商年報(bào)里邊的納稅總額包含滯納金嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:44
#稅務(wù)#
你好,那個(gè)不含滯納金的
?閱讀? 8
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老師好,自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅,重新下載的,通過(guò)稅務(wù)局72小時(shí)把人員信息采集下載回來(lái)了。這個(gè)月報(bào)個(gè)稅,綜合申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有上個(gè)月的數(shù)據(jù),我在查詢(xún)統(tǒng)計(jì)里導(dǎo)出了上個(gè)月的申報(bào)明細(xì),導(dǎo)入申報(bào)的時(shí)候電腦上說(shuō)不是標(biāo)準(zhǔn)模板。要怎么操作呢?
甄洛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:44
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,自然人電子稅務(wù)局有個(gè)申報(bào)模版,你下載出來(lái)按應(yīng)發(fā)工資填報(bào)收入,后面的保險(xiǎn)填上就行了
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小額的車(chē)間設(shè)備維修費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用科目呀?準(zhǔn)則依據(jù)是什么?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:43
#稅務(wù)#
《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)——固定資產(chǎn)》:與存貨的生產(chǎn)和加工相關(guān)的固定資產(chǎn)日常修理費(fèi)用應(yīng)按照存貨成本確定原則進(jìn)行處理,即計(jì)入制造費(fèi)用
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老師,沖銷(xiāo)23年已經(jīng)抵扣的專(zhuān)票部分稅額,怎么做賬操作呀,這部分進(jìn)項(xiàng)稅額是不得做轉(zhuǎn)出
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/06 08:37
#稅務(wù)#
你好,是因?yàn)槭裁丛蛞獩_減?
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