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分支機(jī)構(gòu)非獨(dú)立核算,員工工資及社保在分支機(jī)構(gòu)申報(bào)繳納,部分費(fèi)用發(fā)票以分公司名義開具,上面的工資 社保 費(fèi)用發(fā)票可以拿到總機(jī)構(gòu)記賬申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:58
#稅務(wù)#
你好,是可以的。分公司非獨(dú)立核算的情況下 總機(jī)構(gòu),根據(jù)匯總數(shù)據(jù)申報(bào) 分支機(jī)構(gòu),根據(jù)總公司的分配結(jié)果申報(bào)
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老師 我是小規(guī)模的 開具專票1.2萬(wàn),,我的增值稅附加稅減半嗎、
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:56
#稅務(wù)#
符合小微,增值稅附加稅減半
?閱讀? 7
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老師抵扣專票金額大于公司抵扣的稅額可以的抵扣嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:53
#稅務(wù)#
抵扣專票金額大于公司抵扣的稅額可以的.超過(guò)部分,下期繼續(xù)抵扣
?閱讀? 11
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母公司把子公司的債權(quán)轉(zhuǎn)為子公司的資本公積,子公司需要交稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:52
#稅務(wù)#
意思是子公司做了資本公積 ?
?閱讀? 7
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老師。工程公司,甲方以房子抵貨款,房子暫時(shí)沒(méi)有房產(chǎn)證。請(qǐng)問(wèn)房子入哪個(gè)科目?借貸方是什么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:49
#稅務(wù)#
后期打算過(guò)戶取房產(chǎn)證吧
?閱讀? 13
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A公司全股控股B公司,A公司在天貓上銷售自己的產(chǎn)品同時(shí)也幫忙銷售B公司的產(chǎn)品,B公司在拼多多銷售自己的產(chǎn)品同時(shí)也幫忙銷售A公司的產(chǎn)品。像這種各自的產(chǎn)品互相在對(duì)方的平臺(tái)上銷售一般賬務(wù)處理和稅務(wù)處理是怎么樣的。
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:49
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 26
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我們公司處理一批舊電動(dòng)車,然后以舊換新一批新電動(dòng)車,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:48
#稅務(wù)#
你好,就是你單位的固定資產(chǎn)嗎?還是你主要就是銷售電動(dòng)車的?
?閱讀? 15
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收到個(gè)人帶來(lái)文化辦公用具款755元 對(duì)方需要交個(gè)人所得稅嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:44
#稅務(wù)#
你好,是公司找這個(gè)人購(gòu)買的貨物,是嗎?
?閱讀? 16
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老師一次性補(bǔ)償金怎么做賬?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:38
#稅務(wù)#
借管理費(fèi)用-辭退福利貸應(yīng)付職工薪酬
?閱讀? 8
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老師,5月申報(bào)年度企業(yè)所得稅計(jì)提在那個(gè)月計(jì)提
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:38
#稅務(wù)#
在哪個(gè)月申報(bào)的,就計(jì)提在哪個(gè)月
?閱讀? 5
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老師請(qǐng)問(wèn) ,總公司不是小微企業(yè),分公司獨(dú)立核算,是小規(guī)模納稅人,收到退回上年多交增值稅,上年增值稅科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)為0了,請(qǐng)問(wèn)退回多交的增值稅怎么做分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入稅收減免。
?閱讀? 11
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收到的增值稅發(fā)票,開票項(xiàng)目大類是錯(cuò)的,業(yè)務(wù)是真實(shí)的,這種發(fā)票收到后有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:35
#稅務(wù)#
大類是錯(cuò)的,要求對(duì)方重新開具。
?閱讀? 178
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25年2月地址變更,工商年報(bào)里地址填舊地址還是新地址
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:33
#稅務(wù)#
填寫新的地址就行了哈
?閱讀? 11
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工商年報(bào)-社保信息,單位繳費(fèi)基數(shù)-養(yǎng)老繳費(fèi)基數(shù),只填24年養(yǎng)老基數(shù)嗎?24年工傷基數(shù)要加進(jìn)去嗎?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:29
#稅務(wù)#
只填寫?zhàn)B老,其他的不要放進(jìn)去是基本養(yǎng)老
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請(qǐng)問(wèn),紙質(zhì)營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更后(只變更經(jīng)營(yíng)范圍),電子稅務(wù)局進(jìn)行變更,稅務(wù)帶出的的證照號(hào)碼跟之前不一樣。怎么辦。系統(tǒng)帶出的內(nèi)容不用修改直接勾選確定還是按企業(yè)實(shí)際證照號(hào)碼修改后再勾選提交
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:28
#稅務(wù)#
你好,按修改后的填入,再提交。
?閱讀? 14
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老師,如果換綁手機(jī)號(hào)碼?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:25
#稅務(wù)#
在電子稅務(wù)局APP中,點(diǎn)擊“我的”-“賬戶中心”-“個(gè)人信息管理”
?閱讀? 5
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今年5月份的考勤應(yīng)該是多少天?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:22
#稅務(wù)#
你是單休還是多休呢
?閱讀? 10
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4月已經(jīng)用途確認(rèn)了(出口發(fā)票已勾選),但是一直沒(méi)有出口退稅申報(bào),這個(gè)申報(bào)可以再靠后點(diǎn)做影響嗎,這個(gè)申報(bào)有沒(méi)有時(shí)間限制?還是什么時(shí)候退都行
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:17
#稅務(wù)#
你好,以前要求第二年4月底之前,你問(wèn)下你那邊當(dāng)?shù)剡€是不是這樣要求。
?閱讀? 16
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歷史應(yīng)付賬款掛賬怎么平,公司欠老板錢,可以用來(lái)平嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:15
#稅務(wù)#
那么簽3方抵債協(xié)議抵債
?閱讀? 6
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老師,我這邊有一份承包合同,我們是外包方(乙方),承包方(甲方)擬了一份協(xié)議,上面對(duì)工程咨詢管理服務(wù)費(fèi)和稅款的規(guī)定條款,你幫我分析下是不是有些有問(wèn)題
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:14
#稅務(wù)#
這份協(xié)議稅務(wù)相關(guān)條款存在以下問(wèn)題,需協(xié)商調(diào)整: 稅務(wù)合規(guī)性:企業(yè)所得稅按開票含稅金額 × 比例、成本發(fā)票稅款按(銷項(xiàng) - 成本)×2.5% 計(jì)算,均不符合稅法計(jì)稅規(guī)則(企業(yè)所得稅依應(yīng)納稅所得額,增值稅憑票抵扣 );稅收政策變化條款未區(qū)分稅率升降影響。 義務(wù)公平性:工程咨詢費(fèi)提前按合同額扣,未聯(lián)動(dòng)竣工結(jié)算;賬戶財(cái)務(wù)費(fèi)用 “可商議” 無(wú)規(guī)則,易轉(zhuǎn)嫁甲方責(zé)任;賬戶費(fèi)用承擔(dān)范圍模糊,易讓乙方背不合理成本。 表述爭(zhēng)議:企業(yè)所得稅 “開票金額”、成本發(fā)票稅款計(jì)算邏輯,因無(wú)稅法依據(jù)且表述不清,易引發(fā)后續(xù)糾紛
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請(qǐng)問(wèn)有一個(gè)美元,付款人名稱(JW)GOODSTONE GROUP CORP,我怎么查這個(gè)付款人注冊(cè)地是哪里呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:13
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)查不到。國(guó)外的沒(méi)辦法查
?閱讀? 10
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種植紅薯的公司購(gòu)入的肥料、農(nóng)藥怎么入賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:10
#稅務(wù)#
你好,可以先入原材料了
?閱讀? 10
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老師我們制造業(yè)有筆10萬(wàn)的認(rèn)證費(fèi)這是直接走管理費(fèi)用還是無(wú)形資產(chǎn)呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:09
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)做無(wú)形資產(chǎn)。
?閱讀? 19
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老師好,開票不確定是金屬制品 還是黑色金屬冶煉壓延品 ,稅率都一樣,開錯(cuò) 有關(guān)系嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:05
#稅務(wù)#
稅率都一樣,開錯(cuò) 沒(méi)有關(guān)系
?閱讀? 107
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老師,從合作社取得的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:04
#稅務(wù)#
那個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,是銷售自產(chǎn)的農(nóng)村產(chǎn)品就可以
?閱讀? 8
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個(gè)體工商戶,核定征收,進(jìn)出都沒(méi)有發(fā)票,流水金額比較大,稽查風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 16:01
#稅務(wù)#
流水金額比較大,稽查風(fēng)險(xiǎn)大的
?閱讀? 26
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公司企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅包括哪些,
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 15:59
#稅務(wù)#
最主要的進(jìn)項(xiàng)就是商品專項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)
?閱讀? 8
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分公司能否享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 15:54
#稅務(wù)#
分公司,通常不能享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策
?閱讀? 17
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企業(yè)的企業(yè)所得稅年度匯算清繳退稅申請(qǐng)可以通過(guò)電子稅務(wù)局預(yù)提交嗎?一萬(wàn)之上需要稅源管理分局查賬和出具調(diào)查報(bào)告審核嗎?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 15:53
#稅務(wù)#
你好,不要的,有退稅直接申請(qǐng)就可以
?閱讀? 9
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老師請(qǐng)問(wèn)下,我4月份采購(gòu)一筆835.06元的進(jìn)項(xiàng),稅率是13%,在速達(dá)系統(tǒng)里面錄錯(cuò)了,稅率13的稅額沒(méi)有錄進(jìn)去,直接全額835.06錄入系統(tǒng)了,我能不能在6月份直接調(diào)整紅沖4月的錯(cuò)誤分錄,然后在做個(gè)正確的分錄?具體調(diào)整分錄看圖片,幫我看看有沒(méi)有問(wèn)題老師
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/10 15:49
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 可以的,因?yàn)闆](méi)有跨年,這個(gè)可以
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