范老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 12:17
#稅務(wù)師#
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- 老師，這個(gè)我不明白2025調(diào)賬為什么要借材料成本差異
- 我公司為咨詢公司，請(qǐng)一些培訓(xùn)老師過來辦一些培訓(xùn)，培訓(xùn)老師的住宿費(fèi)，交通費(fèi)，餐飲費(fèi)應(yīng)該如何報(bào)銷才能企業(yè)所得稅稅前扣除 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 12:12#稅務(wù)#
- 老師，貨代開給出口企業(yè)的海運(yùn)費(fèi)普票，出口企業(yè)交不交印花稅？出口企業(yè)和貨代之間簽的代理合同，沒有實(shí)際的運(yùn)輸業(yè)務(wù)。 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 12:08#實(shí)務(wù)#
- 老師，貨代開給出口企業(yè)的海運(yùn)費(fèi)普票，出口企業(yè)交不交印花稅？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 12:03#實(shí)務(wù)#
- 2024年末，應(yīng)付賬款——A公司借方掛賬113000，當(dāng)時(shí)直接做了暫估，忘記算稅額了（借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本113000，貸：應(yīng)付賬款113000）；到25年收到票沖銷了原暫估，按發(fā)票金額成本100000，稅額13000入賬。24年多暫估的稅額13000匯算做了調(diào)增。老師賬務(wù)怎么處理 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 12:01#實(shí)務(wù)#
- 老師，充裝一瓶混合氣，每瓶10KG，含20%的二氧化碳和80%的氬氣，但是充裝一瓶10KG的要耗用二氧化碳是2KG，氬氣10公斤。那在核算成本分配原材料的時(shí)候，比如混合氣生產(chǎn)了100瓶，總重量是按100*10還是按100*12來核算，也就是原材料÷總重量*各自的重量的時(shí)候，按1000還是1200 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:58#實(shí)務(wù)#
- 如果員工舉報(bào)單位不給交社保，而且單位就是沒錢交，單位會(huì)受到什么處理。 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:57#財(cái)務(wù)軟件#
- 公司為甲方買的貨直接送到工地的，入賬是庫存商品嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:57#實(shí)務(wù)#
- 剛做完減資的公司，再做股權(quán)變更風(fēng)險(xiǎn)是不是有點(diǎn)大，需要查賬嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:57#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問一下現(xiàn)在江西做繼續(xù)教育是在哪里做的呀 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:56#中級(jí)職稱#
- 老師，印花稅的完稅證明中有多條印花稅繳納記錄，這個(gè)是怎么體現(xiàn)在一張完稅證明上的，是需要在繳納時(shí)匯總交稅嗎？因?yàn)槲掖虺鰜淼氖且粋€(gè)稅目一張完稅證，我想合并合并不了 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:56#實(shí)務(wù)#
- 這個(gè)題的C答案不明白，幫忙解釋一下，謝謝了
下列交易或事項(xiàng)中，其計(jì)稅基礎(chǔ)不等于賬面價(jià)值的是( )。
A.企業(yè)因銷售商品提供售后服務(wù)等原因于當(dāng)期確認(rèn)了100萬元的預(yù)計(jì)負(fù)債，按照稅法規(guī)定該費(fèi)用應(yīng)于實(shí)際發(fā)生時(shí)稅前扣除
B.企業(yè)為關(guān)聯(lián)方提供債務(wù)擔(dān)保確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債1000萬元，按照稅法規(guī)定該費(fèi)用不允許稅前扣除
C.企業(yè)當(dāng)期確認(rèn)應(yīng)支付的職工工資及其他薪金性質(zhì)支出共計(jì)1000萬元，尚未支付。按照稅法規(guī)定的計(jì)稅工資標(biāo)準(zhǔn)可以于當(dāng)期扣除的部分為800萬元，剩余部分以后年度不能扣除。
D.稅法規(guī)定的收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)與會(huì)計(jì)準(zhǔn)則一致，會(huì)計(jì)確認(rèn)合同負(fù)債500萬元 范老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:55#中級(jí)職稱#
- 老師您好，請(qǐng)問國(guó)庫退回的企業(yè)所得稅怎么做分錄？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:55#實(shí)務(wù)#
- 年終結(jié)賬需要做哪些賬務(wù) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:55#實(shí)務(wù)#
- 老師，幫忙看下，有點(diǎn)不明白，這個(gè)是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？
甲公司為乙公司的母公司。截至2023年年末，乙公司尚欠5000萬元債務(wù)，其中欠甲公司1000萬元，欠其他非關(guān)聯(lián)方4000萬元。由于乙公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難，無法償還賬上的全部債務(wù)，經(jīng)協(xié)商后進(jìn)行債務(wù)重組。甲公司決定免除乙公司80%的本金還款義務(wù)，其他非關(guān)聯(lián)方?jīng)Q定免除乙公司50%的本金還款義務(wù)，剩余債務(wù)乙公司需在一年內(nèi)清償,不考慮其他因素，甲公司在該項(xiàng)債務(wù)重組中應(yīng)確認(rèn)的債務(wù)重組損失金額為()萬元。
A.800
B.500
C.1000
D.300 賈老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:54#中級(jí)職稱#
- 不良資產(chǎn)住宅類個(gè)人所得稅產(chǎn)證不滿5年怎么算 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:53#CPA#
- 中華的各位老師，請(qǐng)教你們一下，對(duì)于企業(yè)購買保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品取得的利息收入，計(jì)算增值稅=收到的利息收入*6%（1%）， 收到個(gè)稅返還繳納增值稅=收到金額/1.06*0.06，為啥都是收到的錢，一個(gè)除1.06剝離一下，一個(gè)直接乘稅率，不太懂
郭鋒老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:52#稅務(wù)師#
- 淘寶交易成功的訂單，如何查詢交易流水 宇飛老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:51#實(shí)務(wù)#
- 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，23年記錯(cuò)了一筆賬，記的借預(yù)付賬款貸管理費(fèi)用1萬，匯算清繳沒有調(diào)減，24年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，寫的調(diào)整分錄是借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款1萬，24年沒調(diào)增，審計(jì)說24匯算清繳要調(diào)增，23年的匯算清繳不用管。是不是這樣：假如24年調(diào)整分錄借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸預(yù)付賬款，匯算清繳不需要調(diào)整，由于調(diào)整分錄寫的有問題寫成借管理費(fèi)用了，所以匯算清繳要做出調(diào)整。我的疑問：利潤(rùn)表需要調(diào)減管理費(fèi)用1萬嗎，是要先調(diào)整利潤(rùn)表，然后更正匯算清繳。還是直接匯算清繳納稅調(diào)增，不對(duì)利潤(rùn)表作出變動(dòng) 樸老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:49#稅務(wù)#
- 老師:成立分公司，在辦稅務(wù)登記時(shí)投資方信息時(shí)填的是總公司的股東投資信息嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:49#稅務(wù)#
- 不良資產(chǎn)出賣人增值稅及附加怎么計(jì)算產(chǎn)證不滿2年 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/12 11:48#CPA#
- 義烏稠州商業(yè)銀行貸款需要哪些基本條件？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 12:13#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 抵押首飾利息的計(jì)算中需要考慮哪些因素？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 11:36#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)算公式是：固定資產(chǎn)凈值 × 預(yù)計(jì)凈現(xiàn)值比率。 秦老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 10:16#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 手機(jī)折舊費(fèi)的會(huì)計(jì)處理方式是怎樣的？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 08:54#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 普票1%的稅率的計(jì)算公式是什么？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 08:10#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 轉(zhuǎn)賬支票可以背書轉(zhuǎn)讓嗎？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 21:58#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 利率3.1%，如果存款1000元，一年后可以獲得多少利息？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 21:57#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 如何確定會(huì)計(jì)憑證的科目和金額？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 21:27#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 選擇合適的折舊方法需要考慮資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命、價(jià)值變化情況以及稅務(wù)規(guī)定等因素。 周老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 20:10#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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