宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:43
#建筑#
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- 請(qǐng)問，消防改造公司進(jìn)來的采購材料可不可以不入庫直接做主營業(yè)務(wù)成本？有些材料可能用不完下次接著用但是賬上沒有庫存 實(shí)際可能會(huì)有幾個(gè)庫存 這種怎么辦
- 股份支付中發(fā)生適用于加速行權(quán)的情況時(shí)，處理方式關(guān)鍵在于是否滿足非市場(chǎng)條件和服務(wù)期限。情況一，全部加速行權(quán)，如果不滿足該條件，就反向結(jié)轉(zhuǎn)；情況二，部分加速行權(quán)，如果選擇加速行權(quán)的員工不滿足該條件，反向結(jié)轉(zhuǎn)，滿足條件的話立即計(jì)提全部期限內(nèi)的“資本公積—其他資本公積”，待未選擇加速行權(quán)的員工行權(quán)時(shí)，反向結(jié)轉(zhuǎn)“資本公積—股本溢價(jià)”，這樣理解，對(duì)嗎？ 張老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:43#CPA#
- 老師：請(qǐng)問一下發(fā)放上月工資，可以從上月工資里扣除本月的個(gè)人所得稅嗎？謝謝！ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:40#實(shí)務(wù)#
- 老師，您好！請(qǐng)問出口退（免）稅是什么意思呢？免稅又退稅是什么意思呢？免抵退稅又是什么意思呢？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:35#稅務(wù)師#
- 對(duì)于一次性收取的房租什么情況是分?jǐn)偟矫吭拢疵吭伦饨饹]有達(dá)到10萬的，就免征增值稅 這個(gè)題中的租金為什么又是沒有分?jǐn)偅苯佑?2萬租金算銷項(xiàng)稅 郭老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:35#實(shí)務(wù)#
- 合并報(bào)表發(fā)現(xiàn)合并當(dāng)月，子公司有無形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn)評(píng)估增值的情況，抵消分錄要補(bǔ)提當(dāng)年折舊或者攤銷，不管是固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)，都是從下個(gè)月開始計(jì)算當(dāng)年補(bǔ)提的這就或者攤銷嗎？不包括合并當(dāng)月的嗎？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:31#CPA#
- 股份支付，部分員工選擇加速行權(quán)，針對(duì)選擇加速行權(quán)的員工計(jì)提的“管理費(fèi)用”和“資本公積—其他資本公積”如何處理？是當(dāng)未選擇加速行權(quán)的員工行權(quán)時(shí)反向結(jié)轉(zhuǎn)到“資本公積—股本溢價(jià)”嗎？不理解，針對(duì)這部分員工已然選擇加速行權(quán)，為什么會(huì)由于未選擇加速行權(quán)的員工而繼續(xù)計(jì)提“管理費(fèi)用”和“資本公積—其他資本公積”？不應(yīng)該反向結(jié)轉(zhuǎn)已計(jì)提的嗎？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:28#CPA#
- 小規(guī)模季度報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的是開票的稅率，有1%和5%的，但是無票收入怎么分開 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:18#實(shí)務(wù)#
- 這個(gè)變更業(yè)務(wù)模式的初始成本要不要二級(jí)科目呢，怎么去理解呢 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:16#實(shí)務(wù)#
- 油的加工工藝比芝麻醬復(fù)雜，醬的增值稅稅率反而是13%，這樣定感覺確實(shí)不太合理，油的深度加工程度比芝麻醬要高
文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:10#稅務(wù)#
- 550題中第537題選項(xiàng)C為什么不能擔(dān)任辯護(hù)人 范老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:05#稅務(wù)師#
- 那我剛好咨詢一下您 如果我們和國外C客戶簽訂合同 付款也是C來支付 但是我們的貨是發(fā)到C在國內(nèi)的貨代B處 再由貨代B給C出口 這種我們算出口嗎 還是內(nèi)銷啊？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 15:03#實(shí)務(wù)#
- （2）應(yīng)納稅額為啥是0 趙老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:54#稅務(wù)師#
- 老師，第一張圖第8題，這個(gè)為什么減個(gè)2，2022年不是應(yīng)該分?jǐn)?0個(gè)月的補(bǔ)助嗎？用145/5/12*10=24.17（四舍五入）
第二張圖，發(fā)出原材料加工的，我可以用發(fā)出商品科目嗎?我之前聽課我看到有用發(fā)出商品科目，什么情況下用發(fā)出商品，什么情況下用委托加物資 小王老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:49#中級(jí)職稱#
- 為其他企業(yè)提供加工費(fèi)服務(wù)，原材料是委托方提供，我們只收取加工費(fèi)。請(qǐng)問老師發(fā)票開加工費(fèi)稅收編碼是勞務(wù)嗎？勞務(wù)*加工費(fèi)。申報(bào)增值稅的時(shí)候這筆加工費(fèi)會(huì)自動(dòng)帶到申報(bào)表上第3行嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:40#稅務(wù)#
- 這道題為啥不體現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入？140000元的延期付款利息，正確的分錄是借:銀行存款140000 貸方:其他業(yè)務(wù)收入140000/1.13=123893.8053 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）16106.19 如果是本年度發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤，在調(diào)整分錄的時(shí)候也要體現(xiàn)其他業(yè)務(wù)收入吧？調(diào)整分錄借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 140000 貸:其他業(yè)務(wù)收入123893.81 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）16106.19 然后完整的要結(jié)賬到利潤分配 考慮所得稅費(fèi)用
小王老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:40#稅務(wù)師#
- 我司是專業(yè)承包公司，直接和建設(shè)方簽訂專業(yè)工程合同1000萬，總共開具發(fā)票1000萬，但建設(shè)方只給了850萬，另外150萬通過簽訂三方協(xié)議給了總包代我司發(fā)放工人工資，這種做法可否？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:34#實(shí)務(wù)#
- 老師，這題閑置資金計(jì)收益答案是不是錯(cuò)了？短期投資收0.2%不是月利率嗎？為什么計(jì)算還要乘權(quán)數(shù)？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:31#中級(jí)職稱#
- 請(qǐng)問債務(wù)重組債權(quán)人 確認(rèn)非金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值 一般會(huì)等于本身的公允價(jià)值嗎？？還是存在金融資產(chǎn)一起的情況下就不等于 要分?jǐn)偭?/a> 范老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:30#CPA#
- 某經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的公司為一般納稅人，2025年第二季度提供貸款服務(wù)取得含稅利息收入5 300萬元，怎么計(jì)算含稅銷售額？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:23#稅務(wù)#
- 我想問一下，現(xiàn)在工程款結(jié)算如果不往多人賬戶打款，怎么打款最合適呢？要不然打點(diǎn)工程款找個(gè)人賬戶太難了 文文老師 ??| 提問時(shí)間：08/21 14:21#稅務(wù)#
- 現(xiàn)值計(jì)算的一個(gè)常用方法是使用貼現(xiàn)因子表。請(qǐng)問，貼現(xiàn)因子表是如何使用的？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 19:42#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 基于勞務(wù)收入50000元，按照個(gè)人所得稅稅率表計(jì)算，扣除多少個(gè)人所得稅費(fèi)？ 歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 19:26#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在企業(yè)組成形式中，什么是個(gè)體工商戶？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 19:12#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在小規(guī)模增值稅按1%申報(bào)時(shí)，如何計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？ 李老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 19:07#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 審計(jì)步驟一般包括計(jì)劃階段、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)、程序設(shè)計(jì)、實(shí)施測(cè)試、發(fā)現(xiàn)問題、報(bào)告發(fā)表和跟蹤等。 李老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 18:58#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查程序是什么？ 王一老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 18:04#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在會(huì)計(jì)報(bào)表分析中，為什么我們經(jīng)常使用STDEV來評(píng)估公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 周老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 18:03#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 盈利能力分析中，毛利率的計(jì)算公式是什么？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 17:55#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
- 在權(quán)責(zé)發(fā)生制下，收入和費(fèi)用是在什么時(shí)候確認(rèn)的？ 秦老師 ??| 提問時(shí)間：04/22 14:13#會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)#
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