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老師您好，單位賣了一個車，需要申報稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/10 11:08

#實務#

單位賣了一個車，需要申報稅。

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目前公司廢料/廢品想要把庫存清掉，怎么做合適，直接做現(xiàn)金收入不申報好像不合規(guī)
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 11:08

#實務#

你好，你可以做現(xiàn)金收入，但是要申報。

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企業(yè)內(nèi)部盤點固定資產(chǎn)是由會計監(jiān)盤還是出納監(jiān)盤
文文老師 ??| 提問時間：06/10 11:04

#實務#

企業(yè)內(nèi)部盤點固定資產(chǎn)是由會計監(jiān)盤

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目前公司廢料/廢品想要把庫存清掉，怎么做合適
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 11:03

#實務#

借：營業(yè)外支出貸：原材料-廢料你們是要出售還是？

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老師好，工商年報的納稅總額哪里查詢
文文老師 ??| 提問時間：06/10 11:02

#稅務#

可通過電子稅務局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢

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分別做出兩張記賬憑證
樸老師 ??| 提問時間：06/10 10:56

#實務#

借：生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品 61820 生產(chǎn)成本——B產(chǎn)品 29890 制造費用——工資 9760 管理費用——工資 42590 銷售費用——工資 47840 貸：應付職工薪酬——工資 191900 借：應付職工薪酬——工資 142006 貸：銀行存款 142006 借：生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品 28746.3 生產(chǎn)成本——B產(chǎn)品 13898.85 制造費用——社保及基金 4538.4 管理費用——社保及基金 19804.35 銷售費用——社保及基金 22245.6 貸：應付職工薪酬——養(yǎng)老保險 30704 應付職工薪酬——住房公積金 23028 應付職工薪酬——醫(yī)療保險 15332.8 應付職工薪酬——失業(yè)保險 909.05 應付職工薪酬——工會經(jīng)費 3838 應付職工薪酬——教育經(jīng)費 15352 借：應付職工薪酬——工資（代扣部分合計：15352+28785+3838+1919 = 49894 ，因為應發(fā)191900，實發(fā)142006，差額就是代扣部分）貸：應付職工薪酬——養(yǎng)老保險（個人部分） 15352 應付職工薪酬——住房公積金（個人部分）28785 應付職工薪酬——醫(yī)療保險（個人部分）3838 應付職工薪酬——失業(yè)保險（個人部分）1919

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您好，咨詢：企業(yè)的未分配利潤金額可以轉實收資本嗎？實收資本未實繳
家權老師 ??| 提問時間：06/10 10:56

#實務#

可以的，需要交個稅20%

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老師財務的軟件服務費還有審計費可以抵扣增值稅嗎？
樸老師 ??| 提問時間：06/10 10:55

#實務#

一般納稅人滿足條件可抵扣，小規(guī)模納稅人不能抵扣，看兩點：發(fā)票類型：取得增值稅專用發(fā)票（普票不行）。用途：用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動，非免稅、集體福利等項目。

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管道疏通學習哪個行業(yè)？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/10 10:55

#實務#

您好，這個是服務行業(yè)，看這個就可以

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老師，今年中級考試浙江是12號開始報名對嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/10 10:54

#中級職稱#

是，今年中級考試浙江是12號開始報名

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老師好，采購和銷售平進平出可以嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/10 10:50

#稅務#

采購和銷售平進平出，偶爾是可以的

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我公司轉讓一批固定資產(chǎn)，適用稅率13%，無處置收益也沒損失，這樣會導致年度的增值稅收入比所得稅收入大，請問這個屬于正常情況吧？謝謝老師
家權老師 ??| 提問時間：06/10 10:48

#實務#

是的，那個是正常的情況的哈

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所以不可以獲得外觀設計專利。請問可以獲得著作權嗎？
樸老師 ??| 提問時間：06/10 10:42

#實務#

若該印刷品設計有獨創(chuàng)性（獨立構思、個性化表達），能構成作品（如美術作品），創(chuàng)作者可自動享有著作權；若缺乏獨創(chuàng)性（簡單 / 常規(guī)設計），則無法獲得。關鍵看是否滿足 “獨創(chuàng)性”，且著作權與外觀設計專利判定不沖突。

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靈活就業(yè)個人繳納的公積金，可以抵扣個稅嗎，政策文件是那個
文文老師 ??| 提問時間：06/10 10:42

#稅務#

靈活就業(yè)個人繳納的公積金，可以抵扣個稅，個人部分，可以抵

?閱讀? 58

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老師，去年當季度不超過30萬免稅，有筆銷售為收款當時的分錄是借:應收賬款4875 貸:主營業(yè)務收入4826.73 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)48.27 這樣對嗎？今年開票后客戶交貨款，怎么做賬好呢？
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 10:42

#實務#

你好，對的，沒問題。你現(xiàn)在確認不用交稅的時候，借，應交稅費，應交增值稅，小規(guī)模，貸營業(yè)外收入稅收減免

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公司的車用氣和加油的，怎么做分錄
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/10 10:40

#財務軟件#

你好，上面是個人用信用卡充值的嗎？

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公司向股東借款不用還了記入營業(yè)外收入什么二級科目
文文老師 ??| 提問時間：06/10 10:38

#實務#

可按未開票收入申報

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老師答案中的10*200是什么成本費用
金老師 ??| 提問時間：06/10 10:37

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：這是保險儲備的變動儲存成本祝您學習愉快！

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請問研發(fā)人員的工資社保結轉管理費用的研究費用嗎
文文老師 ??| 提問時間：06/10 10:37

#實務#

計入研發(fā)支出，待項目結束后，有成果轉無形資產(chǎn)，無成果，轉管理費用-研究費

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請教您一下，公司向股東借款不用還了記入營業(yè)外收入什么二級科目
文文老師 ??| 提問時間：06/10 10:37

#實務#

記入營業(yè)外收入-其他

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老師，您好。合同資產(chǎn)，合同結算，預計負債寫會計分錄時總是混淆，沒法明確區(qū)分。如何用大白話理解去寫會計分錄呢？
于老師 ??| 提問時間：06/10 10:28

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：合同資產(chǎn)：你做了工作，但還沒收到錢，記在借方。合同結算：你收了錢但還沒完成工作，記在貸方。預計負債：你可能要賠錢，先記在貸方。例：借：合同資產(chǎn) 　　貸：主營業(yè)務收入借：合同結算　　貸：合同負債借：主營業(yè)務成本　　貸：預計負債祝您學習愉快！

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現(xiàn)值計算的一個常用方法是使用貼現(xiàn)因子表。請問，貼現(xiàn)因子表是如何使用的？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/22 19:42

#會計實務#

貼現(xiàn)因子表是用于計算現(xiàn)值的工具，它可以幫助我們在不使用復雜的數(shù)學公式的情況下，快速計算出未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。使用貼現(xiàn)因子表的步驟如下： 1. 確定未來現(xiàn)金流的金額和時間。首先，確定未來現(xiàn)金流的金額，即未來將收到或支付的現(xiàn)金金額。其次，確定未來現(xiàn)金流的時間，即現(xiàn)金流發(fā)生的日期或期限。 2. 確定貼現(xiàn)率。貼現(xiàn)率是用來衡量未來現(xiàn)金流的時間價值的利率。它是根據(jù)市場利率、風險和其他因素來確定的。 3. 查找貼現(xiàn)因子。在貼現(xiàn)因子表中，按照相應的貼現(xiàn)率和時間，查找對應的貼現(xiàn)因子。貼現(xiàn)因子是一個小數(shù)，表示未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值與未來現(xiàn)金流的比例。 4. 計算現(xiàn)值。將未來現(xiàn)金流的金額與對應的貼現(xiàn)因子相乘，即可得到現(xiàn)值。現(xiàn)值是指將未來現(xiàn)金流折算到當前時間點的金額。需要注意的是，貼現(xiàn)因子表通常根據(jù)不同的貼現(xiàn)率和時間編制，因此在使用貼現(xiàn)因子表時，要確保選擇與具體情況相符的貼現(xiàn)因子。此外，如果未找到準確的貼現(xiàn)因子，可以使用線性插值等方法進行估算。總之，貼現(xiàn)因子表是一種便捷的工具，可以幫助會計人員快速計算出未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值。

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基于勞務收入50000元，按照個人所得稅稅率表計算，扣除多少個人所得稅費？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/22 19:26

#會計實務#

根據(jù)您提供的信息，基于勞務收入50000元，我們需要按照個人所得稅稅率表計算個人所得稅費。根據(jù)中國個人所得稅稅率表，勞務收入50000元屬于應納稅所得額在36000元及以下的范圍。根據(jù)稅率表，應納稅所得額在36000元及以下的稅率為3%，速算扣除數(shù)為0元。所以，個人所得稅費=50000元 × 3% - 0元 = 1500元。因此，根據(jù)個人所得稅稅率表計算，扣除的個人所得稅費為1500元。

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在企業(yè)組成形式中，什么是個體工商戶？
秦老師 ??| 提問時間：04/22 19:12

#會計實務#

個體工商戶是指以個人名義經(jīng)營，獨資或合伙經(jīng)營的工商業(yè)者。個體工商戶通常由個人自愿申請設立，不需要注冊資本。個體工商戶的所有權、經(jīng)營權和責任由個體工商戶所有人承擔。個體工商戶的經(jīng)營活動通常以個人的名義進行，所獲得的收入歸個體工商戶所有人所有，個體工商戶所有人也承擔與經(jīng)營活動相關的債務和責任。個體工商戶的納稅、報稅和財務管理等事項由個體工商戶所有人負責。個體工商戶是一種簡單靈活的企業(yè)組成形式，適用于個人經(jīng)營者或小型商家。

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在小規(guī)模增值稅按1%申報時，如何計算可抵扣進項稅額？
李老師 ??| 提問時間：04/22 19:07

#會計實務#

在小規(guī)模納稅人按1%的稅率申報增值稅時，可抵扣進項稅額的計算方法如下： 1. 首先，確定納稅期內(nèi)的進項稅額，即企業(yè)在納稅期內(nèi)購進的貨物或接受的服務的增值稅額。 2. 然后，根據(jù)企業(yè)的實際購進情況，按照以下規(guī)定計算可抵扣進項稅額： a. 對于按照國家規(guī)定不允許抵扣的進項稅額，如購買不動產(chǎn)、購買或者進口的用于生產(chǎn)、銷售免稅貨物、辦公用品等，不能計入可抵扣進項稅額。 b. 對于按照國家規(guī)定允許抵扣的進項稅額，根據(jù)實際購進的貨物或接受的服務的增值稅額，按照1%的稅率計算可抵扣進項稅額。 3. 最后，將計算得到的可抵扣進項稅額填寫在增值稅申報表的相應欄目中。需要注意的是，小規(guī)模納稅人按1%的稅率申報增值稅時，可抵扣進項稅額不能超過納稅期內(nèi)實際銷售額的1%。如果實際銷售額不足以抵扣全部進項稅額，超出部分無法抵扣，也不能退稅。

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審計步驟一般包括計劃階段、風險評估、內(nèi)部控制評價、程序設計、實施測試、發(fā)現(xiàn)問題、報告發(fā)表和跟蹤等。
李老師 ??| 提問時間：04/22 18:58

#會計實務#

審計步驟一般包括以下幾個階段： 1. 計劃階段：確定審計目標、范圍、時間表和資源分配等。制定審計計劃，明確審計程序和方法。 2. 風險評估：評估被審計實體的風險，包括內(nèi)部控制風險和重大錯誤風險。了解被審計實體的業(yè)務、運營和財務狀況，確定審計重點和測試范圍。 3. 內(nèi)部控制評價：評估被審計實體的內(nèi)部控制體系，包括設計和運行有效性的評價。通過了解內(nèi)部控制流程、檢查文件和記錄，評估內(nèi)部控制的有效性。 4. 程序設計：根據(jù)審計目標和風險評估結果，制定具體的審計程序和測試方法。確定需要進行的審計測試和抽樣方法。 5. 實施測試：執(zhí)行審計程序，進行實質(zhì)性的測試工作。包括檢查憑證、核對賬戶余額、抽樣檢查等。通過測試來獲取審計證據(jù)，評估被審計實體的財務報表是否真實、準確。 6. 發(fā)現(xiàn)問題：在測試過程中，發(fā)現(xiàn)可能存在的錯誤、違規(guī)行為或潛在風險。對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄、分類和評估，確定其重要性和影響范圍。 7. 報告發(fā)表：根據(jù)審計結果，編制審計報告。報告應包括審計目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問題和建議等內(nèi)容。報告發(fā)表后，將報告提交給相關方，并與被審計實體進行溝通和討論。 8. 跟蹤：監(jiān)督被審計實體對審計報告中的問題進行整改和改進。跟蹤審計建議的執(zhí)行情況，確保問題得到解決。以上是一般的審計步驟，具體的步驟和方法可能會因不同的審計對象和要求而有所差異。在實際操作中，審計師需要根據(jù)具體情況靈活運用各種方法和技術，確保審計工作的準確性和有效性。

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行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的盤點和清查程序是什么？
王一老師 ??| 提問時間：04/22 18:04

#會計實務#

行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)的盤點和清查程序包括以下幾個步驟： 1. 確定盤點時間和范圍：確定盤點的時間段和具體范圍，包括哪些固定資產(chǎn)需要進行盤點和清查。 2. 制定盤點計劃：制定詳細的盤點計劃，包括盤點的具體流程、責任人、盤點方法等。 3. 盤點前準備工作：對盤點所需的工具和設備進行準備，如計算機、盤點表格等。同時，對固定資產(chǎn)進行分類和編碼，確保盤點的順利進行。 4. 實施盤點：按照盤點計劃進行實際的盤點工作。盤點人員應仔細核對每一項固定資產(chǎn)的信息，包括資產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、使用狀況等。 5. 盤點結果的核對和整理：盤點結束后，核對盤點結果與實際情況是否一致。對于存在差異的固定資產(chǎn)，需要進行進一步的調(diào)查和核實。 6. 編制盤點報告：根據(jù)盤點結果編制盤點報告，包括盤點的總結、存在的問題和建議等。 7. 盤點結果的審查和確認：盤點報告需要經(jīng)過相關部門的審查和確認，確保盤點結果的準確性和可靠性。 8. 盤點結果的處理：根據(jù)盤點結果，及時處理盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如修復、報廢、調(diào)撥等。 9. 盤點結果的歸檔和備份：將盤點報告和相關資料進行歸檔和備份，以備將來參考和審計使用。以上是行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)盤點和清查的一般程序，具體的操作和流程可能會因單位的不同而有所差異。在實際操作中，應根據(jù)實際情況進行具體的安排和執(zhí)行。

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在會計報表分析中，為什么我們經(jīng)常使用STDEV來評估公司的財務風險？
周老師 ??| 提問時間：04/22 18:03

#會計實務#

在會計報表分析中，我們經(jīng)常使用STDEV（標準差）來評估公司的財務風險，主要有以下幾個原因： 1. 衡量財務數(shù)據(jù)的波動性：STDEV用于衡量一組數(shù)據(jù)的波動性或離散程度。在財務報表分析中，我們關注的是公司的財務數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性和可靠性。通過計算財務指標的標準差，我們可以了解公司財務數(shù)據(jù)的波動情況，從而評估其風險水平。 2. 風險敏感度：標準差可以幫助我們判斷公司財務指標對風險的敏感度。如果一個財務指標的標準差較高，意味著其數(shù)值可能在較大范圍內(nèi)波動，表明公司財務狀況不穩(wěn)定，風險較高。相反，如果一個財務指標的標準差較低，意味著其數(shù)值相對穩(wěn)定，表明公司財務狀況較為穩(wěn)健，風險較低。 3. 比較不同公司的財務風險：標準差可以用于比較不同公司的財務風險。通過計算不同公司的財務指標的標準差，我們可以比較它們的財務波動性，從而評估它們的財務風險水平。標準差較大的公司通常具有較高的財務風險，而標準差較小的公司則通常具有較低的財務風險。需要注意的是，STDEV只能作為財務風險評估的一個指標，綜合考慮其他財務指標和因素才能全面評估公司的財務風險。此外，STDEV的計算結果也受到數(shù)據(jù)樣本的大小和質(zhì)量等因素的影響，需要謹慎使用和解釋。

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盈利能力分析中，毛利率的計算公式是什么？
秦老師 ??| 提問時間：04/22 17:55

#會計實務#

盈利能力分析中，毛利率的計算公式如下：毛利率 = （銷售收入 - 銷售成本）/ 銷售收入 × 100% 其中，銷售收入是指企業(yè)在一定時期內(nèi)通過銷售商品或提供服務所獲得的收入；銷售成本是指企業(yè)在銷售商品或提供服務過程中發(fā)生的與銷售直接相關的成本，包括原材料成本、直接人工成本和直接制造費用等。毛利率的計算結果以百分比形式表示，可以用來評估企業(yè)銷售活動的盈利能力。

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在權責發(fā)生制下，收入和費用是在什么時候確認的？
秦老師 ??| 提問時間：04/22 14:13

#會計實務#

在權責發(fā)生制下，收入和費用是在以下情況下確認的： 1. 收入確認：當企業(yè)已經(jīng)完成了交付商品或提供服務的責任，并且預期能夠收到相應的經(jīng)濟利益時，收入就可以確認。具體來說，收入確認的條件包括：已經(jīng)轉移了商品的所有權，收入金額可以可靠地計量，預期能夠收到相應的經(jīng)濟利益，以及相關的成本可以可靠地計量。 2. 費用確認：當企業(yè)已經(jīng)發(fā)生了與收入相關的成本或者已經(jīng)發(fā)生了其他與經(jīng)營活動直接相關的成本時，費用就可以確認。具體來說，費用確認的條件包括：費用金額可以可靠地計量，費用與相應的收入或者經(jīng)營活動直接相關，費用已經(jīng)發(fā)生，以及費用的未來經(jīng)濟利益不可預期。

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