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稅務(wù)稽查的程序和邏輯是什么?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:38
#稅務(wù)#
你好同學(xué),分為選案,檢查、審理,執(zhí)行。 第一個(gè)階段是分析,找到哪些有疑點(diǎn)的單位,第二步檢查。第三步審理,中間的環(huán)節(jié)中間發(fā)現(xiàn)沒(méi)有問(wèn)題,就結(jié)案。
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老師,無(wú)票收入的外賬要怎么做?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:33
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)是我自己寫的,完整的,未開(kāi)票確認(rèn)收入月:先申報(bào)未開(kāi)票收入(正),下次開(kāi)票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開(kāi)票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才行(不要跨年),針對(duì)本筆交易本月申報(bào)收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 分錄:借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開(kāi)票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 開(kāi)票月就是原來(lái)分錄復(fù)制,本月沖回原來(lái)一個(gè)負(fù)按發(fā)票的一個(gè)正,2分錄 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) 貸:未開(kāi)票收入(負(fù)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(負(fù)) 借:應(yīng)收賬款(正) 貸:未開(kāi)票收入(正) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開(kāi)具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用
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#提問(wèn)#老師,沒(méi)有折舊完的固定資產(chǎn)報(bào)廢,稅務(wù)怎么處理?
立峰老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:31
#稅務(wù)#
你好同學(xué) 如果是正常報(bào)廢,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
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我是一名個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,也是一名公司員工。我本人個(gè)體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬(wàn)塊租賃費(fèi)給我,公司幫給車輛所有費(fèi)用。包括油保險(xiǎn)費(fèi)等。我想問(wèn)的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動(dòng)。
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:25
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是需要你去開(kāi)租賃費(fèi)的發(fā)票,繳納個(gè)稅和增值稅,這個(gè)就可以,開(kāi)票的時(shí)候,代扣代繳
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老師好!社保的繳費(fèi)基數(shù)如何填寫確認(rèn)?是個(gè)人還是單位的繳費(fèi)基數(shù)?
小鎖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:22
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是填寫,單位的繳費(fèi)基數(shù),就可以
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老師,獨(dú)立核算的分公司注銷流程是啥?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:11
#稅務(wù)#
你好,做出注銷決議,登報(bào)公告,出具清算報(bào)告,注銷稅務(wù),然后注銷工商。
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老師好!本人企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)表填列,稅收優(yōu)惠政策運(yùn)用及計(jì)算弄不太清楚,請(qǐng)老師給與指教和提供資料,謝謝!
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 15:08
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 14:22
#稅務(wù)#
您好,若僅名稱變更,其他核心信息如納稅人識(shí)別號(hào)未變,則發(fā)票可繼續(xù)抵扣; 若涉及企業(yè)注銷重登,信息變更,則原發(fā)票無(wú)法抵扣。
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老師 我想問(wèn)一下?lián)Q電腦的配件是屬于服務(wù)類嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 13:23
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是維修方面的
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個(gè)人獨(dú)資企業(yè),申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候年度抵扣了6萬(wàn)元減除費(fèi)用,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是不是就沒(méi)有可以抵扣的,申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅可以減免哪些費(fèi)用
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 13:01
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是的。6萬(wàn)只能選擇一個(gè)地方扣除。
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老師,服務(wù)業(yè),做視頻制作策劃服務(wù)的,他的申報(bào)表上面的工資剛好就是個(gè)稅申報(bào)的工資金額,我結(jié)轉(zhuǎn)成本用工資結(jié)轉(zhuǎn),借主營(yíng)成本貸工資,但發(fā)放工資的話現(xiàn)金不夠,銀行回單也沒(méi)付,那怎么做呀
甄洛老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 12:25
#稅務(wù)#
學(xué)員您好,您要及時(shí)和改企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通,若長(zhǎng)期掛帳應(yīng)付職工薪酬可能被稅務(wù)質(zhì)疑拖欠工資或虛列成本
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住宿費(fèi)專項(xiàng)發(fā)票,差旅費(fèi)或者招待費(fèi)。能否抵扣
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 12:10
#稅務(wù)#
您好,出差產(chǎn)生的可以,招待費(fèi)不可以
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公司出借給個(gè)人錢,個(gè)人不是公司法人股東,跟公司沒(méi)有關(guān)系,可以嗎?怎么做賬
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 12:02
#稅務(wù)#
您好,可以,公司沒(méi)有跟銀行借款吧,借:其他應(yīng)收款 代:銀行
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請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)向財(cái)稅機(jī)構(gòu)咨詢財(cái)務(wù)方面的知識(shí)支付的費(fèi)用要交印花稅嗎?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:35
#稅務(wù)#
你好,財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)費(fèi)支出,是不需要繳納印花稅的
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老師好,電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的證照管理員可以登錄電子稅務(wù)局嗎? 我用微信小程序電子證照掃碼電腦端電子稅務(wù)局二維碼后,跳轉(zhuǎn)至【選擇辦稅員】界面,但是我不是辦稅員,該怎么操作才能登錄呢?謝謝
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:22
#稅務(wù)#
你好 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的證照管理員,是不可以登錄電子稅務(wù)局的。 不是辦稅員,就需要去稅局辦理辦稅員備案,才可以登錄的
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老師,你好!物業(yè)公司是一般納稅人,它的進(jìn)項(xiàng)可以是哪些,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣呢
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:21
#稅務(wù)#
您好,一般買的一些費(fèi)用,或材料,都是可以的
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老師你好,我想問(wèn)一下,外貿(mào)出口企業(yè)取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單上的品名不一致,這票還可以退稅嗎?如果不能退稅的話,出口發(fā)票開(kāi)具免稅還是含有稅率的發(fā)票?因?yàn)閳?bào)關(guān)的名稱和對(duì)方企業(yè)開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)辦法一致,如果申報(bào)退稅,可以到稅局做說(shuō)明嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:09
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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公司辦公室養(yǎng)的貓,給貓買的貓糧貓砂貓條等發(fā)票做賬分錄怎么寫
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:09
#稅務(wù)#
上午好親,這是與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的發(fā)票支出,不能做在公司賬里
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排污費(fèi)和垃圾處理費(fèi)是免稅的,在顧客沒(méi)交錢之前如果給他開(kāi)了普通發(fā)票或者增值稅專用發(fā)票的話,算是虛開(kāi)發(fā)票嗎?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:08
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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本體維修金只能開(kāi)收據(jù)的,在顧客沒(méi)有交錢之前卻開(kāi)了增值稅專用發(fā)票算虛開(kāi)發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 11:05
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是正常交易的
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您好,外貿(mào)出口企業(yè),辦理出口退稅,導(dǎo)入的四票信息,數(shù)據(jù)自檢出來(lái)的信息有三票提示存在錯(cuò)誤類疑點(diǎn),疑點(diǎn)對(duì)象為外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)申報(bào)表表,疑點(diǎn)代碼A0215,疑點(diǎn)內(nèi)容,申報(bào)的發(fā)票余電子信息,應(yīng)不予受理。但是此前信息都比對(duì)成功了的呢?這和我們的第一次申報(bào)退稅有關(guān)嘛?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:58
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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請(qǐng)問(wèn)廠里員工工資發(fā)現(xiàn)金,可以正常做支出賬嗎?做成本嗎?沒(méi)有走公帳發(fā)工資的情況
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:55
#稅務(wù)#
您好,公司申報(bào)個(gè)稅了沒(méi)有?
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2024年前注冊(cè)的個(gè)體工商戶,但是一直沒(méi)去稅務(wù)登記,這個(gè)需要報(bào)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:52
#稅務(wù)#
您好,不用,這個(gè)不用報(bào)稅的
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老師,想請(qǐng)教一下,公司入職不給員工上社保是不是可以投訴?還有老板做賬用的是假工資,是不是也可以一起投訴
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:47
#稅務(wù)#
是的,都可以直接投訴的
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老師好,電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照的證照管理員 可以登錄北京電子稅務(wù)局嗎? 如果可以,操作步驟是怎樣的? 如果不可以,那證照管理員是需要給自己開(kāi)通辦稅員權(quán)限嗎,如何操作呢?謝謝
鐘存老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:39
#稅務(wù)#
電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照管理員可以登錄北京電子稅務(wù)局 在首頁(yè)掃碼登錄就可以的 掃碼之前在二維碼下方選擇登錄方式為電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照
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老師,公司租個(gè)人房子,如果要發(fā)票,個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的話,是不是個(gè)人免稅啊
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:32
#稅務(wù)#
出租住宅的:房產(chǎn)稅4%減半,個(gè)人所得稅10%,增值稅5%減按1.5%(月租10萬(wàn)以下免交),城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加。 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05*1.5%, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05*4%*50% 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-房產(chǎn)稅)*(1-20%)*10% 出租商業(yè)用房的,房產(chǎn)稅12%減半,印花稅0.1%減半,個(gè)稅20%,增值稅5%(月租10萬(wàn)以下免交),城建稅,教育費(fèi)附加,城鎮(zhèn)土地使用稅(各地單位面積稅額不一) 應(yīng)交增值稅=租金收入/1.05* 0.05, 附加稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅*0.06 印花稅=租金收入/1.05*0.1%*50% 房產(chǎn)稅=租金收入/1.05* 12%*50% 城鎮(zhèn)土地使用稅=占地面積*單位稅額 個(gè)人所得稅=(租金收入-增值稅-附加稅費(fèi)-印花稅-房產(chǎn)稅-城鎮(zhèn)土地使用稅)*(1-20%)*20%
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2024年工商年報(bào),資產(chǎn)狀況是不是2024年資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)金額
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:22
#稅務(wù)#
是看24年資產(chǎn)負(fù)債表期末余額
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老師好!需申請(qǐng)失業(yè)保險(xiǎn)的員工社保減員的原因應(yīng)該如何填寫?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:19
#稅務(wù)#
公司辭退或者協(xié)議解除合同
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老師,你好,我們單位申報(bào)完個(gè)稅之后,請(qǐng)問(wèn)在哪里可以下載完稅證明?在自然人電子稅務(wù)局扣繳端嗎?好像找不到這樣的界面
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:11
#稅務(wù)#
查詢統(tǒng)計(jì)-繳款記錄查詢-選中要開(kāi)具完稅憑證的月份,點(diǎn)右上角完稅證明開(kāi)具
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您好,我是外貿(mào)企業(yè)需要辦理出口退稅,我的進(jìn)賬發(fā)票都已經(jīng)勾選了,電子稅務(wù)局后臺(tái)有信息。但是出口報(bào)關(guān)單無(wú)法選擇是什么原因呢
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/08 10:08
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
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