小鎖老師 ??| 提問時間：09/02 21:44
#稅務#
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- 請問深圳新公司，小規(guī)模，現(xiàn)在第一次開發(fā)票需要先申請嗎？還是能直接開？
- 老師，稅局來電說2022年當時給的加計抵減優(yōu)惠的部分，要企業(yè)自查是否計入營業(yè)外收入，沒有的話要調報表。我9 月申報時同步更正調整企業(yè)2025年6月季度所得稅相關申報，我的是小企業(yè)準則。那我就調到營業(yè)外收入?？梢詥?/a> 樸老師 ??| 提問時間：09/02 21:16#稅務#
- 普票開具時，作為個體戶小超市，月底給甲方開票，是否需要勾選“匯總小票開具”這個發(fā)票標識？ 小鎖老師 ??| 提問時間：09/02 21:06#稅務#
- 老師，25年可以轉核定征收了嘛 劉艷紅老師 ??| 提問時間：09/02 20:41#稅務#
- 你好老師，請問一個合伙企業(yè)Q公司沒有設立開戶銀行，未實際經(jīng)營，現(xiàn)在有一個季度經(jīng)營所得沒有零申報被罰款需要交費，目前由其最大股東A企業(yè)幫助繳納，請問會計分錄怎么做，A企業(yè)可以做其他應收款嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：09/02 20:20#稅務#
- 老師，車庫產(chǎn)權歸甲方所有，但合同約定車庫產(chǎn)生的停車費收入歸物業(yè)公司所有，那物業(yè)公司開停車費發(fā)票時是開服務費6%，還是停車費9%？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：09/02 20:16#稅務#
- 公司法人轉入投資款后又轉回到法人名下，這個會計分錄要怎么錄憑證 郭老師 ??| 提問時間：09/02 20:16#稅務#
- 申請增量留抵稅額，一定要所有稅額全部申請完嗎？可以部分申請嗎？如果可以部分申請應該在哪里填寫？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：09/02 20:15#稅務#
- 高新技術企業(yè)，研發(fā)出來的產(chǎn)品，可以企業(yè)所得稅加計扣除嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：09/02 20:06#稅務#
- (五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評價指標進行綜合評價所得分值不低于60分，且科技人員指標得分不得為0分。
老師好，我想問一下，如果今年申報科技型中小企業(yè)，那么此第五項是需要2024年整年的數(shù)據(jù)，還是2025年當年的數(shù)據(jù)？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：09/02 19:50#稅務#
- 老外個人賬戶付款10萬元，做無票收入還是給他開一張13%稅率的普票？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：09/02 19:30#稅務#
- 公司法人轉入投資款后，又以往來款的方式轉回給法人，這個憑證要怎么錄？ 樸老師 ??| 提問時間：09/02 19:25#稅務#
- 你好 我想請問下 我公司是一般納稅人蔬菜行業(yè)開出去的發(fā)票都是普票免稅 購進的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(可抵扣增值稅)但是我司一直沒有需要開專票的客戶 所以有很多待抵扣稅額 現(xiàn)在公司要注銷怎么消耗這部分稅額呢 郭老師 ??| 提問時間：09/02 19:11#稅務#
- 市場信息收集、項目溝通及安裝工作的協(xié)助及經(jīng)紀服務”。合同是這個。經(jīng)紀代理服務后面下級寫什么呢經(jīng)紀代理服務-服務費還是什么呢 郭老師 ??| 提問時間：09/02 18:55#稅務#
- 你好我們從個體戶那租賃了挖機，連挖機帶師傅一起租的，現(xiàn)在他給我們開票，開經(jīng)營租賃，對嗎 郭老師 ??| 提問時間：09/02 18:50#稅務#
- 老師我的草稿箱的發(fā)票怎么修改不了了？ 樸老師 ??| 提問時間：09/02 18:31#稅務#
- 公司利潤太高，想再做項目，打算投資50萬，這五十萬計入什么科目合適，影響利潤嗎 文文老師 ??| 提問時間：09/02 18:24#稅務#
- 稅務稽查的時候，補交了24年度的增值稅所得稅，預收賬款未開票的金額，現(xiàn)在需要做賬務處理，是調整以前年度損益還是要調增這部分的收入，具體賬務怎么處理 郭老師 ??| 提問時間：09/02 18:21#稅務#
- ① 不符合留抵退稅條件 201904屬期以后存在即征即退、先征后返(退)記錄
老師好，我們在申請增值稅留抵退稅的過程中，點提交的時候，說不符合留給退稅條件，這是什么情況？以上的行為都沒有啊？ 樸老師 ??| 提問時間：09/02 18:19#稅務#
- 種植基地有時候請農(nóng)民工來除草，如果用個稅系統(tǒng)申報勞務費了要讓他們開發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：09/02 17:53#稅務#
- 我們公司委托工廠OEM代加工一批貨物，然后我們公司出口該批貨物，退稅的話，是免抵退還是免退呢？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：09/02 17:50#稅務#
- 簡易計稅都是差額征稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：09/02 17:46#稅務#
- 老師，我們公司設備已租代購，現(xiàn)在已開票了4期租賃發(fā)票，現(xiàn)在客戶要求我們先不開后面租期的發(fā)票給他們，讓我們分攤到5年來開，他們會正常付款，這樣對我們公司有什么風險嗎 家權老師 ??| 提問時間：09/02 17:42#稅務#
- 殘疾人就業(yè)保證金申報是按個稅系統(tǒng)的金額申報還是按賬上的金額申報，個稅系統(tǒng)和賬上差幾百 文文老師 ??| 提問時間：09/02 17:29#稅務#
- 老師，工資實發(fā)50000，個稅扣了50，這種的計提分錄怎么做，發(fā)放時的分錄怎么做 家權老師 ??| 提問時間：09/02 17:26#稅務#
- 老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅自檢結果3個0是不是可以提交申報了 董孝彬老師 ??| 提問時間：09/02 17:23#稅務#
- 老師好！我們去年是小規(guī)模納稅時供應商給我們開了18萬多的專票，變成無法抵扣，但今年因票開超額，公司變成的一般納稅人，然后去年小規(guī)模納稅人取得了專票一直在電子稅務局顯示未勾選狀態(tài)，給它勾選抵扣行不，不然的話老在未勾選狀態(tài)里掛著 家權老師 ??| 提問時間：09/02 17:17#稅務#
- 老師，有紙質航空電子客票行程單，也有航空電子客票行程單，這個在勾選平臺出來勾選了，但是紙質的勾選平臺沒出來，一般納稅人怎么申報抵扣呢？在附列表二填哪里呢？ 家權老師 ??| 提問時間：09/02 17:16#稅務#
- 外貿(mào)企業(yè)出口退稅，自檢數(shù)據(jù)3個0能提交申報嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：09/02 17:16#稅務#
- 老師，殘保金在職1人是法人，個稅0報，可以把在職職工改成0嗎 家權老師 ??| 提問時間：09/02 17:10#稅務#
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