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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師好，如果公司替員工承擔個人所得稅，那該怎么做會計分錄呢
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:31

#實務#

你好，這個外賬不行的。你一定要做，就增加他的工資，使得他扣掉個稅后還能拿到那么多錢。但是外賬上仍然是各自負擔各自的部分。

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老師，品質部分為品質主管，線檢，質檢員，駐廠售后，掃描員，這些人的工資等費用應該怎么歸集分類呀
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:31

#實務#

你好，這些你可以主管做管理費用或者制造費用。其他的計入生產成本。

?閱讀? 6

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老師，我們公司要增加進出口經營范圍，是先在網上做變更，好了之后還要做哪些呢
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:31

#實務#

你好，這個網上變更好了之后，去工傷假提交之前的營業(yè)執(zhí)照，然后領取新的營業(yè)執(zhí)照。

?閱讀? 3

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個體進項怎么開發(fā)票。
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:30

#財務軟件#

你好，你現在具體是發(fā)生了什么業(yè)務

?閱讀? 7

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你好，請問，一般納稅人留底稅額有1000多，8月開了一筆公司用車發(fā)票1%的稅率，這個1%是要按簡易征收交稅嗎？有留底稅額扣不了？
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:30

#稅務#

你好，是的，正常確實是沒辦法抵扣。

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我覺得劃分為廠房與生產線2項固定資產比較合理，答案將50萬的生產線安裝費單獨列為1項固定資產，感覺怪怪的，這50萬連個實體都沒有。
郭老師 ??| 提問時間：09/04 08:29

#實務#

你生產線和車間它不屬于一體的，生產線單獨可以使用它兩個，一個是生產經營用的設備動產另一個是建筑物不動產，不屬于依附在建筑物里面的，所以它不能和建筑物一塊兒做固定資產。

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那這個為什么加上折舊呢
郭老師 ??| 提問時間：09/04 08:29

#實務#

車間設備的折舊費屬于產品成本的一部分，這個產品已經全部銷售出去了，也就是車間所有發(fā)生的直接成本、間接成本都屬于主營業(yè)務成本的都要影響利潤了。

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老師，汽車用電瓶，屬于什么編碼
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:29

#實務#

蓄電池蓄電池 109041302 你可以參考這個了。

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老板墊付的費用，原始憑證除了發(fā)票還需要準備什么呢
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:26

#實務#

你好，這個一般就是送貨清單和發(fā)票

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老師，汽車用變速箱油，開票項目名稱
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:24

#實務#

你好，潤滑油石油制品 107010107

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0申報的企業(yè)去投標人家要求納稅證明，可以提供哪些資料？納稅申報表打印出來蓋章可以嗎
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:24

#實務#

你好，是的。正常如果你有交稅就打完稅證明和申報表，如果沒有交所得稅，就打申報表

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老師早上好這個實操已經學到5月份了基本上腦袋里有一定的思路了今天我把5月份憑證錄到快賬里面我怎么把期初的數據4月份的錄到快賬
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:23

#財務軟件#

你好，這個你可以看下學堂的快賬的實操課直接在這里搜快賬這2個字。

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不理解該題B選項為何正確。
周老師 ??| 提問時間：09/04 08:16

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：采取賒銷和分期收款結算方式銷售應稅消費品，先開具發(fā)票的，納稅義務發(fā)生時間為開具發(fā)票的當天。本題中若甲企業(yè)3月份簽訂合同后即按全額開具了發(fā)票，那么3月就發(fā)生消費稅納稅義務，計稅銷售額為發(fā)票上的全額300萬元，所以B選項正確。祝您學習愉快！

?閱讀? 53

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老師社?；鶖蹈べY不同做工資表時怎么拆分合適
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:14

#稅務#

你好，這個工資表上只需要填寫各項社保的扣除金額就可以了，基數不用填。

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老師好，請問下，兼職的會計每月不對公發(fā)放工資，年底一次性對公發(fā)獎金處理可以的嗎
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:14

#稅務#

你好，操作是可以的了。

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我們單位是出口的生產型企業(yè)。8月份有兩筆出口業(yè)務，其中有一筆是出口原材料的。另一筆是正常的生產貨物后的出口，出口原材料這個增值稅申報的免稅收入，然后進項稅額轉出了，因為他的進項和其他的內銷的進項發(fā)票在一張發(fā)票上，我想問一下，這個免抵退稅申報我怎么申報呢？
郭老師 ??| 提問時間：09/04 08:13

#實務#

你好，都是選擇抵扣勾選，然后認證之后都是在附表二里面填寫，不能抵扣的，你再免稅進項轉出里面轉出就可以了其他的不變

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這道題是題目不完全還是答案不完全？
樸老師 ??| 提問時間：09/04 08:11

#中級職稱#

答案 BC 合理（結合常見考點可反推題干隱含 “零基預算”）：零基預算不依賴歷史數據，適用于編制基礎變化大的項目（B 對），且需逐筆審核開支，能提升透明度、便于控制（C 對）；A 是增量預算特征（錯），D 并非零基預算核心正確特征（錯）。

?閱讀? 15

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老師好，請問員工去國外出差，報銷單要附哪些單據？
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:07

#實務#

您好，一般就是要出國的機票，簽證費用，然后報銷的國外的小票。

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以前借的錢現在要還回去，要怎么打款才沒有稅務風險？
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:06

#稅務#

你好，這個備注還款就可以了

?閱讀? 34

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老師好，公司的其中一個股東是公司轉讓股權給個人怎么申報企業(yè)所得稅，工商需要財產轉讓所得的完稅證明
宋生老師 ??| 提問時間：09/04 08:06

#實務#

你好，這個不一定有企業(yè)所得稅的呀。因為這只是企業(yè)的一個業(yè)務，比如某個企業(yè)虧損3萬，然后股權轉讓賺了2萬，這樣最終還是虧損一萬，不需要交所得稅。當然，如果你轉讓賺了4萬，就按1萬交。

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個體戶小規(guī)模納稅人，季度申報，營業(yè)額538000，需要繳納多少經營所得稅？
樸老師 ??| 提問時間：09/04 08:00

#稅務#

適用公式與稅率（經營所得，5%—35% 超額累進）本季度應納稅所得額＝538,000?(60,000÷4)＝523,000 元本季度應預繳稅額＝(523,000×30%?40,500)÷4＝15,090 元換算全年應納稅額＝523,000×30%?40,500＝116,400 元；若年應納稅所得額≤100 萬元，可再享減半優(yōu)惠，全年稅額約 60,360 元

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賣出固定資產屬于非經常性收入。
秦老師 ??| 提問時間：11/06 14:03

#會計實務#

賣出固定資產屬于非經常性收入。在會計上，非經常性收入是指與企業(yè)正常經營活動無直接關系的收入。賣出固定資產屬于非經常性收入的原因是，固定資產的賣出通常是企業(yè)進行資產處置或調整的結果，而不是企業(yè)常規(guī)的經營活動。因此，賣出固定資產所得到的收入被視為非經常性收入，需要單獨列示并在財務報表中進行披露。在利潤表上，賣出固定資產的收入會被列為“非經常性收入”項目。

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大數據的特征之二是數據類型多樣，如何處理結構化和非結構化數據的差異？
王一老師 ??| 提問時間：11/06 13:14

#會計實務#

處理結構化和非結構化數據的差異是大數據分析中的一個重要問題。下面是一些處理這種差異的方法： 1. 結構化數據處理：結構化數據是指以表格形式存儲的數據，具有明確定義的字段和關系。處理結構化數據通常使用傳統的關系型數據庫管理系統（RDBMS）。這些系統具有強大的查詢和分析功能，可以輕松處理結構化數據。會計師可以使用SQL查詢語言來提取、分析和報告這些數據。 2. 非結構化數據處理：非結構化數據是指沒有預定義格式的數據，例如文本、圖像、音頻和視頻等。處理非結構化數據需要使用不同的技術和工具。對于文本數據，可以使用自然語言處理（NLP）技術來提取關鍵詞、實體和情感等信息。對于圖像和音頻數據，可以使用計算機視覺和語音處理技術進行分析。 3. 半結構化數據處理：半結構化數據是介于結構化和非結構化數據之間的數據類型，具有一定的結構，但不符合傳統的關系型數據庫模式。處理半結構化數據通常使用NoSQL數據庫和分布式文件系統等工具。這些工具可以處理大量的非結構化和半結構化數據，并提供高性能和可擴展性。 4. 數據整合和轉換：處理結構化和非結構化數據的差異還需要進行數據整合和轉換。這包括將非結構化數據轉換為結構化數據，以便于使用傳統的關系型數據庫分析工具進行處理。同時，還需要將結構化數據和非結構化數據進行整合，以獲取更全面和準確的分析結果。總之，處理結構化和非結構化數據的差異需要使用不同的技術和工具，包括關系型數據庫、NoSQL數據庫、自然語言處理、計算機視覺和語音處理等。會計師需要了解這些技術和工具，并根據具體的數據類型選擇適當的方法進行處理。

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內控制度如何幫助企業(yè)提高財務管理效率？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 12:50

#會計實務#

內控制度是指企業(yè)為了達到預定目標而建立的一套管理制度和規(guī)范，它包括組織結構、職責分工、授權與審批程序、內部審計、風險管理等方面的內容。內控制度能夠幫助企業(yè)提高財務管理效率的主要原因如下： 1. 提高財務信息的準確性和可靠性：內控制度能夠確保財務信息的準確性和可靠性，通過明確的流程和規(guī)范，規(guī)范財務人員的操作行為，減少錯誤和欺詐行為的發(fā)生，從而提高財務信息的質量。 2. 降低財務風險：內控制度能夠幫助企業(yè)及時發(fā)現和預防財務風險，通過建立風險評估和控制機制，及時發(fā)現和處理財務風險，減少財務損失的發(fā)生，保護企業(yè)的財務安全。 3. 提高財務流程的效率：內控制度能夠優(yōu)化財務流程，通過明確的流程和規(guī)范，減少重復和冗余的工作，提高工作效率，節(jié)約人力和物力資源，從而提高財務管理的效率。 4. 加強內部監(jiān)督和審計：內控制度能夠加強對財務活動的內部監(jiān)督和審計，通過建立獨立的內部審計機構和審計程序，對財務活動進行監(jiān)督和審計，發(fā)現和糾正問題，保證財務活動的合規(guī)性和規(guī)范性。綜上所述，內控制度能夠幫助企業(yè)提高財務管理效率，保證財務信息的準確性和可靠性，降低財務風險，提高財務流程的效率，加強內部監(jiān)督和審計，從而提高企業(yè)的財務管理水平。

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紙質銀行承兌匯票與電子承兌匯票在流轉過程中的處理方式有何不同？
王一老師 ??| 提問時間：11/06 11:26

#會計實務#

紙質銀行承兌匯票和電子承兌匯票在流轉過程中的處理方式有以下不同之處： 1. 流轉方式：紙質銀行承兌匯票是以實體形式流轉，需要通過郵寄或親自交付給收款人。而電子承兌匯票是以電子形式流轉，可以通過電子郵件、電子銀行系統等方式傳輸給收款人。 2. 背書方式：紙質銀行承兌匯票需要在背面進行手寫或機打的背書，才能進行轉讓。而電子承兌匯票可以通過電子簽名或數字簽名等方式進行背書。 3. 風險控制：紙質銀行承兌匯票在流轉過程中存在著丟失、損毀或偽造等風險，需要注意保管和防范。而電子承兌匯票在流轉過程中可以通過密碼、加密等安全措施來保護其安全性。 4. 流轉速度：紙質銀行承兌匯票在流轉過程中需要一定的時間來郵寄或傳遞給收款人，可能存在一定的延遲。而電子承兌匯票可以通過電子方式即時傳輸給收款人，流轉速度更快。總的來說，紙質銀行承兌匯票和電子承兌匯票在流轉過程中的處理方式有所不同，電子承兌匯票更加便捷和安全。但無論是哪種方式，都需要注意保管和防范，以確保匯票的安全性和有效性。

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舉例來說，如果投資者存入100,000元，年利率為4%，那么每天的利息=100,000 × 4% / 365 ≈ 10.96元。
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 11:13

#會計實務#

非常好！你的解答是正確的。根據題目給出的條件，投資者存入100,000元，年利率為4%。我們需要計算每天的利息。首先，將年利率轉換為每天的利率。一年有365天，所以每天的利率為4% / 365 ≈ 0.01096。然后，將每天的利率乘以投資金額，即100,000 × 0.01096 ≈ 1,096元。所以，每天的利息約為10.96元。再次感謝你的解答，非常準確！如果你還有其他會計實務的問題，歡迎繼續(xù)提問。

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如果將10萬以5%的年利率進行定期存款一年，最后能獲得多少利息？
王一老師 ??| 提問時間：11/06 11:10

#會計實務#

根據題目提供的信息，我們可以計算出一年的利息。利息 = 存款金額 × 年利率 = 10萬 × 5% = 10萬 × 0.05 = 5000 元所以最后能獲得的利息為5000元。

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請列舉使用Excel計算年利率時所需的輸入數據。
周老師 ??| 提問時間：11/06 10:08

#會計實務#

在使用Excel計算年利率時，需要以下輸入數據： 1. 初始投資金額（Principal）：即投資或貸款的初始金額。 2. 最終價值（Future Value）：投資或貸款在一定期限后的價值。 3. 投資期限（Investment Period）：投資或貸款的期限，通常以年為單位。 4. 每年的利息支付次數（Interest Payment Frequency）：投資或貸款每年支付利息的次數。 5. 每次支付的利息率（Interest Rate per Payment）：每次支付的利息率，通常以百分比表示。 6. 利息計算方式（Interest Calculation Method）：計算利息的方式，可以選擇簡單利息或復利息。 7. 付款周期（Payment Frequency）：利息支付的周期，可以選擇每年、每半年、每季度或每月。 8. 額外投資或提?。ˋdditional Investment or Withdrawal）：在投資期限內額外投資或提取的金額。根據以上輸入數據，可以使用Excel的函數和公式進行計算，得出年利率。

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租賃固定資產的賬務處理中，應如何計提租賃費用？
周老師 ??| 提問時間：11/06 09:59

#會計實務#

在租賃固定資產的賬務處理中，應根據租賃合同的具體條款和會計準則的規(guī)定，計提租賃費用。一般來說，租賃費用應按照租賃合同約定的支付方式和支付頻率進行計提。以下是一般的計提租賃費用的步驟： 1. 首先，根據租賃合同確定每期的租賃費用金額。這通常是合同中約定的固定金額或者根據特定公式計算得出的金額。 2. 確定租賃費用的支付頻率，例如每月支付、每季度支付等。 3. 根據租賃費用的支付頻率，將每期的租賃費用平均分攤到每個計提期間。例如，如果租賃費用是每月支付一次，那么將每月的租賃費用平均分攤到每個月。 4. 在每個計提期間結束時，通過借記租賃費用賬戶，貸記應付租賃費用賬戶，計提相應的租賃費用。 5. 在支付租賃費用時，通過借記應付租賃費用賬戶，貸記現金賬戶，記錄實際支付的租賃費用。需要注意的是，如果租賃合同中包含租賃期間的租金遞增條款或租金減免條款等特殊情況，需要按照合同約定進行相應的調整和處理。以上是一般的租賃費用的計提方法，具體的會計處理還需要根據具體的情況和會計準則進行調整。建議在實際操作中參考相關的會計準則和咨詢專業(yè)會計師的意見。

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生產產品領用原材料的會計分錄對公司的成本核算有何影響？
秦老師 ??| 提問時間：11/06 09:08

#會計實務#

生產產品領用原材料的會計分錄對公司的成本核算有以下影響： 1. 原材料庫存減少：當原材料被領用用于生產產品時，原材料庫存賬戶會減少，反映了公司實際使用的原材料數量。 2. 生產成本增加：原材料領用后，會計分錄會將相應的金額從原材料庫存賬戶轉移到生產成本賬戶。這樣，公司的生產成本會增加，反映了生產過程中使用原材料所產生的成本。 3. 產品成本增加：生產成本賬戶的余額最終會轉移到產品成本賬戶，成為已完成產品的成本。因此，原材料領用的會計分錄會增加產品成本，影響公司的成本核算。總結起來，生產產品領用原材料的會計分錄會減少原材料庫存、增加生產成本和產品成本，對公司的成本核算起到重要的作用。

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