家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 16:17
#稅務(wù)#
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- 報增值稅時候，發(fā)現(xiàn)以前有部分自產(chǎn)自銷發(fā)票供應(yīng)商開錯了，開成免稅普通發(fā)票了，供應(yīng)商重開也聯(lián)系不上，同事就讓我把進項稅不通過勾選直接填進進項稅里面了，現(xiàn)在稅管員問怎么進項票比取得的多許多，可以如實回答嗎，會被稽查不（不涉及少繳稅，本來不抵扣也是0稅率）
- 個人所得稅是按實發(fā)還是應(yīng)付工資申報呢？如果當月工資沒有按時發(fā)工資，下一個月才發(fā)的工資怎么申報呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：09/01 16:14#稅務(wù)#
- 老師好，請問小型水利工程，修水渠屬于工商經(jīng)營范圍內(nèi)的哪個大類了，如果開票涉及的稅率及稅收編碼是什么 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 16:12#稅務(wù)#
- 我公司有2臺96萬元含稅的機械設(shè)備，計劃通過吉州區(qū)紅十字會捐贈給了吉安市中專學(xué)校，也會取得對應(yīng)的捐贈發(fā)票。
請老師幫忙按照2025年企業(yè)年利潤100萬，核算一下可以抵扣的企業(yè)所得稅和涉及到的稅費。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 16:07#稅務(wù)#
- 老師，8月一號員工離職，個稅系統(tǒng)已設(shè)置離職狀態(tài)，，九月還需要報他們0工資嗎？但是不報的話，系統(tǒng)提示有員工未申報綜合所得 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 16:04#稅務(wù)#
- 你好，廠房租了裝了光伏，入在什么科目？要交房產(chǎn)稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 16:00#稅務(wù)#
- 老師，我們單位從個體戶那購買的東西，對方給開的收據(jù)，上面蓋的對方的章子，可以稅前扣除嗎？零星的購買只有幾十塊錢的 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:53#稅務(wù)#
- 你好，廠房翻修買的材料房產(chǎn)稅要重新報嗎，沒有超過原址的30% 小菲老師 ??| 提問時間：09/01 15:53#稅務(wù)#
- 老師，專利轉(zhuǎn)讓證書原件受讓方專利沒有原件只有復(fù)印件嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:51#稅務(wù)#
- 你好 老師，公司申報個稅時，員工的子女教育專項附加扣除有效期到期了，需要他本人在個稅app上怎么操作更改呀 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:49#稅務(wù)#
- 請問客戶剛交接過來的，我需要從2025年8月開始做賬，這幾列數(shù)據(jù)，我哪個填本年數(shù)據(jù)，哪個填期末數(shù)據(jù) 宋生老師 ??| 提問時間：09/01 15:49#稅務(wù)#
- 你好老師，公司租用老板的車怎么簽合同不需要老板開發(fā)票？ 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:48#稅務(wù)#
- 公司連續(xù)三年盈利，22年1.65億元、23年1.05億元、24年1.85億元，沒有分紅?，F(xiàn)稅務(wù)推送風(fēng)險疑點“對經(jīng)營中取得的利潤在賬目上長期掛賬不分配或少分配，而用企業(yè)資金購買貴重物品供投資者個人使用，如購買家宅、高檔汽車、游艇、金條、名酒等，投資人實質(zhì)上已經(jīng)享受到了投資分紅，可能存在變相進行利潤分配，不繳或少繳個人所得稅的風(fēng)險”。實際情況是年末資金余額為300萬元左右。應(yīng)收賬款占收入比率約10%，資金分別轉(zhuǎn)給了關(guān)聯(lián)公司經(jīng)營，有的有借款協(xié)議，有的沒有協(xié)議。要怎么回復(fù)？ 樸老師 ??| 提問時間：09/01 15:45#稅務(wù)#
- 你好老師，請問簽兼職協(xié)議或者合作協(xié)議給對方發(fā)的工資提成之類的需要申報個稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:45#稅務(wù)#
- 老師，你好！我公司投資另一個公司A，1000萬，占比51%，現(xiàn)已決定退出全部股權(quán)，轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè)B，如果轉(zhuǎn)讓價也是1000萬，我公司在申報所得稅匯繳時，需要申報哪些附表？如何填報？謝謝！ 宋生老師 ??| 提問時間：09/01 15:43#稅務(wù)#
- 老師殘疾人酒業(yè)保障這個表是怎么報的 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:42#稅務(wù)#
- 老師，公司在市場里采購了300元的材料，對方不能開發(fā)票，要對公把錢打給個人呢，我怎么處理啊，讓寫收據(jù)直接入賬嗎？？？寫收據(jù)的話是不是要明年調(diào)增呢 宋生老師 ??| 提問時間：09/01 15:36#稅務(wù)#
- 老師，您好！請問零星采購，沒有簽訂合同，需要納印花稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:33#稅務(wù)#
- 酒店行業(yè)主要稅務(wù)風(fēng)險 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:33#稅務(wù)#
- 企業(yè)從外省遷入，之前在外省有兩家申報了工資薪金，請問還可以對之前在外省申報的工資薪金進行更正嗎？員工沒有做個稅的匯算清繳 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:32#稅務(wù)#
- 建筑公司在市場里采購了個人的建筑用品，300多，人家讓打給個人呢，不開票我怎么處理啊 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 15:32#稅務(wù)#
- 老師好，不是本公司的員工的差旅費可以報銷嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：09/01 15:30#稅務(wù)#
- 網(wǎng)上報稅的時候我的代辦不顯示申報稅種是怎么回事 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:29#稅務(wù)#
- 集團像銀行借款后給子公司，子公司把利息給集團，集團在付款給銀行，那集團需要把收到的利息做收入計提增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：09/01 15:29#稅務(wù)#
- 8月份的銷項稅是1萬。進項稅有2萬。需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？具體怎么做賬務(wù)處理？怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 15:28#稅務(wù)#
- 老師，我司收取客戶的保全服務(wù)費（通俗講就是防盜報警服務(wù)費），給客戶開票的應(yīng)稅編碼選擇 “現(xiàn)代服務(wù)*保全服務(wù)”可以嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 15:27#稅務(wù)#
- 請問這里的小微企業(yè)免稅額為什么是乘以百分之三，而不是百分之一。這家小微企業(yè)一個季度銷售額未達三十萬元，不到交稅門口，那這里的免稅額又是用來做什么的？要怎么做賬務(wù)處理。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 15:15#稅務(wù)#
- 出口退稅的報關(guān)單上港口受國際關(guān)系制裁與否，對退稅有影響嗎 宋生老師 ??| 提問時間：09/01 15:14#稅務(wù)#
- 老師，請問下，阿里國際站這種信保訂單 便捷發(fā)貨的提現(xiàn)到法人私卡，然后我再轉(zhuǎn)入對公賬戶，去做無票收入，按內(nèi)銷申報（因為是貨代抬頭報關(guān)的 或者低于5000人民幣無需正式報關(guān)的的快遞包裹） 這樣做賬有沒有什么影響？ 這個私卡從7月份開始就是新卡 ?？▽Ｓ?。 那這種申報，需要保留一些什么單證留底？ 合同？采購合同？采購進項發(fā)票？ 補充一下，我是小規(guī)模納稅人，然后這樣申報了，會不會把以前的銷售記錄都要拉出來申報？ 以前都是一頓亂的，都沒有?？▽Ｓ?，有個人生活使用，混淆了。從七月開始才用新卡，準備?？▽Ｓ?，轉(zhuǎn)入公賬去正式采購拿進項普票申報。這樣可行嗎？ 郭老師 ??| 提問時間：09/01 15:08#稅務(wù)#
- 公司法人占股2.5%,注冊資金50萬，股權(quán)轉(zhuǎn)讓以38445元轉(zhuǎn)讓給個人，繳納了個人所得稅稅金7687.12元，印花稅繳納了9.61元。這個會計分錄要怎么錄。 家權(quán)老師 ??| 提問時間：09/01 15:07#稅務(wù)#
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