文文老師 ??| 提問時間：05/30 15:55
#稅務(wù)師#
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- 老師，我們是一般納稅人。我這邊收到專票，可以不抵扣，全額出費用嗎？
- E選項為啥不能選擇，就差個駐華？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/30 15:49#稅務(wù)師#
- 公司在京東上買東西，個人給企業(yè)開票，有稅收風險嘛 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/30 15:37#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目答案是什么以及為什么 趙老師 ??| 提問時間：05/30 15:27#稅務(wù)師#
- 確認土地增值稅收入時，土地出讓價款處理方式，為什么一個是含稅價，一個是不含稅價？ 趙老師 ??| 提問時間：05/30 14:05#稅務(wù)師#
- 老師您好，第九題，是不是應(yīng)該選擇ACD呀，答案把E也選上了，我覺得E不對。 明琪老師 ??| 提問時間：05/30 13:29#稅務(wù)師#
- 不是說個體工商戶，個獨，合伙企業(yè)各項所得要分開算嗎？財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，股息紅利，按利息股息紅利，經(jīng)營所得是經(jīng)營所得，就像下面圖一，但是圖二為什么是經(jīng)營所得？不是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得 趙老師 ??| 提問時間：05/30 12:42#稅務(wù)師#
- 個人出租車給公司，個人開票的時候會把所有的稅都繳了嘛，那企業(yè)還需要繳嘛 文文老師 ??| 提問時間：05/30 10:59#稅務(wù)師#
- 分公司獨立核算，總公司可以直接打錢給分公司嘛？需要還嘛？或者有別的手續(xù)，希望北京有相關(guān)經(jīng)驗的老師幫忙回答一下，請盡快回復(fù) 樸老師 ??| 提問時間：05/30 10:58#稅務(wù)師#
- 今年稅務(wù)師考試大綱出來了嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/30 10:49#稅務(wù)師#
- 老師，您好！公司為涉密人員發(fā)放津貼300元/月，三個月發(fā)放一次計900元，因該人員工資在總公司發(fā)放，故子公司發(fā)放這筆津貼時是按勞務(wù)申報個稅的，現(xiàn)疑慮是否需要該人員為子公司開具勞務(wù)發(fā)票。 趙老師 ??| 提問時間：05/30 10:26#稅務(wù)師#
- 按月300元/月，但是三個月發(fā)放一次，這種需要開具勞務(wù)發(fā)票嗎 周老師 ??| 提問時間：05/30 10:06#稅務(wù)師#
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某地板廠（增值稅一般納稅人）2023年6月由于管理不善造成一批外購的原材料丟失（已抵扣過進項稅），賬面成本22.6萬元（含運費2.6萬元），取得直接負責人賠償金額5萬元，該企業(yè)的損失已經(jīng)得到稅務(wù)機關(guān)的審核和確認，該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時可以扣除的損失為（ ）萬元。企業(yè)因管理不善造成原材料丟失，進項稅額不能從增值稅銷項稅額中抵扣，可以與存貨損失一起在計算應(yīng)納稅所得額時扣除；已經(jīng)抵扣過進項稅的，要作進項稅額轉(zhuǎn)出處理；企業(yè)發(fā)生的損失，應(yīng)減除責任人賠償和保險賠款后的余額，在計算應(yīng)納稅所得額時進行扣除。企業(yè)可在稅前扣除的損失=22.6+（22.6-2.6）×13%+2.6×9%-5 樸老師 ??| 提問時間：05/30 09:59#稅務(wù)師#
- 請問老師這道題目如何解答 張老師 ??| 提問時間：05/30 09:58#稅務(wù)師#
- 老師 我們公司基本戶短信費用提示 給會計和出納上的短信一共300元 這個怎么寫分錄 文文老師 ??| 提問時間：05/30 09:26#稅務(wù)師#
- 請問老師A為什么不適用 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/30 09:01#稅務(wù)師#
- 請問老師A為什么不適用 趙老師 ??| 提問時間：05/30 06:09#稅務(wù)師#
- 老師，請問財務(wù)報表年報里的資產(chǎn)負債表，期初數(shù)其他應(yīng)付款出現(xiàn)負數(shù)可以直接填寫申報嗎？還是需要調(diào)整？如果要調(diào)怎么調(diào)？ 何江何老師 ??| 提問時間：05/29 21:47#稅務(wù)師#
- 老師這個是科目余額表，進項稅15473.46，銷項是12502.82，留抵是2970.64，下面計提一個所得稅36.27，
應(yīng)交增值稅借方是2934.37,
老師我沒明白為什么36.27加上2934.37怎么能等于進項留抵呢 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/29 18:26#稅務(wù)師#
- 學(xué)堂有印刷稅務(wù)師刷題的課本嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/29 18:20#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師25年教材與24年相比變化大嗎 周老師 ??| 提問時間：05/29 17:33#稅務(wù)師#
- 未攤銷完的部分為什么會沖減資產(chǎn)賬面價值 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/29 16:55#稅務(wù)師#
- 物業(yè)發(fā)票和實際的物業(yè)發(fā)票和實際的辦公地址不一致有用嗎？? 家權(quán)老師 ??| 提問時間：05/29 16:52#稅務(wù)師#
- 老師，你好，小規(guī)模納稅人主業(yè)是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃，試用簡易計稅5%的征收率，請問能享受小規(guī)模納稅人季度30萬的免征額嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/29 16:00#稅務(wù)師#
- 老師您好！請問這一題A選項在實操中如果對方需要抵扣時，要作廢重開？還是不用作廢直接開轉(zhuǎn)票？ 范老師 ??| 提問時間：05/29 15:13#稅務(wù)師#
- 高新技術(shù)企業(yè)，不享受加計扣除，職工教育經(jīng)費能夠全額抵扣嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/29 15:08#稅務(wù)師#
- 我想問一下個人將車出租給公司，增值稅是每月不超過500元免征，然后超過500元按1%，如果每月2000元，城建稅減半，那兩個教育費附加不交了，個稅怎么算，希望北京的做過私車公用的老師解答，尤其是個稅這方面 樸老師 ??| 提問時間：05/29 14:51#稅務(wù)師#
- 老師，我司去年收回對外投資款，投資成本是3萬，收回2.9萬，虧損0.1萬，申報24年企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該填哪張表？ 文文老師 ??| 提問時間：05/29 14:48#稅務(wù)師#
- 我想問一下個人將車出租給公司，增值稅是每月不超過500元免征，然后超過500元按1%，如果每月2000元，城建稅減半，那兩個教育費附加不交了，個稅怎么算，希望北京的做過私車公用的老師解答 郭老師 ??| 提問時間：05/29 14:25#稅務(wù)師#
- 公司在成立于2018年11月，期間業(yè)務(wù)一直很少，2023忽然增加業(yè)務(wù)量，全年產(chǎn)生上千萬收入。到?jīng)]有發(fā)工資，沒有做成本等，怎么解決此問題？ 周老師 ??| 提問時間：05/29 13:50#稅務(wù)師#
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