張老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 19:26
#稅務(wù)師#
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- 請(qǐng)問老師，在計(jì)算廣宣費(fèi)+業(yè)務(wù)招待費(fèi) 的所得稅計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)，是否應(yīng)該包含調(diào)整的營(yíng)業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入？還是只取會(huì)計(jì)利潤(rùn)里面的收入，同理捐贈(zèng)支出的扣除比例，是否包含調(diào)整的收入？
- 老師 股權(quán)變更一般會(huì)計(jì)報(bào)表中的那些內(nèi)容會(huì)涉及到補(bǔ)稅 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 17:04#稅務(wù)師#
- 作為樣品送給客戶的商品，企業(yè)所得稅需要視同收入納稅么？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 16:30#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問鮮鴨塊稅率多少？批發(fā)！ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 16:08#稅務(wù)師#
- 舉例下代位繼承和轉(zhuǎn)繼承的案例分析 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:55#稅務(wù)師#
- 分別舉例下關(guān)于法定繼承人的繼承順序第一順序、第二順序的案例分析 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:48#稅務(wù)師#
- 舉例下繼承法基礎(chǔ)當(dāng)中繼承從被繼承人死亡時(shí)開始的案例 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:47#稅務(wù)師#
- 預(yù)期違約和屆期違約分別是什么意思，舉例案例謝謝 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:36#稅務(wù)師#
- 物業(yè)公司 給保安買了倆個(gè)執(zhí)法記錄儀 978元 記什么科目 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:32#稅務(wù)師#
- 公司收到法院判決的賠償款，這個(gè)要繳增值稅嗎？所得稅可不可以收入調(diào)減？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:24#稅務(wù)師#
- 舉例下關(guān)于定金罰則及數(shù)額規(guī)定的案例分析 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:21#稅務(wù)師#
- 舉例下同時(shí)履行抗辯權(quán)、后履行抗辯權(quán)和不安抗辯權(quán)的案例分析 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:20#稅務(wù)師#
- 分別舉例下要約失效、要約遲到和要約遲延的案例分析 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:18#稅務(wù)師#
- 這道題的第四小問答案里為什么可以減掉繼續(xù)加工的5 %？ 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:17#稅務(wù)師#
- 承諾的內(nèi)容應(yīng)與要約的內(nèi)容不一致的話，應(yīng)該構(gòu)成要約還是承諾，為什么 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 15:16#稅務(wù)師#
- 居民企業(yè)之間的股息紅利收入 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 13:36#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，外購(gòu)小商品贈(zèng)送給到店的個(gè)人，請(qǐng)問企業(yè)是否需要申報(bào)個(gè)稅（進(jìn)店前客人，買不買都無償贈(zèng)送），屬于贈(zèng)送給非特定人群對(duì)吧？是否申報(bào)個(gè)稅與贈(zèng)送給特定人群還是非特定人群有關(guān)系嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 13:32#稅務(wù)師#
- 如圖：“企業(yè)“投資收益”賬戶中表明有來源于境外的投資收益27萬元，，該境外所得在境外按照10%的稅率已經(jīng)繳納了所得稅”，
請(qǐng)問，1，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，這筆收入是否要進(jìn)行納稅調(diào)減？
2，是否需要按照27/（1-10%）*25%-27/（1-10%）*10%補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
3，如果要納稅調(diào)減的話，為什么還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅呢？好像似乎有點(diǎn)互相矛盾了。。 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 13:16#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，只要進(jìn)店的客人就送個(gè)小禮物，借 銷售方費(fèi)用 借 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款，還需要視同銷售么？還需要申報(bào)個(gè)稅么？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 13:15#稅務(wù)師#
- 企業(yè)“投資收益”賬戶中表明有來源于境外的投資收益，該境外所得在境外按照10%的稅率已經(jīng)繳納了所得稅，那么還需要在我國(guó)補(bǔ)繳稅款嗎？為什么？居民企業(yè)之間的股息紅利收入免稅，僅僅指的是境內(nèi)的 ，不包括取得的境外的股息紅利收入是嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 13:00#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，甲公司購(gòu)進(jìn)了一批小商品，用于公司推廣宣傳活動(dòng)使用，購(gòu)進(jìn)時(shí)取得的是專用發(fā)票，甲公司是否需要在稅務(wù)系統(tǒng)中確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，在實(shí)操時(shí)如何處理？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 12:23#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問老師，企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍的哪個(gè) 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 12:21#稅務(wù)師#
- 應(yīng)試指南稅法二158頁第12題的第6問涉及到廣告費(fèi)加計(jì)扣除具體屬于哪個(gè)章節(jié)知識(shí)點(diǎn)，450萬是怎么算出來的，麻煩詳細(xì)講解 張老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 11:34#稅務(wù)師#
- 冷靜期滿后的三十天內(nèi)，還能主動(dòng)去撤回離婚登記申請(qǐng)嗎？ 小王老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 11:32#稅務(wù)師#
- 如圖：請(qǐng)問老師，題中有一個(gè)分得的股息紅利收入2萬，這個(gè)為什么要加上去呢，根據(jù)"居民企業(yè)之間取得的股息紅利收入免稅”和“投資轉(zhuǎn)讓所得按照轉(zhuǎn)讓價(jià)-成本-分得的股息=轉(zhuǎn)讓所得繳納企業(yè)所得稅”也是不包含股息紅利收入的，那這道題為啥要加上呢，求解，謝謝老師 周老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 11:31#稅務(wù)師#
- 親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
是的，非關(guān)聯(lián)企業(yè)之間支付的管理費(fèi)不可以稅前扣除。
祝您學(xué)習(xí)愉快！
母子公司之間的管理費(fèi)用也是不可以稅前扣除的，那意思就是說無論什么企業(yè)，只要是企業(yè)與企業(yè)之間（包括母子公司之間）只要是發(fā)生的“管理費(fèi)用”都不允許稅前扣除，是這么理解嗎？ 趙老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 11:27#稅務(wù)師#
- 應(yīng)試指南稅法二158頁第12題的第6問，看了答案，為什么要加上450的10%，這個(gè)屬于哪個(gè)知識(shí)點(diǎn) 范老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 11:22#稅務(wù)師#
- 老師有一張取得的發(fā)票正數(shù)發(fā)票，只有發(fā)票，系統(tǒng)查不到 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 11:04#稅務(wù)師#
- 小規(guī)模物業(yè)公司 給新接的小區(qū) 換柵欄 應(yīng)該記在什么科目里 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 10:27#稅務(wù)師#
- 老師 給保安買的執(zhí)法記錄儀 應(yīng)該記在什么科目里？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：07/30 10:08#稅務(wù)師#
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