小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 21:49
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- 我公司租賃費(fèi)100萬(wàn)，租賃期是2024年10月至2025年10月，每個(gè)季度開(kāi)25萬(wàn)發(fā)票，但是房主最后季度發(fā)票不能開(kāi)了，要等2026年1季度給我們開(kāi)，可以嗎
- 請(qǐng)問(wèn)深圳新公司，小規(guī)模，現(xiàn)在第一次開(kāi)發(fā)票需要先申請(qǐng)嗎？還是能直接開(kāi)？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 21:44#稅務(wù)#
- 老師，稅局來(lái)電說(shuō)2022年當(dāng)時(shí)給的加計(jì)抵減優(yōu)惠的部分，要企業(yè)自查是否計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，沒(méi)有的話要調(diào)報(bào)表。我9 月申報(bào)時(shí)同步更正調(diào)整企業(yè)2025年6月季度所得稅相關(guān)申報(bào)，我的是小企業(yè)準(zhǔn)則。那我就調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入。可以嗎 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 21:16#稅務(wù)#
- 普票開(kāi)具時(shí)，作為個(gè)體戶(hù)小超市，月底給甲方開(kāi)票，是否需要勾選“匯總小票開(kāi)具”這個(gè)發(fā)票標(biāo)識(shí)？ 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 21:06#稅務(wù)#
- 老師，25年可以轉(zhuǎn)核定征收了嘛 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 20:41#稅務(wù)#
- 你好老師，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)合伙企業(yè)Q公司沒(méi)有設(shè)立開(kāi)戶(hù)銀行，未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，現(xiàn)在有一個(gè)季度經(jīng)營(yíng)所得沒(méi)有零申報(bào)被罰款需要交費(fèi)，目前由其最大股東A企業(yè)幫助繳納，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做，A企業(yè)可以做其他應(yīng)收款嗎？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 20:20#稅務(wù)#
- 老師，車(chē)庫(kù)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，但合同約定車(chē)庫(kù)產(chǎn)生的停車(chē)費(fèi)收入歸物業(yè)公司所有，那物業(yè)公司開(kāi)停車(chē)費(fèi)發(fā)票時(shí)是開(kāi)服務(wù)費(fèi)6%，還是停車(chē)費(fèi)9%？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 20:16#稅務(wù)#
- 公司法人轉(zhuǎn)入投資款后又轉(zhuǎn)回到法人名下，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么錄憑證 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 20:16#稅務(wù)#
- 申請(qǐng)?jiān)隽苛舻侄愵~，一定要所有稅額全部申請(qǐng)完嗎？可以部分申請(qǐng)嗎？如果可以部分申請(qǐng)應(yīng)該在哪里填寫(xiě)？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 20:15#稅務(wù)#
- 高新技術(shù)企業(yè)，研發(fā)出來(lái)的產(chǎn)品，可以企業(yè)所得稅加計(jì)扣除嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 20:06#稅務(wù)#
- (五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)所得分值不低于60分，且科技人員指標(biāo)得分不得為0分。
老師好，我想問(wèn)一下，如果今年申報(bào)科技型中小企業(yè)，那么此第五項(xiàng)是需要2024年整年的數(shù)據(jù)，還是2025年當(dāng)年的數(shù)據(jù)？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 19:50#稅務(wù)#
- 老外個(gè)人賬戶(hù)付款10萬(wàn)元，做無(wú)票收入還是給他開(kāi)一張13%稅率的普票？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 19:30#稅務(wù)#
- 公司法人轉(zhuǎn)入投資款后，又以往來(lái)款的方式轉(zhuǎn)回給法人，這個(gè)憑證要怎么錄？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 19:25#稅務(wù)#
- 你好 我想請(qǐng)問(wèn)下 我公司是一般納稅人蔬菜行業(yè)開(kāi)出去的發(fā)票都是普票免稅 購(gòu)進(jìn)的發(fā)票是農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票(可抵扣增值稅)但是我司一直沒(méi)有需要開(kāi)專(zhuān)票的客戶(hù) 所以有很多待抵扣稅額 現(xiàn)在公司要注銷(xiāo)怎么消耗這部分稅額呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 19:11#稅務(wù)#
- 市場(chǎng)信息收集、項(xiàng)目溝通及安裝工作的協(xié)助及經(jīng)紀(jì)服務(wù)”。合同是這個(gè)。經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)后面下級(jí)寫(xiě)什么呢經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)-服務(wù)費(fèi)還是什么呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 18:55#稅務(wù)#
- 你好我們從個(gè)體戶(hù)那租賃了挖機(jī)，連挖機(jī)帶師傅一起租的，現(xiàn)在他給我們開(kāi)票，開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃，對(duì)嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 18:50#稅務(wù)#
- 老師我的草稿箱的發(fā)票怎么修改不了了？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 18:31#稅務(wù)#
- 公司利潤(rùn)太高，想再做項(xiàng)目，打算投資50萬(wàn)，這五十萬(wàn)計(jì)入什么科目合適，影響利潤(rùn)嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 18:24#稅務(wù)#
- 稅務(wù)稽查的時(shí)候，補(bǔ)交了24年度的增值稅所得稅，預(yù)收賬款未開(kāi)票的金額，現(xiàn)在需要做賬務(wù)處理，是調(diào)整以前年度損益還是要調(diào)增這部分的收入，具體賬務(wù)怎么處理 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 18:21#稅務(wù)#
- ① 不符合留抵退稅條件 201904屬期以后存在即征即退、先征后返(退)記錄
老師好，我們?cè)谏暾?qǐng)?jiān)鲋刀惲舻滞硕惖倪^(guò)程中，點(diǎn)提交的時(shí)候，說(shuō)不符合留給退稅條件，這是什么情況？以上的行為都沒(méi)有啊？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 18:19#稅務(wù)#
- 種植基地有時(shí)候請(qǐng)農(nóng)民工來(lái)除草，如果用個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)勞務(wù)費(fèi)了要讓他們開(kāi)發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:53#稅務(wù)#
- 我們公司委托工廠OEM代加工一批貨物，然后我們公司出口該批貨物，退稅的話，是免抵退還是免退呢？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:50#稅務(wù)#
- 簡(jiǎn)易計(jì)稅都是差額征稅嗎 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:46#稅務(wù)#
- 老師，我們公司設(shè)備已租代購(gòu)，現(xiàn)在已開(kāi)票了4期租賃發(fā)票，現(xiàn)在客戶(hù)要求我們先不開(kāi)后面租期的發(fā)票給他們，讓我們分?jǐn)偟?年來(lái)開(kāi)，他們會(huì)正常付款，這樣對(duì)我們公司有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:42#稅務(wù)#
- 殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)是按個(gè)稅系統(tǒng)的金額申報(bào)還是按賬上的金額申報(bào)，個(gè)稅系統(tǒng)和賬上差幾百 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:29#稅務(wù)#
- 老師，工資實(shí)發(fā)50000，個(gè)稅扣了50，這種的計(jì)提分錄怎么做，發(fā)放時(shí)的分錄怎么做 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:26#稅務(wù)#
- 老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅自檢結(jié)果3個(gè)0是不是可以提交申報(bào)了 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:23#稅務(wù)#
- 老師好！我們?nèi)ツ晔切∫?guī)模納稅時(shí)供應(yīng)商給我們開(kāi)了18萬(wàn)多的專(zhuān)票，變成無(wú)法抵扣，但今年因票開(kāi)超額，公司變成的一般納稅人，然后去年小規(guī)模納稅人取得了專(zhuān)票一直在電子稅務(wù)局顯示未勾選狀態(tài)，給它勾選抵扣行不，不然的話老在未勾選狀態(tài)里掛著 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:17#稅務(wù)#
- 老師，有紙質(zhì)航空電子客票行程單，也有航空電子客票行程單，這個(gè)在勾選平臺(tái)出來(lái)勾選了，但是紙質(zhì)的勾選平臺(tái)沒(méi)出來(lái)，一般納稅人怎么申報(bào)抵扣呢？在附列表二填哪里呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:16#稅務(wù)#
- 外貿(mào)企業(yè)出口退稅，自檢數(shù)據(jù)3個(gè)0能提交申報(bào)嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/02 17:16#稅務(wù)#
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