宋生老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 09:09
#稅務(wù)#
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- 老師好，公司虧損未分配利潤負(fù)數(shù)，現(xiàn)想注銷，帳面有個(gè)人借款其他應(yīng)付款40萬，有什么稅務(wù)問題嗎
- 老師，這是不含稅的還是含稅的 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 09:01#稅務(wù)#
- 這個(gè)月工會經(jīng)費(fèi)不能申報(bào)是怎么回事 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 08:51#稅務(wù)#
- 供應(yīng)商的質(zhì)量索賠款如何開票入賬規(guī)范 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 08:50#稅務(wù)#
- 老師我司經(jīng)營兩個(gè)不同地方停車場，因另一個(gè)停車場合同還沒簽，沒法用公戶收款，還在基建期，停車場有收費(fèi)，由于要裝自動道閘停車場要有合同和租金，但該手續(xù)還不完備，所以收費(fèi)就到那個(gè)手續(xù)完整停車場公戶，但地點(diǎn)有分開，從稅務(wù)角度這個(gè)收入要怎樣箅？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 08:34#稅務(wù)#
- 老師，咨詢一下，我們是化工生產(chǎn)企業(yè)，每年檢修是會產(chǎn)生固體廢物但是也按規(guī)定存儲后委托第三方進(jìn)行處置，處置時(shí)其中還有可回收的廢機(jī)油銷售給第三方，這種情況不涉及征環(huán)保稅吧。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 08:27#稅務(wù)#
- 老師，往來是什么意思？怎么做單？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 08:24#稅務(wù)#
- 判斷甲類啤酒和乙類啤酒包裝物租金需要考慮進(jìn)去嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 08:23#稅務(wù)#
- 老師好！個(gè)人與公司簽訂了一份20萬元施工合同（挖坑植樹），公司要求個(gè)人提供發(fā)票，請問這個(gè)發(fā)票要怎樣開，在哪開，項(xiàng)目名稱怎樣填？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 08:19#稅務(wù)#
- 請問一下，汽車4s店購進(jìn)的新車，做公司的試駕車，自己開給自己的機(jī)動車發(fā)票，用于上牌，這個(gè)機(jī)動車發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 07:06#稅務(wù)#
- 怎么判斷是干租還是濕租？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 06:55#稅務(wù)#
- 怎么判斷公司組成是不是集團(tuán)公司？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 06:52#稅務(wù)#
- 勞動關(guān)系在一個(gè)公司工資也是在這家發(fā)，實(shí)際干活在另外一個(gè)公司，稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 06:50#稅務(wù)#
- 就是企業(yè)所得稅季度預(yù)繳稅款，年度匯算清繳過后，需要修改季度報(bào)表，形成多繳稅款，一年一直處于彌補(bǔ)虧損狀態(tài)，然后后期到第三年第四年他需要交稅的時(shí)候忘記這筆錢了，就一直是正?？劭?，現(xiàn)在已經(jīng)超過五年了，五年之后不能退款，能不能放棄退款，這筆稅款需要怎么處理啊 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 06:48#稅務(wù)#
- 老師，如果在稅務(wù)局客戶端有一張發(fā)票還沒有勾選，但是在財(cái)務(wù)手里并沒有這張發(fā)票，可能是業(yè)務(wù)員弄丟了什么原因吧，還能勾選抵扣嗎？ 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 06:30#稅務(wù)#
- 老師，報(bào)表上資產(chǎn)減值損失是負(fù)數(shù)，那匯算清繳表上、應(yīng)該納稅調(diào)增還是調(diào)減??？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/02 06:05#稅務(wù)#
- 老師，新股東入股10萬，資金股10%，技術(shù)股5%，這是啥意思啊？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:59#稅務(wù)#
- 老師，這個(gè)盈余公積咋算的呢，3沒看懂 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:58#稅務(wù)#
- 供電局向我提供一張13%發(fā)票，一張農(nóng)村電網(wǎng)維護(hù)免稅發(fā)票，我同等金額向下面用電方全額開局13%發(fā)票，對我有哪些影響，是否虧損？ 小林老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:41#稅務(wù)#
- 借方余額的稅款也有，還有以前年度沒計(jì)提的，提錯(cuò)的，增值稅，附加稅，土地稅等每個(gè)科目余額都不對。借方余額就是很奇葩，賬目做的也亂，我就想直接調(diào)成正確的。一筆調(diào)整。 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:33#稅務(wù)#
- 老師您好！我公司說一般納稅人，杭州某汽車服務(wù)有限公司23年成立。
經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；停車場服務(wù)；社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；計(jì)服務(wù)；機(jī)動車充電銷售；集中式快速充電站；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；充電樁銷售等
從未開過票，但23年取得了3張費(fèi)用專票：1）沖鋒衣116250元，稅率1%；2）現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi)2萬元，稅率6%；3）房租費(fèi)27000元，稅率5%。
23年增值稅申報(bào)時(shí)，這3筆進(jìn)項(xiàng)勾選和確認(rèn)了，財(cái)報(bào)上有其他流動資產(chǎn)，就是三筆進(jìn)項(xiàng)稅3568.78
請問老師，現(xiàn)注銷公司，其他流動資產(chǎn)3568.78，我要怎樣記賬才能清算掉呢？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:21#稅務(wù)#
- 因?yàn)槠髽I(yè)有欠稅，之前的增值稅及附加稅大多沒計(jì)提，有的還計(jì)提錯(cuò)了，后期補(bǔ)稅的時(shí)候沒看以前的帳，直接做的重新提的各種情況，一團(tuán)麻，現(xiàn)在剛接手還出現(xiàn)了有的稅金借方余額，不知道怎么調(diào)整好，用什么科目合適 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:14#稅務(wù)#
- 老師可以講一下第二題嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:10#稅務(wù)#
- 老師，我新接手的企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)各科目余額與實(shí)際不符，很多都是很久遠(yuǎn)的問題，我如果確定了正確的金額可以直接調(diào)整嗎？然后走以前年度損益調(diào)整科目。因?yàn)橛械目赡芏汲^10年了賬也不好逐筆改 樸老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 22:01#稅務(wù)#
- 請問有個(gè)公司做了業(yè)務(wù)，但稅務(wù)局給鎖票了，沒法開票，但購買方又必須要進(jìn)項(xiàng)票，可以怎么處理呢？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 21:56#稅務(wù)#
- 屬于3月份的工資，我們4月份發(fā)放，然后5月份才申報(bào)扣繳個(gè)稅。那4月份發(fā)放3月工資的時(shí)候，怎么準(zhǔn)確的能預(yù)測到個(gè)稅要扣多少？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 21:52#稅務(wù)#
- 老師好，我們公司去年是小規(guī)模納稅人，當(dāng)時(shí)買了一輛車，開了專票變成不能抵扣，但今年票開超了變成了一般納稅人，我想去年買車的發(fā)票叫車行紅沖\'今年重新開具專票，這樣就能抵扣嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 21:33#稅務(wù)#
- 老師，我2025年8月1日辦的外經(jīng)證，當(dāng)天開了發(fā)票，當(dāng)天預(yù)交了增值稅和附加稅。今天9月1日申報(bào)2025年8月的增值稅和附加稅。這個(gè)預(yù)交增值稅是不是可以抵扣的？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 21:21#稅務(wù)#
- 營業(yè)收入乘以收入千分之八點(diǎn)三是業(yè)務(wù)招待費(fèi)臨界點(diǎn)，是什么意思呢？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 21:15#稅務(wù)#
- 高新企業(yè)開出去的票，我們是不是看到收入內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)或技術(shù)產(chǎn)品，就可以確認(rèn)是高企收入，就要跟客戶要立項(xiàng)報(bào)告，人員分配表，費(fèi)用分配表，那要是他們還有其他的銷售收入呢我是不是只算普通企業(yè)收入即可，我直接不用管他是不是高企收入 郭老師 ??| 提問時(shí)間：09/01 21:09#稅務(wù)#
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