小王老師 ??| 提問時間：05/11 22:21
#稅務師#
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- 稅法二 必刷550題 P24 140題(4) 我算的應納稅所得額=300+150+21-100-5.6-67.5-28-26+3.25-33.52+4+23.51-100=141.14，跟答案相差2，我不知道是錯在哪里了？
- 對應納稅所得額影響為什么不包含運費1.09萬元 小王老師 ??| 提問時間：05/11 22:20#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P19 128題 A本地文檔 C主體文檔 D特殊事項文檔分別是指什么？AC有何區(qū)別？ 范老師 ??| 提問時間：05/11 22:10#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P18 單選119C 企業(yè)破產(chǎn)清算公告，是企業(yè)發(fā)的還是法院發(fā)的？ 趙老師 ??| 提問時間：05/11 22:08#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P17 單選116C 甲企業(yè)為何不用補繳？不是在優(yōu)惠期內(nèi)轉(zhuǎn)讓都必須補繳的嗎？ 張老師 ??| 提問時間：05/11 22:07#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P12 單選86C 為何進出口代理公司就可以核定征收？這類公司的營收和利潤好像也不容易核定吧？ 范老師 ??| 提問時間：05/11 21:58#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P9 單選58C 不作調(diào)整。為何這個不作調(diào)整？！ 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/11 21:56#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P7 單選48D 籌辦期間發(fā)生的籌辦費不得計算為當期的虧損，是何意思？意思是不算一個虧損年度是嗎？ 趙老師 ??| 提問時間：05/11 21:54#稅務師#
- 稅法二 必刷550題 P5 單選33為何是這樣算？“所以股權支付的部分不確認所得和損失”？為何？看不懂。 周老師 ??| 提問時間：05/11 21:48#稅務師#
- 稅務師 稅法二 應試指南 第一章 企業(yè)所得稅 P125 單選45 張老師 ??| 提問時間：05/11 21:26#稅務師#
- 25年1月份做了股東變更，申報24年匯算清繳的時候是按照原來的股東的信息申報還是按照變更后的信息申報 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/11 20:39#稅務師#
- 請問老師現(xiàn)金折扣是否會形成遞延所得稅資產(chǎn)？因為會計上按照估值確認收入，這個估值是已經(jīng)減掉預期的折扣的，但稅法要求按照原價交稅。不知道我的理解是否有誤 張老師 ??| 提問時間：05/11 18:15#稅務師#
- 請問老師這道題目里為什么使用3年期的年金現(xiàn)值？租期4年、年末支付，為什么不使用4年的年金現(xiàn)值 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/11 17:22#稅務師#
- 貿(mào)易出口退稅和工廠出口退稅區(qū)別是工廠是免稅貿(mào)易是退稅？？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/11 15:41#稅務師#
- 老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢價和合同 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/11 13:37#稅務師#
- 這個服務費和材料費為什么要合并算9%，不是按各自的服務費9%，材料費13%啊 高輝老師 ??| 提問時間：05/11 11:52#稅務師#
- 你好老師d選項，為什么是丙可以隨時解除合同，不是說不定期租賃當事人可以隨時解除合同嗎？當事人應該是出租房跟承租方的 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：05/11 10:45#稅務師#
- 甲供材和清包工都是不包材料，那到底有什么區(qū)別呢，感覺沒很大區(qū)別呀，沒理解 小鎖老師 ??| 提問時間：05/10 23:08#稅務師#
- 老師，子公司已在乙國繳納企業(yè)所得稅了，向國內(nèi)分配利潤前還要預提所得稅嗎？這道題整體沒思路我不會做，求教一下，謝謝 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/10 22:24#稅務師#
- 老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務處理的區(qū)別和相似處講講吧 段天峰老師 ??| 提問時間：05/10 19:37#稅務師#
- 請問老師這道題目為什么這么計算，根據(jù)哪個公式 郭鋒老師 ??| 提問時間：05/10 18:56#稅務師#
- 請問老師，集團內(nèi)部的借款支出，必須滿足實際支付和取得發(fā)票。兩個條件么？政策依據(jù)是什么呢？謝謝 郭老師 ??| 提問時間：05/10 18:02#稅務師#
- 請問老師，甲公司，計提的集團內(nèi)部乙公司的借款利息收入，請問是否繳納增值稅？ 家權老師 ??| 提問時間：05/10 17:55#稅務師#
- 2023年12月11日，長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2 000萬元的產(chǎn)品，產(chǎn)品成本為1 500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日，上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗，該產(chǎn)品的退貨率為10%。
以下是根據(jù)上述業(yè)務進行的相關會計處理及遞延所得稅計算，請問老師這個怎么計算遞延所得稅呢？ 曉兒老師 ??| 提問時間：05/10 16:46#稅務師#
- 請問老師，單位2024年度，賬面補做了2019-2023年的費用，請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么？如果不能扣除，政策依據(jù)是什么？ 樸老師 ??| 提問時間：05/10 16:33#稅務師#
- 行政法規(guī)和地方性法規(guī)，哪個優(yōu)先呢 周老師 ??| 提問時間：05/10 14:30#稅務師#
- 請問一下老師，售后服務費81,462.26元，實為業(yè)務支付的傭金，2023—2024年帳載確認含稅收入2,058,752.78元，實際支付，技術服務費280,862.00（86,350.00+194,512.00）元,傭金比例高達13.64%。我需要調(diào)減應納稅所得額多少？怎么算?。?/a> 小王老師 ??| 提問時間：05/10 14:02#稅務師#
- 民事主體對其自主從事的民事活動的后果負責這個錯在哪了 樸老師 ??| 提問時間：05/10 11:04#稅務師#
- 收回已核銷的壞賬會影響壞賬準備的賬面嗎，為啥 又不影響損益呢 家權老師 ??| 提問時間：05/10 10:47#稅務師#
- 這里的財務費用怎么不是貼現(xiàn)息呢 家權老師 ??| 提問時間：05/10 10:39#稅務師#
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