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老師，農(nóng)業(yè)公司前期的土地平整、修路這些相關(guān)的活，開的是勞務費發(fā)票，但是這是明細是這些小項，像這些明應該怎么入賬。
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 11:54

#實務#

同學，你好一般可以計入費用或者成本

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自動售貨機商家把自動售貨機放在我們公司門店，商家負責售貨機里面的商品，我們門店提供場地、用電以及上貨和一些清潔維護，自動售貨機商家按銷售額的一定比例給門店提成，但未簽訂合同也沒有約定這個比例好多屬于場地費、電費、維護那些，，綜合開票的話，那門店應該按照什么增值稅的稅目開發(fā)票呢，具體如何開
樸老師 ??| 提問時間：08/14 11:53

#實務#

按 “現(xiàn)代服務 — 租賃服務 — 不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務” 開票。稅率：一般納稅人 9%，小規(guī)模納稅人 5%（2027 年底前可減按 1%）。按總提成額開，無需拆分各項費用，備注可寫 “場地及配套服務提成費”。

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收入準則中主要負責人能否替代理人向客戶開具增值稅專用發(fā)票
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:51

#實務#

主要負責人不能替代理人向客戶開具增值稅專用發(fā)票

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收到客戶提供的質(zhì)量罰款的收據(jù)，是直接沖減收入還是做銷售費用？
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 11:49

#實務#

同學，你好做營業(yè)外收入

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老師比如我是勞務派遣差額納稅比如我開票稅費5000 但是實際只交100 我之前做的借：銀行存款15000 貸營業(yè)收入10000 應交銷項稅5000 借營業(yè)成本-4900應交稅費銷項稅-4900 這種但是我這個月只開了票沒有成本這個營業(yè)成本也要做成-4900嘛
郭老師 ??| 提問時間：08/14 11:48

#實務#

價稅合計收入是5000，價稅合計的成本價是4900，是這個意思嗎？

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下列關(guān)于智慧醫(yī)療的說法中，錯誤的是( )。 A. 當前的醫(yī)療健康模式以醫(yī)院為中心 B. 醫(yī)療健康模式一直以患者為中心 C. 未來的醫(yī)療健康模式以患者為中心 D. 通用醫(yī)療正在向個性化醫(yī)療發(fā)展
郭老師 ??| 提問時間：08/14 11:47

#實務#

a 當前的醫(yī)療健康模式以醫(yī)院為中心

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你知道長期股權(quán)投資什么情況下用成本法，什么情況下用權(quán)益法核算嗎，我這兩個我會搞混，搞不懂
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 11:47

#實務#

老師，你看一下這個第一個題，為什么用的成本法呢

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你好老師個體戶經(jīng)營超市生鮮損耗一般是多少
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:46

#實務#

個體戶經(jīng)營超市生鮮損耗一般 5%-8%

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郭老師，要出口退稅，境內(nèi)貨源地，要和哪個一致嗎，地區(qū)
郭老師 ??| 提問時間：08/14 11:46

#實務#

你是自己生產(chǎn)的和你營業(yè)執(zhí)照里面的地址是一樣的，如果是外購的話，那就是看生產(chǎn)的就是和他營業(yè)執(zhí)照一樣

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在工程施工聯(lián)合體協(xié)議中，聯(lián)合體之間怎么結(jié)算？是否可以通過如下措施處理： “各方確認，根據(jù)財稅〔2016〕36號文第十一條，成員間成本補償行為屬于項目內(nèi)部資源調(diào)配，不視為增值稅應稅行為。進項稅按實際負擔方分割抵扣，分割單效力經(jīng)全體成員簽章確認?！?通過以上操作，實現(xiàn)進項稅分割抵扣，如果可行，實務中，進項稅怎么樣具體處理抵扣事宜，以及所得稅稅前扣除事宜
樸老師 ??| 提問時間：08/14 11:45

#實務#

聯(lián)合體間結(jié)算可按協(xié)議約定方式（如牽頭單位分配、業(yè)主直接支付等）進行。關(guān)于條款可行性及處理：增值稅：成員間成本補償若屬內(nèi)部資源調(diào)配（非應稅行為），可憑簽章確認的分割單，由實際負擔方按分割金額抵扣進項稅（需確保票據(jù)合規(guī)、實際發(fā)生）。所得稅：憑分割單及相關(guān)憑證（如合同、支付憑證），實際負擔方可在稅前扣除對應成本，需留存證明成本真實性的資料。

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郭老師接，郭老師，C&F成交方式，總價1000美元，運費欄是，美元/100/3，我開票用哪個金額
郭老師 ??| 提問時間：08/14 11:45

#實務#

1000-100 按照這個來的就是Fo?b價格

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老師，學校購買進口的設備可以退稅？是從國內(nèi)供應商買的
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/14 11:45

#實務#

那個不行的，必須是直接進口的才能抵稅

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老師，我想問下個體工商戶，比如營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營者是甲，收款可以用乙來收款嗎？就是不是同一個人
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:45

#實務#

最好不要，最好讓甲收款或個體戶公戶收款

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銷售貨物可以平進平出嗎？母子公司間
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/14 11:45

#實務#

不建議那樣做的，要適當加價

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按照新企業(yè)會計準則，現(xiàn)金折扣放在財務費用還是沖收入
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:44

#實務#

按照新企業(yè)會計準則，現(xiàn)金折扣是沖收入

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制造業(yè)公司未宣布破產(chǎn)，但是出售二手設備償還工人工資以及欠的材料款。這個分錄怎么做？用交增值稅嗎？
樸老師 ??| 提問時間：08/14 11:43

#實務#

一、賬務處理分錄出售二手設備時（假設設備原值 100 萬元，累計折舊 40 萬元，售價 50 萬元，增值稅稅率 13%）轉(zhuǎn)入清理：借：固定資產(chǎn)清理 60 萬元累計折舊 40 萬元貸：固定資產(chǎn) 100 萬元收到出售款：借：銀行存款 56.5 萬元（50 萬元 + 6.5 萬元增值稅）貸：固定資產(chǎn)清理 50 萬元應交稅費 —— 應交增值稅（銷項稅額） 6.5 萬元（50×13%）結(jié)轉(zhuǎn)清理損益（虧損 10 萬元）：借：資產(chǎn)處置損益 10 萬元貸：固定資產(chǎn)清理 10 萬元用出售款償還工資和材料款時償還工人工資：借：應付職工薪酬 —— 工資 XX 萬元貸：銀行存款 XX 萬元償還材料款：借：應付賬款 XX 萬元貸：銀行存款 XX 萬元需要繳納增值稅。出售二手設備屬于 “銷售貨物”，無論企業(yè)是否破產(chǎn)，均需按規(guī)定繳納增值稅：一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，若購進時已抵扣進項稅額，按適用稅率（13%）計算銷項稅額；若未抵扣進項稅額，可選擇簡易計稅（3% 征收率減按 2% 繳納）。

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老師我們開出去的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本沒有庫存，怎么估庫存
家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/14 11:41

#實務#

收到進貨的單據(jù)沒？

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老師，我想咨詢一下，我們公司向個人借款到期未按時歸還，后起訴至法院，連本帶利歸還，所支付的利息是科目是營業(yè)外支出嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:40

#實務#

所支付的利息，可計入財務費用

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郭老師，C&F成交方式，總價1000美元，運費美元/100/3，我開票用哪個金額
樸老師 ??| 提問時間：08/14 11:40

#實務#

在 CIF 成交方式下，出口發(fā)票的開票金額應按總價 1000 美元開具

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老師，您好，員工報銷藥費需要報個稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:39

#實務#

員工報銷藥費，不需要報個稅

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請問老師，資料4正確的分錄是如何？
樸老師 ??| 提問時間：08/14 11:39

#實務#

一、收到返還所得稅時（2×23 年 9 月 30 日）收到的 900 萬元是政府補助，先計入 “遞延收益”（因為需按受益期分攤）：借：銀行存款 900 萬貸：遞延收益 900 萬二、分攤遞延收益時（2×23 年 12 月 31 日，分攤 50% ）總額法下，分攤的遞延收益計入 “其他收益”（與日?；顒酉嚓P(guān)的政府補助）：借：遞延收益 450 萬（900 萬 ×50% ）貸：其他收益 450 萬三、后續(xù)年度（若有）剩余 50% 遞延收益（450 萬），需在后續(xù)受益期間繼續(xù)分攤，分錄同上（借：遞延收益貸：其他收益），直至遞延收益攤完。

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會計三大原則是指什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 21:56

#會計實務#

會計三大原則是指會計核算中的三個基本原則，分別是會計實體原則、持續(xù)經(jīng)營原則和會計核算期間原則。 1. 會計實體原則：會計實體原則要求將企業(yè)的財務狀況與業(yè)務活動與企業(yè)所有者的個人財務狀況和業(yè)務活動分開來看待。企業(yè)被視為一個獨立的經(jīng)濟實體，其財務狀況和業(yè)務活動應該獨立于所有者的個人財務狀況和業(yè)務活動。這意味著企業(yè)應該有自己獨立的會計記錄和財務報表。 2. 持續(xù)經(jīng)營原則：持續(xù)經(jīng)營原則認為企業(yè)將會持續(xù)經(jīng)營下去，不會在可預見的未來出現(xiàn)破產(chǎn)或停業(yè)的情況。這意味著企業(yè)的財務報表應該基于這一前提，反映企業(yè)在未來一段時間內(nèi)的經(jīng)營狀況和財務狀況。 3. 會計核算期間原則：會計核算期間原則要求企業(yè)將其經(jīng)營活動劃分為一定的會計期間，通常為一年。這意味著企業(yè)應該按照一定的會計期間進行財務記錄和報告，以便進行比較和分析。同時，企業(yè)應該在每個會計期間結(jié)束時編制財務報表，以反映該期間內(nèi)的經(jīng)營狀況和財務狀況。這三大原則是會計核算的基礎，確保了會計信息的準確性、可比性和連續(xù)性。

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利息占用天數(shù)的計算方法對于不同的利息計算方式是否有差異？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 21:53

#會計實務#

利息占用天數(shù)的計算方法對于不同的利息計算方式是有差異的。在不同的利息計算方式中，利息占用天數(shù)的計算方法會有所不同。以下是幾種常見的利息計算方式及其對應的利息占用天數(shù)的計算方法： 1. 簡單利息計算：利息占用天數(shù)通常是指從借款開始日到借款結(jié)束日的實際天數(shù)。 2. 復利計算：利息占用天數(shù)通常是指從借款開始日到每次計息日之間的實際天數(shù)的總和。 3. 等額本息還款計算：利息占用天數(shù)通常是指從借款開始日到每期還款日之間的實際天數(shù)的總和。 4. 折線法計息：利息占用天數(shù)通常是指從借款開始日到每次計息日之間的實際天數(shù)的總和。需要注意的是，不同的利息計算方式可能會導致利息占用天數(shù)的計算方法有所不同，因此在實際應用中需要根據(jù)具體的利息計算方式來確定利息占用天數(shù)的計算方法。

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消費稅在會計中如何處理？（答案：消費稅應作為銷售成本計入庫存，通過分錄將其轉(zhuǎn)移到銷售費用賬戶）
秦老師 ??| 提問時間：12/04 21:52

#會計實務#

消費稅在會計中的處理方式可以根據(jù)具體的會計準則和稅法規(guī)定而有所不同。以下是一種常見的處理方式：消費稅應該被視為銷售成本，并計入庫存中。當銷售產(chǎn)品時，消費稅的金額應通過分錄轉(zhuǎn)移到銷售費用賬戶。具體的分錄可以如下所示： 1. 當購買產(chǎn)品時，消費稅的金額應計入庫存賬戶：庫存賬戶（借） xxx 應交消費稅賬戶（借） xxx 應付供應商賬戶（貸） xxx 2. 當銷售產(chǎn)品時，將消費稅從庫存轉(zhuǎn)移到銷售費用賬戶：銷售費用賬戶（借） xxx 應交消費稅賬戶（貸） xxx 這樣，消費稅的金額就會從庫存中轉(zhuǎn)移到銷售費用賬戶，反映在公司的利潤表中。需要注意的是，以上只是一種常見的處理方式，具體的處理方法可能會根據(jù)不同的會計準則和稅法規(guī)定而有所不同。因此，在實際操作中，應根據(jù)公司所適用的會計準則和稅法規(guī)定，以及與稅務部門的溝通，來確定正確的處理方式。

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退回工會經(jīng)費會影響哪些會計科目？
周老師 ??| 提問時間：12/04 21:48

#會計實務#

退回工會經(jīng)費會影響以下會計科目： 1. 應收工會經(jīng)費：原本應收的工會經(jīng)費會被減少，因此在資產(chǎn)負債表中的應收工會經(jīng)費科目會減少。 2. 收入：工會經(jīng)費通常是從員工的工資中扣除的，因此退回工會經(jīng)費將減少公司的收入。 3. 應付工會經(jīng)費：如果公司已經(jīng)向工會支付了工會經(jīng)費，但后來退回了一部分，應付工會經(jīng)費的金額將減少。 4. 現(xiàn)金：如果退回的工會經(jīng)費是以現(xiàn)金形式支付的，那么現(xiàn)金賬戶將增加相應的金額。需要注意的是，具體會計科目的影響會根據(jù)公司的會計政策和會計準則的要求而有所不同。建議在實際操作中參考相關(guān)的會計準則和咨詢專業(yè)會計師的意見。

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在哪個會計科目下記錄結(jié)轉(zhuǎn)所得稅損益的會計分錄？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 21:43

#會計實務#

在會計科目中，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅損益的會計分錄應該記錄在以下科目中：借：所得稅費用（或所得稅費用-應交所得稅）貸：所得稅暫繳（或應交所得稅）

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增值稅的提取分錄是指將企業(yè)銷售商品或提供勞務所產(chǎn)生的增值稅按照規(guī)定的稅率提取出來，并計入財務會計賬戶中。請問增值稅的提取分錄應該在哪個會計科目中進行記錄？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 21:43

#會計實務#

增值稅的提取分錄應該在以下會計科目中進行記錄：借：應交稅費-增值稅貸：應交稅費-增值稅-進項稅額其中，借方金額為銷售商品或提供勞務所產(chǎn)生的增值稅，貸方金額為進項稅額。

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傭金個稅稅率是多少？
周老師 ??| 提問時間：12/04 21:42

#會計實務#

傭金個稅稅率是根據(jù)個人所得稅法規(guī)定的，根據(jù)中國個人所得稅法，傭金所得屬于勞務報酬所得，適用累進稅率。根據(jù)最新的個稅法規(guī)定，傭金個稅稅率如下： - 不超過3,000元的部分，適用3%的稅率； - 超過3,000元至12,000元的部分，適用10%的稅率； - 超過12,000元至25,000元的部分，適用20%的稅率； - 超過25,000元至35,000元的部分，適用25%的稅率； - 超過35,000元至55,000元的部分，適用30%的稅率； - 超過55,000元至80,000元的部分，適用35%的稅率； - 超過80,000元的部分，適用45%的稅率。需要注意的是，以上稅率是根據(jù)個人的年度綜合所得計算的，所以具體的稅率會根據(jù)個人的實際情況而有所不同。同時，傭金個稅還需考慮稅前扣除的相關(guān)費用和個人的稅前扣除項目等因素。建議具體情況下咨詢稅務專業(yè)人士以獲取準確的個稅計算結(jié)果。

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小規(guī)模納稅人優(yōu)惠稅額的計算公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 21:41

#會計實務#

小規(guī)模納稅人優(yōu)惠稅額的計算公式如下：優(yōu)惠稅額 = 銷售額 × 3% 其中，銷售額指的是小規(guī)模納稅人在納稅期內(nèi)實際銷售商品、提供勞務的金額。根據(jù)該公式，小規(guī)模納稅人可以享受銷售額的3%作為優(yōu)惠稅額，減少應納稅額。

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浙江衛(wèi)視SWOT分析中的優(yōu)勢是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 21:38

#會計實務#

在浙江衛(wèi)視的SWOT分析中，優(yōu)勢通常指的是浙江衛(wèi)視相對于其他競爭對手或同行業(yè)的優(yōu)勢和特點。以下是可能的優(yōu)勢： 1. 強大的品牌影響力：浙江衛(wèi)視作為中國最具影響力的衛(wèi)視臺之一，擁有廣泛的觀眾群體和良好的品牌聲譽，可以吸引更多的廣告商和合作伙伴。 2. 多樣化的節(jié)目內(nèi)容：浙江衛(wèi)視擁有豐富多樣的節(jié)目內(nèi)容，包括綜藝節(jié)目、電視劇、新聞報道等，能夠滿足不同觀眾的需求，提高收視率和市場份額。 3. 創(chuàng)新的節(jié)目制作能力：浙江衛(wèi)視一直致力于創(chuàng)新和改革，不斷推出具有創(chuàng)意和獨特性的節(jié)目，如《中國好聲音》、《奔跑吧兄弟》等，這些節(jié)目在業(yè)內(nèi)取得了巨大的成功和影響力。 4. 優(yōu)秀的團隊和資源：浙江衛(wèi)視擁有一支專業(yè)的制作團隊和優(yōu)秀的主持人、演員等資源，能夠保證高質(zhì)量的節(jié)目制作和表演效果。 5. 廣告收入穩(wěn)定：作為一家廣告媒體，浙江衛(wèi)視能夠吸引大量的廣告商投放廣告，從而獲得穩(wěn)定的廣告收入。需要注意的是，SWOT分析是一種對組織內(nèi)部和外部環(huán)境進行綜合評估的方法，優(yōu)勢是相對而言的，可能會因為市場變化、競爭加劇等因素而發(fā)生變化。因此，對于浙江衛(wèi)視來說，持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展是保持優(yōu)勢的關(guān)鍵。

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