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老師請問專管員讓我們根據(jù)23年企業(yè)所得稅匯算報表里的數(shù)據(jù)去核實，例如，營業(yè)成本金額多少，取得專票多少，普票多少，是否有差額，差額為什么無票，然后繼續(xù)寫管理費用、財務費用等寫情況說明您有版本嗎
樸老師 ??| 提問時間：08/14 11:21

#實務#

關于 2023 年企業(yè)所得稅匯算相關費用的情況說明尊敬的稅務專管員：根據(jù)要求，我司對 2023 年匯算數(shù)據(jù)核實如下：營業(yè)成本總金額：[X] 元專票金額：[X] 元（[X] 份），普票金額：[X] 元（[X] 份）無票金額：[X] 元，原因：[如：小規(guī)模供應商無法開票、零星采購未取得等，簡述具體業(yè)務] 管理費用總金額：[X] 元專票金額：[X] 元（[X] 份），普票金額：[X] 元（[X] 份）無票金額：[X] 元，原因：[如：小額辦公支出、個人勞務未開票等] 財務費用總金額：[X] 元（含利息 [X] 元、手續(xù)費 [X] 元）專票金額：[X] 元（主要為銀行手續(xù)費），普票金額：[X] 元（主要為利息支出）無票金額：[X] 元（若有，說明原因，如：小額手續(xù)費未開票）我司確保數(shù)據(jù)真實，無票支出均為實際業(yè)務，后續(xù)將加強發(fā)票管理。 [公司名稱]（蓋章） [日期]

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請問老師，當初跟朋友張三一起成立了公司，我當時沒有錢，張三說用我的房子就成，但是現(xiàn)在賠錢了，說是要用我的房子拍賣。這樣處理對嗎？
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:20

#實務#

實收資本沒有交足，就會拍賣你得房產(chǎn)的

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老師幫我看下這個題
樸老師 ??| 提問時間：08/14 11:17

#實務#

這是因為 “營業(yè)外支出調增 24.86 萬” 已涵蓋視同銷售的影響：視同銷售差異：稅法要求無償贈送視同銷售，確認收入 22 萬、成本 20 萬，會計僅記成本 20 萬，差異 2 萬（22-20 ）已含在調增額里。稅費影響：贈送產(chǎn)生的增值稅（22×13% = 2.86 萬），會計未計入營業(yè)外支出，需調增，也含在 24.86 萬中。所以，收入和成本的影響已通過 “營業(yè)外支出調增” 體現(xiàn)，無需額外加減。

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我們給甲方開九個點的專票，有三個點的預交呃，預交稅款就是在項目地預繳的，我們做了差額預繳，現(xiàn)在我們要申報呃到注冊地申報增值稅，我們怎么來填寫申報表？
郭老師 ??| 提問時間：08/14 11:16

#實務#

自己開的9%的發(fā)票在主表9%一般計稅服務里面填寫附表三第一列9%加稅合計填寫，然后預繳的3%在主表應納稅檢測，還有表四，本期發(fā)生額實際抵扣金額預繳的稅率不對，預繳2%

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老師，有張發(fā)票去年就勾選了進項，但是成本這張發(fā)票沒入賬，現(xiàn)在要怎么處理呢
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:16

#實務#

視同今年的成本入賬即可

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老師你好，有個員工是6月底提出的離職，社保當時沒來及減員，7月份還交了一個月的社保都是公司承擔的，這個員工7月已經(jīng)沒有工資了，7月個稅不用申報工資了吧
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:16

#實務#

是的，那個直接減員不申報個稅了

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請問威士忌酒生產(chǎn)企業(yè)，進口采購威士忌酒汁，未經(jīng)過加工原包裝銷售，需要繳納消費稅嗎
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:15

#實務#

進口采購威士忌酒汁，需要繳納消費稅

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發(fā)票歸檔怎么做，是必須要做的么，做這個目的是什么
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:15

#實務#

抵扣聯(lián)按月裝訂，發(fā)票聯(lián)附在憑證后邊就行

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您好，公司繳納的殘疾人保障金后期能取出來嗎？
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:15

#實務#

那個不能取出來的哈

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老師，忘記做24年工商年報，怎么班
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:15

#實務#

可以現(xiàn)在去做補申報

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公司轉個人，通途寫錯了，寫成投資本金和收益，怎么辦？
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:14

#實務#

沒事的，根據(jù)實際業(yè)務處理就行

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老師6月份記提折舊提多了，現(xiàn)在7月份想改過來怎么改啊，多記提了一年的
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:14

#實務#

7月沖減多計提折舊

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你好老師麻煩問下免費給客戶樣窗，怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:12

#實務#

那個視同銷售， j借：銷售費用貸：庫存商品應交稅費-增值稅-銷項稅

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老師請問一下，我個稅零申報那個附加扣除需要預填扣除信息嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:12

#實務#

不需要預填扣除信息

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老師，通過二維碼收款3000，扣9元手續(xù)費，次日到賬2991，網(wǎng)銀顯示（待清算商戶銀行卡POS凈收暫收銷賬戶），這筆業(yè)務怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：08/14 11:11

#實務#

借：銀行存款2991 財務費用9 貸：其他貨幣資金-poss機收款3000

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公司民事訴訟案需要賠償農(nóng)民款項，應該入什么科目？用判決書當憑證就可以嗎
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:10

#實務#

可計入營業(yè)外支出，用判決書當附件

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老師好，有個員工上月的養(yǎng)老和工傷沒有申報，這月可以補申報嗎?具體該怎么操作呢，麻煩發(fā)一下，謝謝
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:09

#實務#

可以，可以二個月的合計填寫

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老師，經(jīng)營主體受益人信息管理辦法應當11月前備案所有人信息，這個要怎么填的？
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:09

#實務#

若滿足注冊資本≤1000萬元且股東/合伙人均為自然人等特定條件，可承諾免報

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請問老師，更換財務軟件的話，是不是把期初數(shù)字錄入正確就可以了？老軟件服務停止了，需要做什么備份？
文文老師 ??| 提問時間：08/14 11:08

#實務#

是的，把期初數(shù)字錄入正確就可以了將原賬套中的各明細賬，總賬，科目余額表，財務報表均導出來

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旅客運輸服務，附表二，8b行，計算抵扣欄，金額是票面含稅價，還是折算成不含稅價。
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 11:08

#實務#

同學，你好折算成不含稅價

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老師你好小規(guī)模購買一臺車2萬，怎么做分錄？
小菲老師 ??| 提問時間：08/14 11:06

#實務#

...

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會計分錄的要素如何反映企業(yè)的經(jīng)濟活動？
周老師 ??| 提問時間：12/04 21:01

#會計實務#

會計分錄是會計處理的基本方法，用于記錄企業(yè)的經(jīng)濟活動。會計分錄要素反映了企業(yè)的經(jīng)濟活動的以下幾個方面： 1. 資產(chǎn)：會計分錄中的借方記錄了企業(yè)擁有的經(jīng)濟資源，如現(xiàn)金、應收賬款、固定資產(chǎn)等。資產(chǎn)是企業(yè)的財富，反映了企業(yè)的經(jīng)濟實力和資源。 2. 負債：會計分錄中的貸方記錄了企業(yè)所欠的債務，如應付賬款、貸款等。負債反映了企業(yè)的債務和負擔。 3. 所有者權益：會計分錄中的貸方記錄了企業(yè)所有者的投入和收益，如資本、利潤等。所有者權益反映了企業(yè)所有者對企業(yè)的投入和對企業(yè)經(jīng)營結果的權益。 4. 收入和費用：會計分錄中的借方和貸方記錄了企業(yè)的收入和費用。收入反映了企業(yè)的銷售和服務所產(chǎn)生的收益，費用反映了企業(yè)為生產(chǎn)和經(jīng)營所發(fā)生的成本和費用。通過分錄的借貸方記錄，可以清晰地反映出企業(yè)的資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入和費用等方面的經(jīng)濟活動。這些要素的變動和變化，可以通過會計分錄的記錄和分析來了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。

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審計程序的執(zhí)行順序有哪些原則？
李老師 ??| 提問時間：12/04 20:55

#會計實務#

審計程序的執(zhí)行順序應遵循以下原則： 1. 重要性原則：首先執(zhí)行對財務報表影響最大、風險最高的審計程序，以確保審計工作的高效性和準確性。 2. 順序性原則：按照邏輯順序進行審計程序的執(zhí)行，例如先進行前期工作（如了解業(yè)務、風險評估），再進行賬務檢查、內部控制評價和抽樣檢驗等。 3. 一致性原則：在同一類事項中，審計程序的執(zhí)行應保持一致性，以確保審計工作的可比性和可靠性。 4. 整體性原則：審計程序的執(zhí)行應綜合考慮財務報表的整體風險和內部控制的整體有效性，以全面評估財務報表的真實性和公允性。 5. 有效性原則：審計程序的執(zhí)行應具有有效性，即能夠獲取足夠的審計證據(jù)，以支持審計師對財務報表的意見和結論。 6. 經(jīng)濟性原則：審計程序的執(zhí)行應考慮成本效益，即在保證審計工作質量的前提下，盡量節(jié)約時間和資源。以上原則可以根據(jù)具體情況進行靈活運用，以滿足審計工作的要求。

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存款活存利息計算公式中，如何計算存款本金？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 20:55

#會計實務#

在存款活期利息計算公式中，存款本金是指存入銀行的金額。計算存款本金的方法取決于具體的情況，以下是幾種常見的計算方法： 1. 單筆存款本金：如果是一次性存入的單筆存款，存款本金就是存入銀行的金額。 2. 定期存款本金：如果是定期存款，存款本金是指存款的本金金額。 3. 定期存款加存本金：有些銀行提供定期存款加存服務，存款本金是指存款的本金金額加上后續(xù)的存入金額。 4. 存款累計本金：有些銀行提供存款累計服務，存款本金是指存款的本金金額加上之前的存款累計金額。需要注意的是，存款本金不包括已經(jīng)取出或支取的部分金額。如果存款有部分取出或支取，計算利息時需要根據(jù)實際存款本金進行計算。

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在計算標準差時，科學計算器上的哪些功能可以幫助我們簡化計算過程？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 20:51

#會計實務#

在計算標準差時，科學計算器上的以下功能可以幫助簡化計算過程： 1. 平方根功能：標準差的計算需要對方差進行平方根運算?？茖W計算器上通常有平方根功能，可以直接計算出方差的平方根。 2. 平方功能：標準差的計算需要先計算出方差，而方差的計算需要對每個數(shù)據(jù)點與平均值的差值進行平方運算?？茖W計算器上通常有平方功能，可以直接計算出每個數(shù)據(jù)點與平均值的差值的平方。 3. 求和功能：標準差的計算需要對方差進行求和運算?？茖W計算器上通常有求和功能，可以直接計算出方差的總和。 4. 數(shù)據(jù)輸入功能：科學計算器上通常有數(shù)據(jù)輸入功能，可以輸入數(shù)據(jù)點的值，然后計算出標準差。這些功能可以幫助簡化標準差的計算過程，減少手動計算的錯誤和時間。但是在使用科學計算器進行計算時，仍需注意輸入數(shù)據(jù)的準確性和計算過程的正確性。

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利息匯兌損益的會計處理方法有哪些？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 20:40

#會計實務#

利息匯兌損益是指由于外幣借款或投資的利息在外幣匯率變動時引起的損益。根據(jù)會計準則的規(guī)定，利息匯兌損益的會計處理方法主要有以下幾種： 1. 累計計入其他綜合收益：根據(jù)會計準則的規(guī)定，利息匯兌損益可以選擇累計計入其他綜合收益中。這意味著利息匯兌損益不會直接計入當期損益，而是通過調整其他綜合收益來反映。 2. 直接計入當期損益：利息匯兌損益也可以選擇直接計入當期損益中。這意味著利息匯兌損益會在當期損益表中反映出來，直接影響當期的利潤。具體選擇哪種會計處理方法，取決于公司的會計政策以及管理層的決策。無論選擇哪種方法，都需要在財務報表中進行充分的披露，以便用戶理解和分析利息匯兌損益對公司財務狀況和經(jīng)營業(yè)績的影響。

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納稅人可以通過輸入個人身份信息或納稅人識別號查詢個人納稅情況。
李老師 ??| 提問時間：12/04 20:37

#會計實務#

是的，納稅人可以通過輸入個人身份信息或納稅人識別號查詢個人納稅情況。在大多數(shù)國家，納稅人都有一個唯一的納稅人識別號，例如社會安全號碼或稅務登記號碼。納稅人可以通過稅務機構的網(wǎng)站或其他在線平臺輸入個人身份信息或納稅人識別號來查詢個人納稅情況。查詢結果通常包括納稅人的納稅歷史、申報的稅種、繳納的稅款金額等信息。這種查詢方式可以幫助納稅人了解自己的納稅情況，及時核對稅款繳納情況，確保稅務申報的準確性和合規(guī)性。

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董事會的成員是否需要參加培訓或繼續(xù)教育？
王一老師 ??| 提問時間：12/04 20:36

#會計實務#

根據(jù)會計實務的要求，董事會的成員通常需要參加培訓或繼續(xù)教育。以下是一些理由和解釋： 1. 保持專業(yè)知識更新：會計準則和法規(guī)經(jīng)常變化，董事會成員需要了解最新的會計準則和法規(guī)，以確保公司的財務報告和財務決策符合最新的要求。 2. 提高決策能力：參加培訓或繼續(xù)教育可以幫助董事會成員提高財務分析和決策能力，使其能夠更好地評估公司的財務狀況和風險，并做出明智的決策。 3. 遵循道德和職業(yè)要求：會計職業(yè)有一套嚴格的道德和職業(yè)要求，董事會成員需要了解并遵守這些要求，以確保公司的財務報告和財務決策符合職業(yè)道德標準。 4. 提高公司形象和聲譽：董事會成員參加培訓或繼續(xù)教育可以提高公司的形象和聲譽，表明公司高度重視財務管理和透明度。 5. 應對風險和挑戰(zhàn)：參加培訓或繼續(xù)教育可以幫助董事會成員更好地理解和應對公司面臨的風險和挑戰(zhàn)，提高公司的競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力。總之，董事會的成員參加培訓或繼續(xù)教育是為了保持專業(yè)知識更新、提高決策能力、遵循道德和職業(yè)要求、提高公司形象和聲譽，以及應對風險和挑戰(zhàn)。這對于公司的財務管理和長期發(fā)展至關重要。

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資產(chǎn)負債表中的主要資產(chǎn)項目如何進行分類和計量？
周老師 ??| 提問時間：12/04 20:35

#會計實務#

資產(chǎn)負債表是會計報表的重要組成部分，用于展示企業(yè)在特定日期的財務狀況。主要資產(chǎn)項目的分類和計量是根據(jù)會計準則和原則進行的。以下是一般情況下主要資產(chǎn)項目的分類和計量方法： 1. 流動資產(chǎn)：包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、應收賬款、存貨、預付款項等。流動資產(chǎn)是指在一年內或企業(yè)正常經(jīng)營周期內可以轉化為現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物的資產(chǎn)。流動資產(chǎn)通常以實際收到的金額計量。 2. 非流動資產(chǎn)：包括長期投資、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)等。非流動資產(chǎn)是指企業(yè)長期擁有并用于生產(chǎn)經(jīng)營的資產(chǎn)。長期投資通常以成本計量，固定資產(chǎn)按照成本減少累計折舊計量，無形資產(chǎn)按照成本減少累計攤銷計量，遞延資產(chǎn)按照成本減少累計攤銷計量。 3. 其他資產(chǎn)：包括預付款項、待攤費用等。其他資產(chǎn)是指不屬于流動資產(chǎn)和非流動資產(chǎn)的資產(chǎn)。這些資產(chǎn)通常以實際支付的金額計量。在資產(chǎn)負債表中，各個資產(chǎn)項目按照流動性和實際使用年限的不同進行分類，并按照相應的計量方法計量。這樣可以更準確地反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況。但需要注意的是，具體的分類和計量方法可能會受到會計準則和企業(yè)的特殊情況的影響，因此在具體操作中需要遵循相關規(guī)定和準則。

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什么是年數(shù)總和法計提折舊？如何計算每期的折舊費用？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 20:33

#會計實務#

年數(shù)總和法計提折舊是一種常見的計提折舊方法，根據(jù)該方法，資產(chǎn)的折舊費用在使用壽命內按照年數(shù)總和的方式進行分配。計算每期的折舊費用的步驟如下： 1.確定資產(chǎn)的成本：包括購買價格、安裝費用、運輸費用等。 2.確定資產(chǎn)的預計使用壽命：通常是按照年數(shù)來計算，例如5年、10年等。 3.計算年數(shù)總和：將預計使用壽命內的年數(shù)相加，得到年數(shù)總和。 4.計算每年的折舊費用：將資產(chǎn)的成本除以年數(shù)總和，得到每年的折舊費用。 5.計算每期的折舊費用：將每年的折舊費用按照實際使用期間進行分配，例如每年折舊費用為1000元，實際使用期間為3年，則每期的折舊費用為1000元/3年=333.33元。需要注意的是，年數(shù)總和法計提折舊是一種近似的方法，無法完全準確地反映資產(chǎn)的實際折舊情況。因此，在實際應用中，還需要考慮其他因素，如殘值、折舊方法的選擇等。

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